2024年度仙游县度尾镇人民政府部门预算公开
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第一部分 部门概况…………………………………4
一、部门主要职责…………………………………4
二、部门预算单位构成……………………………4
三、部门主要工作任务……………………………5
第二部分 2024年度部门预算表………………………6
一、收支预算总表…………………………………6
二、收入预算总表…………………………………8
三、支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表………………………11
五、一般公共预算拨款支出预算表………………12
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………14
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……20
十一、部门专项资金管理清单目录………………21
第三部分 2024年度部门预算情况说明…………22
一、预算收支总体情况……………………………22
二、一般公共预算拨款支出情况…………………22
三、政府性基金预算拨款支出情况………………23
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………23
五、一般公共预算拨款基本支出情况……………23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………24
七、预算绩效目标情况……………………………24
八、其他重要事项说明……………………………26
第四部分 名词解释………………………………28
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
仙游县度尾镇人民政府的主要职责是：发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。
（一）全面实施乡村振兴战略，统筹落实本行政区域发展的重大决策和建设规划。
（二）负责拟订和组织实施本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（三）建立完善基层治理体系，指导村民委员会（居民委员会）工作。
（四）因地制宜发展区域特色经济，促进产业融合，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施和各项公益事业建设，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仙游县度尾镇人民政府包括4个内设机构，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
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仙游县度尾镇人民政府 |
行政 |
31 |
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度尾镇综合执法队 |
事业 |
16 |
|
度尾镇乡村振兴发展中心 |
事业 |
11 |
|
度尾镇便民服务中心 |
事业 |
8 |
三、部门主要工作任务
2024年，度尾镇人民政府主要任务是：发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）我们围绕“强”字抓经济发展，坚持协调联动，保质保量出实绩。
（二）我们围绕“惠”字抓民生保障，坚持以人为本，为民履职固根基。
（三）我们围绕“美”字抓乡村振兴，坚持绿色理念，纵深推进添活力。
（四）我们围绕“稳”字抓社会治理，坚持共创共建，坚守底线防风险。
（五）我们围绕“实”字抓疫情防控，坚持攻坚破难，一鼓作气筑屏障。
（六）我们围绕“优”字抓工作效能，坚持深化落实，优化服务扬正气。
第二部分 2024年度部门预算表
一、收支预算总表
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2024年度收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1263.59 |
一、一般公共服务支出 |
482 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
105.22 |
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九、其他收入 |
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九、卫生健康支出 |
33.2 |
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十、上年结转结余 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
544.18 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
98.99 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
1263.59 |
支出合计 |
1263.59 |
二、收入预算总表
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2024年度收入预算总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
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合计 |
1263.59 |
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2010301 |
行政运行 |
482 |
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2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.86 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.36 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
17.15 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
16.05 |
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2130104 |
事业运行 |
544.18 |
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2210201 |
住房公积金 |
98.99 |
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三、支出预算总表
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2024年度支出预算总表 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
1263.59 |
|
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2010301 |
行政运行 |
482 |
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2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.86 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.36 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
17.15 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
16.05 |
|
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2130104 |
事业运行 |
544.18 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
98.99 |
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四、财政拨款收支预算总表
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2024年度财政拨款收支预算总表 |
|||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1263.59 |
一、一般公共服务支出 |
482 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
105.22 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
33.2 |
|
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|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
544.18 |
|
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
98.99 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
|
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|
二十四、债务付息支出 |
|
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|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
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收入合计 |
1263.59 |
支出合计 |
1263.59 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
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2024年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
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基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
1263.59 |
1263.59 |
|
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2010301 |
行政运行 |
482 |
482 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.36 |
103.36 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
17.15 |
17.15 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.05 |
16.05 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
544.18 |
544.18 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
98.99 |
98.99 |
|
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六、政府性基金预算拨款支出预算表
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2024年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
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基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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备注：本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
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2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
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|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
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备注：本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
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2024年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
1263.59 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1061.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
83.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
93.06 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
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309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
25.45 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
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313 |
对社会保障基金补助 |
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399 |
其他支出 |
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九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
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|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1263.59 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
230.98 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
106.57 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
340.29 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
78.38 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
103.36 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.2 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.86 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
98.99 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
68.13 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
35.99 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
2 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
15 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
3 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3 |
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
4 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.5 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.52 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
10.01 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.3 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
63.62 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
29.44 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
25.45 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
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31199 |
其他对企业补助 |
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312 |
对企业补助 |
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31201 |
资本金注入 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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31204 |
费用补贴 |
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31205 |
利息补贴 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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313 |
对社会保障基金补助 |
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31302 |
对社会保险基金补助 |
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31303 |
补充全国社会保障基金 |
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31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
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399 |
其他支出 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39909 |
经常性赠与 |
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39910 |
资本性赠与 |
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39999 |
其他支出 |
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十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
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2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
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合计 |
9.82 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
3.52 |
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3、公务用车购置及运行费 |
6.3 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
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（2）公务用车运行费 |
6.3 |
十一、部门专项资金管理清单目录
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2024年度部门专项资金管理清单目录 |
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单位：万元 |
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主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金。
第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，仙游县度尾镇人民政府部门收入预算为1263.59万元，比上年增加10.76万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入1263.59万元。
相应安排支出预算1263.59万元，比上年增加10.76万元主要原因是一般公共预算财政拨款增加。其中：基本支出1263.59万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2024年度一般公共预算拨款支出1263.59万元，比上年增加10.76万元，增长0.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2010301-行政运行482万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。
（二）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.86万元。主要用于其他工资福利支出。
（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.36万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（四）2101101-行政单位医疗17.15万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
（五）2101102-事业单位医疗16.05万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
（六）2130104-事业运行544.18万元。主要用于机工资福利支出、商品和服务支出。
（七）2210201-住房公积金98.99万元。主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算拨款基本支出1263.59万元，其中：
（一）人员经费1119.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费143.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是:无该项预算支出。
（二）公务接待费
2024年预算安排3.52万元，比上年减少0.01万元，下降0.28%。主要原因是:缩减开支。
（三）公务用车购置及运行费
2024年预算安排6.3万元，其中：公务用车运行费6.3万元，比上年减少0.2万元，减少3.07%。主要原因是:缩减开支。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2024年，仙游县度尾镇人民政府部门共设置22个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1665.65万元。
（二）有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年，仙游县度尾镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出100.26万元。（注：机关运行经费统计范围包括行政单位和参公管理事业单位；没有机关运行经费的部门应在“主要原因”说明“本部门没有机关运行经费”。）
（二）政府采购情况
2024年，仙游县度尾镇人民政府部门政府采购预算总额25.45万元，其中：政府采购货物预算25.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，仙游县度尾镇人民政府部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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