2023年度 仙游县度尾镇人民政府决算

　　目录

　　第一部分 部门概况1

　　一、部门主要职责 1

　　二、部门决算单位基本情况 1

　　三、部门主要工作总结 1

　　第二部分 2022年度部门决算表2

　　一、收入支出决算总表 2

　　二、收入决算表 3

　　三、支出决算表 3

　　四、财政拨款收入支出决算总表 4

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明11

　　一、收入支出决算总体情况说明 11

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 12

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 13

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 13

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

　　八、预算绩效情况说明 16

　　九、其他重要事项说明 16

　　第四部分 名词解释18

　　第五部分 附件20

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　仙游县度尾镇人民政府的主要职责是：发行具体组织和管理国家行政事务的职能,诸如编制和执行国民经济和社会发展规划,领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

　　（一）全面实施乡村振兴战略，统筹落实本行政区域发展的重大决策和建设规划。

　　（二）负责拟订和组织实施本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　（三）建立完善基层治理体系，指导村民委员会（居民委员会）工作。

　　（四）因地制宜发展区域特色经济，促进产业融合，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施和各项公益事业建设，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

　　（五）负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保险、社会保障、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健康、文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务，以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、危房改造、国防动员、退役军人等其他公共服务。

　　（六）着力解决工业化和城镇化发展进程中的相关问题；加大政府购买服务力度，提高乡镇公共服务信息化水平。

　　（七）依法开展辖区内的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。

　　（八）加强财政管理和服务，建立健全财政财务监督管理机制。负责国有资产管理，承担经济社会统计和村级财务内审监督工作。

　　（九）负责本行政区域公共安全和安全生产监管，做好安全生产、防汛、防火、抗旱、公共卫生、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作。

　　（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（十一）承担法律、法规、规章规定的相关职责。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，本单位包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，仙游县度尾镇人民政府主要任务是：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大报告精神，坚持以人民为中心的发展思想，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力。围绕实施创新驱动发展战略，推动产业转型升级和结构优化；围绕城乡统筹，推进保障和改善民生；围绕全面深化预算管理制度改革，推进专项资金清理整合，完成各项财政任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）2023，我镇加大财政政策实施力度，着力推动经济转型发展和提质增效；加大财政资金统筹力度，盘活财政存量资金；提高资金使用效益，优化财政支出结构。

　　（二）从严格执行“八项规定”，从严控制“三公”经费等一般性支出。

　　（三）保障重点领域支出需求。进一步推进预决算公开，提高预算管理的透明度，有力推进我镇各项事业全面发展。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表 

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计2510.39万元， 支出总计2510.39万元，与上年决算数相比，各减少4392.37万元，下降63.63%。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入2510.39万元，比上年决算数减少4392.37万元，下降63.63%，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入2328.23万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入182.16万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出2510.39万元，比上年决算数减少4392.37万元，下降63.63%，具体情况如下：

　　1.基本支出1423.93万元。其中，人员支出1243.23万元，公用支出180.7万元。

　　2.项目支出1086.46万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计2510.39万元， 支出总计2510.39万元，与上年决算数相比，各减少4392.37万元，下降63.63%。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出2328.23万元，比上年决算数减少3559.53万元，下降60.46％。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出182.16万元万元，比上年决算数减少832.84万元，下降82.05%。

　　注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2392.23万元，其中：

　　（一）人员经费1243.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费352.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出25.41万元；较上年减少19.58万元，下降77.06%。主要原因是公务用车购置一辆。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出3.55万元；较上年减少19.57万元，下降84.65%。其中：

　　公务用车运行费支出3.55万元。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出2.28万元。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度19个项目，度尾镇李耕故居提升改造项目，农村公益事业财政奖补，中央水污染防治资金等项目，涉及1293.86万元

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出352.87万元，比上年决算数增长39.48%。

　　（二）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。