2022年度仙游县鲤城街道办事处单位决算
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2022年度
仙游县鲤城街道办事处单位决算
鲤城街道办事处单位的主要职责是：发行具体组织和管理国家行政事务的职能,诸如编制和执行国民经济和社会发展规划,领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。
（一）负责拟定和组织实施本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（二）建立完善基层治理体系，指导村（居）民委员会工作。
（三）负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保障、社会保险、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健 康、文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务，以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、 生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、土地流转、未成年人保护、农村危房改造、国防 动员、退役军人等其他公共服务。
（四）着力解决工业化和城镇化发展进程中的相关问 题；加大政府购买服务力度，提高街道公共服务信息化水平。
（五）拟定街道权责清单并组织实施。
（六）依法开展辖区内的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解和司法 调解的作用，及时化解村居社会矛盾，确保村居社会稳定。
（七）加强对上级单位驻街道单位的统筹管理，建立健 全对农村“各大员”的协调管理机制。
（八）负责辖区内的消防工作职责。
（九）加强财政管理和服务，建立健全财政财务监督管理机制。
（十）负责国有资产管理，承担经济社会统计和村级财务内审监督工作。
（十一）负责本行政区域公共安全和安全监督，做好安全生产、防汛、防火、抗旱、公共卫生、自然灾害防 御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作。
（十二）承担法律、法规、规章规定的相关职责。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2022年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
仙游县人民政府鲤城街道办事处 |
行政 |
34 |
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鲤城街道办事处综合执法协调中心 |
事业 |
18 |
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鲤城街道办事处综合便民服务中心 |
事业 |
9 |
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鲤城街道办事处社区发展服务中心 |
事业 |
13 |
三、单位主要工作总结
2022年，鲤城街道办事处主要任务是：发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体 育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。 围绕上述任务，重点完成了以下工作：
。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）我们围绕“强”字抓经济发展，坚持协调联动， 保质保量出实绩。
（二） 我们围绕“惠”字抓民生保障，坚持以人为本， 为民履职固根基。
（三）我们围绕“美”字抓乡村振兴，坚持绿色理念， 纵深推进添活力。
（四）我们围绕“稳”字抓社会治理，坚持共创共建， 坚守底线防风险。
（五）我们围绕“优”字抓工作效能，坚持深化落实， 优化服务扬正气。
第二部分 2022年度单位决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位： |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
32747.68 |
一、一般公共服务支出 |
600.42 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
375 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
86.56 |
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九、卫生健康支出 |
156.44 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
465 |
|
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十二、农林水支出 |
909.69 |
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|
十三、交通运输支出 |
12128.44 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
101.44 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
33122.68 |
本年支出合计 |
33122.68 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
33122.68 |
总计 |
33122.68 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 |
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公开02表 |
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单位： |
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|
单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
33,122.68 |
33,122.68 |
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|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
600.42 |
600.42 |
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
600.42 |
600.42 |
|
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2010301 |
行政运行 |
600.42 |
600.42 |
|
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|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
600.42 |
600.42 |
|
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|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
386.87 |
386.87 |
|
|
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|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
213.54 |
213.54 |
|
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|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.56 |
86.56 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.56 |
86.56 |
|
|
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||
|
21007 |
计划生育事务 |
86.56 |
86.56 |
|
|
|
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|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
156.44 |
156.44 |
|
|
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|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
128.43 |
128.43 |
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
128.43 |
128.43 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.01 |
28.01 |
|
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|
212 |
城乡社区支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
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|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
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|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
465.00 |
465.00 |
|
|
|
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|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
90.00 |
90.00 |
|
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|
2120802 |
土地开发支出 |
90.00 |
90.00 |
|
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|
2120803 |
城市建设支出 |
375.00 |
375.00 |
|
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|
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|
213 |
农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
|
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|
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21301 |
农业农村 |
295.00 |
295.00 |
|
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|
2130104 |
事业运行 |
909.69 |
909.69 |
|
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|
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|
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|
2130199 |
其他农业农村支出 |
337.69 |
337.69 |
|
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|
21307 |
农村综合改革 |
247.61 |
247.61 |
|
|
|
|
|
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|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
90.08 |
90.08 |
|
|
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||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
572.00 |
572.00 |
|
|
|
|
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||
