象山村收支明细表
| 收支明细表 | |||||||
| 2012年1月-2012年12月 | 村会04表 | ||||||
| 编制单位：北象山 | 单位：元 | ||||||
| 科 目 | 上 期 累 计 发 生 额 | 本期发生额 | 本 期 累 计 发 生 额 | 科 目 | 上 期 累 计 发 生 额 | 本期发生额 | 本 期 累 计 发 生 额 |
| 一、收入合计 | 0.00 | 78,863.35 | 78,863.35 | 2.管理费用 | 0.00 | 123,489.09 | 123,489.09 |
| 1.经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：村干基本工资 | 0.00 | 70,514.00 | 70,514.00 |
| 其中：租赁收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村干津贴及补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物资销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村干奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 办公费用 | 0.00 | 11,912.89 | 11,912.89 |
| 其中：卫生费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电话通讯费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会治安费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 会务费用 | 0.00 | 8,489.00 | 8,489.00 |
| 农产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 书报费用 | 0.00 | 4,223.20 | 4,223.20 |
| 山林联营分成 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 差旅费 | 0.00 | 2,028.00 | 2,028.00 |
| 2.发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 管理用固定资产折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：承包金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 管理用固定资产维修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：大田承包上交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 培训费 | 0.00 | 11,002.00 | 11,002.00 |
| 山林承包上交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 理财开支和补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 果园承包上交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他误工补贴 | 0.00 | 15,320.00 | 15,320.00 |
| 鱼池承包上交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 滩涂承包上交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 修缮费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他承包上交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业上交利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 法律顾问费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：企业上交承包款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房租收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 党团员活动费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市场管理费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 退休工资补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：长期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.补助收入 | 0.00 | 78,214.00 | 78,214.00 | 干部误工 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：下拨工资 | 0.00 | 78,214.00 | 78,214.00 | 组长误工 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 计生经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.其他支出 | 0.00 | 70,167.50 | 70,167.50 |
| 综治经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 党建经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 捐赞助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 劳务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他收入 | 0.00 | 649.35 | 649.35 | 坏账损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：利息收入 | 0.00 | 649.35 | 649.35 | 罚没支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔偿收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 赔偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 固定资产清理损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 扶贫捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产清理收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 防汛抗旱抢险支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杂项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 水电费亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房租收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公益性事业支出 | 0.00 | 11,583.24 | 11,583.24 |
| 零星捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农业投入支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水电费溢余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 林业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 罚款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 杂项支出 | 0.00 | 49,362.26 | 49,362.26 |
| 征兵支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二、支出合计 | 0.00 | 193,656.59 | 193,656.59 | 垃圾卫生 | 0.00 | 9,222.00 | 9,222.00 |
| 1.经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中：租赁费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、收支结余 | 0.00 | -114,793.24 | -114,793.24 |
| 水利维修费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、应付福利费 | -32,258.64 | -30,010.00 | -62,268.64 |
| 其中：卫生费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：文化教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会治安费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 医疗卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 道路维修费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社会保险 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 困难户五保户补助 | -2,138.00 | -5,000.00 | -7,138.00 | ||||
| 烈军属老干部补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 救灾补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 计生差旅费 | 0.00 | -19,798.00 | -19,798.00 | ||||
| 计生药费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 计生伙食 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 术者补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 举报费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 计生其他 | -23,422.64 | 0.00 | -23,422.64 | ||||
| 征兵优抚 | -3,258.00 | -5,212.00 | -8,470.00 | ||||
| 老协补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 日常维修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 殡葬费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 老人补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 征兵支出 | -3,440.00 | 0.00 | -3,440.00 | ||||
| 单位负责人：陈丽萍 | 主管会计：郭清涌 | 制表人：吴燕梅 |
编制日期：2013年3月7日 | ||||
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