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2014年仙游经济开发区管理委员会决算说明

发布时间:2015-08-12来源:开发区字号:   阅读:

 
2014年仙游经济开发区管理委员会决算说明
 
按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下:
一、部门主要职责
仙游经济开发区管理委员会的主要职责是:规划管理、招商引资、开发建设、组织协调与开发工作相关联的事宜等为主,不承担开发区内的具体社会事务。
二、部门预算单位基本情况
2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
仙游经济开发区管理委员会
事业全额拨款
45
35
三、部门主要工作任务
2014年,仙游经济开发区管理委员会主要任务是:规划管理、招商引资、开发建设、组织协调与开发工作相关联的事宜。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
㈠研究制定开发区内国土资源管理制度,组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和有关专项规划,拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让、交易和收购储备管理办法,实施国有土地规划使用目录指南和用地管理办法,会同有关部门确定公布地价,管理农用地转用和土地征收。
㈡负责开发区总体建设规划的制定、实施、修改和报批,统一开发、综合建设,按照有关规定审批或上报审批各类建设方案,负责开发区道路、交通、房产物业、绿化美化、供水节水、环境卫生、公共事业及各项设施的建设和管理。
㈢制定产业规划和重点企业、支柱企业的发展规划,受理企业变更、合并、分立等工作,监管企业的运营活动,服务企业,研究利用外资发展的目标对策,承担招商引资项目的筛选、储备、推介工作,协助项目业主办理工商营业执照、环境评估等前期工作。
四、2014年决算收支总体情况
㈠收入总计2282.16万元
2014年度部门决算总收入2282.16万元,其中本年收入2224.18万元。具体情况如下:
1.    财政拨款收入2224.18万元,其中政府性基金1839.23万元。
2.    事业收入0万元。
3.    经营收入0万元。
4.    上级补助收入0万元。
5.    附属单位上缴收入0万元。
6.    其他收入0万元。
7.    用事业基金弥补收支差额0万元。
8.    上年结转和结余57.98万元。
㈡支出总计2276.26万元
2014年度部门决算总支出2282.16万元。其中本年支出2276.26万元。具体情况如下:
1.基本支出177.31万元。其中,人员支出104.17万元,对个人和家庭补助支出17.54万元,公用支出55.6万元。
2.项目支出2098.95万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余5.9万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共财政决算拨款支出442.93万元,主要支出项目包括:
㈠人员经费支出121.71万元。主要用于工资、保险和住房公积金支出。
㈡公用经费支出55.6万元。主要用于在职人员办公经费、车辆等支出。
㈢污水防治等基础设施建设265.62万元。主要用于污水处理厂建设和水利设施建设支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出1839.23万元,主要支出项目包括:
1、土地开发支出1003万元。主要用于土地收储支出。
2、农村基础设施建设支出206.83万元。主要用于道路建设支出。
3、城市公共设施建设支出546.69万元。主要用于排洪渠建设支出。
4、森林培育基金支出82.71万元。主要用于绿化支出。
七、“三公”经费财政拨款决算情况
2014年“三公”经费财政拨款支出9.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.65万元,公务用车购置及运行费4.75万元。具体情况如下:
㈠因公出国(境)经费
2014年支出0万元。
㈡公务接待费
2014年支出4.65上级下乡检查工作及企业招商洽谈等方面的接待活动,累计接待186批次、接待总人数930人。与上年相比支出下降33%,主要原因是:上级下乡接待费用下降。
㈢公务用车购置及运行费
2014年支出4.75万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费4.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量2辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降18%,主要原因是:燃油费、维修费费用下降。
附件:1.部门收支决算总表
       2.部门公共财政拨款支出决算表
          3.部门政府性基金拨款支出决算表
          4.“三公”经费财政拨款支出决算表
附表4-1:
部门收支决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按经济分类)
决算数
一、财政拨款
2224.18
一、基本支出和项目支出
2276.26
    其中:政府性基金
1839.23
     工资福利支出
104.17
二、上级补助收入
 
     商品和服务支出
55.6
三、事业收入 
 
     对个人和家庭补助
17.54
其中:财政专户管理资金
 
对企事业单位的补贴
 
四、经营收入
 
     赠与
 
五、附属单位缴款
 
     债务利息支出
 
六、其他收入
 
     基本建设支出
213.61
     其中:本级横向财政拨款
 
其他资本性支出
1885.34
             非本级财政拨款
 
     贷款转贷及产权参股
 
 
 
     其他支出
 
 
 
二、上缴上级支出
 
 
 
三、经营支出
 
 
 
四、对附属单位补助支出
 
 
 
 
 
本年收入合计
2224.18
本年支出合计
2276.26
     用事业基金弥补收支差额
 
     结余分配
 
     上年结转和结余
57.98
     其中:交纳所得税
 
        基本支出结转和结余
 
            提取职工福利基金
 
          其中:财政拨款结转和结余
 
            转入事业基金
 
     项目支出结转和结余
57.98
             其他
 
          其中:财政拨款结转和结余
57.98
    年末结余
5.9
     经营结余
 
    基本支出结转和结余
 
 
 
    其中:财政拨款结转和结余
 
 
 
    项目支出结转和结余
5.9
 
 
    其中:财政拨款结转和结余
5.9
 
 
     经营结余
 
总计
2282.16
总计
2282.16
附表4-2:
部门公共财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
2010350
基本工资
30.14
 
2010350
工作性津贴
1.64
 
2010350
生活性津贴
2.05
 
2010350
基础性绩效工资
47.64
 
2010350
奖励性绩效工资
19.55
 
2010350
特岗津贴
1.42
 
2010350
养老保险
1.73
 
2100502
医疗保险
6.96
 
2100799
生育保险
0.27
 
2010350
住房公积金
10.31
 
2010350
在职人员综合定额公用经费
31.49
 
2010350
工会经费
2.71
 
2010350
车辆运行经费
4.75
 
2010350
物业管理费
12
 
2010350
接待费
4.65
 
2110302
污水防治支出
 
213.61
2299901
基础设施建设
 
52.01
 
合计
177.31
265.62
 附表4-3:
部门政府性基金拨款支出决算表
单位:万元
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
2120802
土地开发支出
 
1003
2120804
农村基础设施建设支出
 
206.83
2121301
城市公共设施建设
 
546.69
2136203
森林培育基金
 
82.71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
1839.23
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出决算情况。
     2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
 
 
 
附表4-4:
“三公”经费财政拨款支出决算表
 
单位:万元
项目
本年决算数
合计
9.4
1、因公出国(境)费用
0
2、公务招待费
4.65
3、公务用车费
4.75
其中:⑴公务用车运行维护费
4.75
⑵公务用车购置费
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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