|
214 |
交通运输支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
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|
21499 |
其他交通运输支出 |
542.00 |
542.00 |
|
|
|
|
|
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|
2149999 |
其他交通运输支出 |
12,128.44 |
12,128.44 |
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
12,128.44 |
12,128.44 |
|
|
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
12,128.44 |
12,128.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
18,674.69 |
18,674.69 |
|
|
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|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
18,674.69 |
18,674.69 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18,674.69 |
18,674.69 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
101.44 |
101.44 |
|
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注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
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支出决算表 |
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|||||||||
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公开03表 |
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|
单位： |
|
|
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|
单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
33122.68 |
1268.89 |
31853.79 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
600.42 |
592.42 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
600.42 |
592.42 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
386.87 |
386.87 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
213.54 |
205.54 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
156.44 |
156.44 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
128.43 |
128.43 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
128.43 |
128.43 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.01 |
28.01 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
465.00 |
0.00 |
465.00 |
|
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
375.00 |
0.00 |
375.00 |
|
|
|
|
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|
2120802 |
土地开发支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
295.00 |
0.00 |
295.00 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
909.69 |
332.03 |
577.66 |
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
337.69 |
332.03 |
5.66 |
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
247.61 |
247.61 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
90.08 |
84.42 |
5.66 |
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
572.00 |
0.00 |
572.00 |
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
542.00 |
0.00 |
542.00 |
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
12128.44 |
0.00 |
12128.44 |
|
|
|
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
12128.44 |
0.00 |
12128.44 |
|
|
|
|
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
12128.44 |
0.00 |
12128.44 |
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
18674.69 |
0.00 |
18674.69 |
|
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
18674.69 |
0.00 |
18674.69 |
|
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
18674.69 |
0.00 |
18674.69 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
101.44 |
101.44 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.44 |
101.44 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
101.44 |
101.44 |
0.00 |
|
|
|
|
||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||||||||
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|
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|
公开04表 |
|
||||||
|
单位： |
|
|
|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
32747.68 |
一、一般公共服务支出 |
600.42 |
600.42 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
375 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
86.56 |
86.56 |
|
|
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
156.44 |
156.44 |
|
|
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
465 |
465 |
|
|
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
909.69 |
909.69 |
|
|
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
12128.44 |
12128.44 |
|
|
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
101.44 |
101.44 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
33122.68 |
本年支出合计 |
33122.68 |
33122.68 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
33122.68 |
总计 |
33122.68 |
33122.68 |
|
|
|
||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
||||||
|
单位： |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
合计 |
32747.68 |
1268.89 |
31478.79 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
600.42 |
592.42 |
8.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
600.42 |
592.42 |
8.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
386.87 |
386.87 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
213.54 |
205.54 |
8.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
156.44 |
156.44 |
0.00 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
128.43 |
128.43 |
0.00 |
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
128.43 |
128.43 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.01 |
28.01 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
909.69 |
332.03 |
577.66 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
337.69 |
332.03 |
5.66 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
247.61 |
247.61 |
0.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
90.08 |
84.42 |
5.66 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
572.00 |
0.00 |
572.00 |
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
542.00 |
0.00 |
542.00 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
12128.44 |
0.00 |
12128.44 |
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
12128.44 |
0.00 |
12128.44 |
|
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
12128.44 |
0.00 |
12128.44 |
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
18674.69 |
0.00 |
18674.69 |
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
18674.69 |
0.00 |
