园宅村收支明细表
| 收支明细表 | |||||||
| 2012年1月-2012年12月 | 村会04表 | ||||||
| 编制单位：园宅 | 单位：元 | ||||||
| 科 目 | 上 期 累 计 发 生 额 | 本期发生额 | 本 期 累 计 发 生 额 | 科 目 | 上 期 累 计 发 生 额 | 本期发生额 | 本 期 累 计 发 生 额 |
| 一、收入合计 | 0.00 | 83,445.91 | 83,445.91 | 2.管理费用 | 0.00 | 112,708.83 | 112,708.83 |
| 1.经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：村干基本工资 | 0.00 | 20,700.00 | 20,700.00 |
| 其中：租赁收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村干津贴及补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物资销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 村干奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 办公费用 | 0.00 | 13,068.83 | 13,068.83 |
| 其中：卫生费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 电话通讯费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会治安费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 会务费用 | 0.00 | 18,694.00 | 18,694.00 |
| 农产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 书报费用 | 0.00 | 3,162.00 | 3,162.00 |
| 山林联营分成 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 差旅费 | 0.00 | 12,095.00 | 12,095.00 |
| 2.发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 管理用固定资产折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：承包金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 管理用固定资产维修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：大田承包上交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 培训费 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 山林承包上交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 理财开支和补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 果园承包上交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他误工补贴 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 鱼池承包上交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 滩涂承包上交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 修缮费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他承包上交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业上交利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 法律顾问费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：企业上交承包款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房租收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 党团员活动费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市场管理费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 退休工资补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：长期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.补助收入 | 0.00 | 80,939.00 | 80,939.00 | 干部误工 | 0.00 | 26,801.00 | 26,801.00 |
| 其中：下拨工资 | 0.00 | 56,814.00 | 56,814.00 | 组长误工 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 餐费补助 | 0.00 | 4,688.00 | 4,688.00 |
| 计生经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 综治经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.其他支出 | 0.00 | 24,727.17 | 24,727.17 |
| 党建经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 捐赞助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 帮扶款 | 0.00 | 24,125.00 | 24,125.00 | 劳务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政奖补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 坏账损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他收入 | 0.00 | 2,506.91 | 2,506.91 | 罚没支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：利息收入 | 0.00 | 667.28 | 667.28 | 赔偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔偿收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 固定资产清理损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 扶贫捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 防汛抗旱抢险支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产清理收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 水电费亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杂项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公益性事业支出 | 0.00 | 2,324.00 | 2,324.00 |
| 房租收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农业投入支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 零星捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 林业支出 | 0.00 | 5.50 | 5.50 |
| 水电费溢余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 杂项支出 | 0.00 | 22,397.67 | 22,397.67 |
| 罚款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 林业收入 | 0.00 | 1,839.63 | 1,839.63 | 三、收支结余 | 0.00 | -53,990.09 | -53,990.09 |
| 二、支出合计 | 0.00 | 137,436.00 | 137,436.00 | 四、应付福利费 | -75,255.93 | -37,481.98 | -112,737.91 |
| 1.经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：文化教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：租赁费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 医疗卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水利维修费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社会保险 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 困难户五保户补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：卫生费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 烈军属老干部补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会治安费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 救灾补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 道路维修费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计生差旅费 | 0.00 | -27,447.98 | -27,447.98 |
| 计生药费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 计生伙食 | -13,587.16 | 0.00 | -13,587.16 | ||||
| 术者补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 举报费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 计生其他 | -54,158.77 | -10,034.00 | -64,192.77 | ||||
| 征兵优抚 | -1,335.00 | 0.00 | -1,335.00 | ||||
| 老协补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 日常维修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 殡葬费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 老人补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 征兵支出 | -6,175.00 | 0.00 | -6,175.00 | ||||
| 单位负责人：杨星亮 | 主管会计：许兆锦 | 制表人：吴燕梅 |
编制日期：2013年3月7日 | ||||
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