18674.69 |
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
18674.69 |
0.00 |
18674.69 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
101.44 |
101.44 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.44 |
101.44 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
101.44 |
101.44 |
0.00 |
|
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
1096.30 |
302 |
商品和服务支出 |
76.09 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
349.85 |
30201 |
办公费 |
15 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
204.52 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
11.86 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.2 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.56 |
30206 |
电费 |
17.66 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
3.03 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
101.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
314.05 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.6 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
78.76 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
16.14 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.43 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
||||||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
单位： |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
|
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.29 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
4.29 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
|
|
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
单位： |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
375.00 |
|
|
375.00 |
|
|||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
|
375.00 |
|
|
375.00 |
|
|
212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
375.00 |
|
|
375.00 |
|
|
212 |
08 |
02 |
土地开发支出 |
|
80.00 |
|
|
80.00 |
|
|
212 |
08 |
03 |
城市建设支出 |
|
295.00 |
|
|
295.00 |
|
注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
|||||
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年本单位年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入33122.68万元，本年支出33122.68万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（二）收入决算情况说明
2022年度收入33122.68万元，比上年决算数增加31377.32万元，增长1797.77％％，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入32747.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入375万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入0万元。
（三）支出决算情况说明
2022年支出33122.68万元，比上年决算数增加31377.32万元，增长1797.77％，具体情况如下：
1.基本支出1268.89万元。其中，人员支出1192.80万元，公用支出760.90万元。
2.项目支出31853.79万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计33122.68万元， 支出总计33122.68万元，与上年决算数相比，增加31377.32万元，增长1797.77％。
2022年一般公共预算拨款支出32747.68万元，比上年决算数增加31002.3.万元，增长1776.28%，具体情况如下：
（一）2010301-行政运行386.87万元，较上年决算数增加132.99万元，增长52.38%。主要原因是行政人员增加，工资改革工资增加。
（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出213.54万元，较上年决算数增加15.33万元，增长7.73%。主要原因是退休死亡人数较去年增多，对人员及家庭补贴增加。
（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.56万元，较上年决算数增加14.99万元，增长20.95%。主要原因是工资改革养老保险支出增多。
（四）2100716- 计划生育机构支出128.43万元，较上年决算数增加122.5万元，增长2064%。主要原因是去年计划生育机构人员工资列支在2130199，未列支在2100716。
（五）21011-行政事业单位医疗支出28.01万元，较上年决算数增加1.49万元，增长5.62%。主要原因是工资增加。
（六）2120201-城乡社区规划与管理支出90万元，较上年决算数增加90万元，增长100%。主要原因是去年无该项目。
（七）2130104-事业运行支出247.60万元，较上年决算数增加19.36万元，增长8.49%。主要原因是事业编制人员工作改革，工资增加。
（八）2130199-其他农业农村支出90.08万元，较上年决算数减少90.69万元，减少50.17%。主要原因是计划生育机构人员工资去年列支在2130199，今年列支在2100716。
（九）2130701-对村级公益事业建设的补助30万元，较上年决算数增加30万元，增长100%。主要原因是2021年无一事一议项目。
（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助542万元，较上年决算数增加28万元，增长5.45%。主要原因村级运转2022年实行新体制。
（十一）2149999-其他交通运输支出12128.44万元，较上年决算数增加12128.44万元，增长100%。主要原因招商引资引进新的扶持县域发展经济项目。
（十二）2169999-其他交通运输支出18674.69万元，较上年决算数增加18674.69万元，增长100%。主要原因招商引资引进新的扶持县域发展经济项目。
（十三）2210201-住房公积金支出101.44万元，较上年决算数增加3.45万元，增长100%。主要原因工资增加，住房公积金上调。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金支出375万元，比上年决算数增加375万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120802- 土地开发支出80万元，较2021年决算数增加80万元，增长100%。主要原因是增加新项目。
（二）2020803-城市建设支出295万元，较2022年决算数增加295万元，增长100%。主要原因是增加新项目。
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.89万元，其中：
（一）人员经费1192.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费76.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.29万元，完成全年预算的89.3%；较上年增加0.59万元，增长15.9%。主要原因是2022年油价上涨导致公务用车运行维护费用增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出4.29万元，完成全年预算的89.3%；较上年增加0.59万元，增长15.9%。其中：
公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆。
公务用车运行费支出4.29万元，完成全年预算的89.3%；较上年增加0.59万元，增长15.9%。主要是2022年油价上涨导致公务用车运行维护费用增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。
（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%。累计接待0批次、0人次。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度8个项目实施单位自评，分别是林爱金等23户屋后滑坡地质灾書隐患点降险简易治理转作工程等项目，涉及财政拨款资金共计61622.49万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）
注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。
对8个项目实施单位评价，分别是林爱金等23户屋后滑坡地质灾書隐患点降险简易治理转作工程等项目，涉及财政拨款资金共计61622.49万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是6个、1个、0个、1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）
注：如该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费支出76.09万元，比上年决算数减少3.66%，主要原因是: 落实过紧日子要求压减公用经费支出。
（二）政府采购情况
本单位2021年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2021年度木兰溪流域生态补偿资金（网格员巡查工作经费） |
||||||||||
|
主管单位 |
乡镇 |
实施单位 |
仙游县人民政府鲤城街道办事处 |
||||||||
|
项目概况 |
莆财资环【2021】49号-莆田市财政局关于下达2021年度木兰溪流域生态补偿资金（木兰溪流域网格员巡查工作经费） |
||||||||||
|
主要成效 |
未收到该笔资金，无法开展项目 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
2.00 |
|
— |
0.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
未收到该笔资金，无法开展项目 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员配备数 |
≥20人 |
0 |
10 |
0 |
未收到该笔资金，无法开展项目 |
||||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥100% |
0 |
10 |
0 |
未收到该笔资金，无法开展项目 |
|||||
|
时效指标 |
项目下拨经费时间 |
≤1月 |
0 |
10 |
0 |
未收到该笔资金，无法开展项目 |
|||||
|
资金到位率 |
≥100% |
|
10 |
|
未收到该笔资金，无法开展项目 |
||||||
|
成本指标 |
网格员经费成本 |
=2万 |
0 |
10 |
|
未收到该笔资金，无法开展项目 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高办公效率 |
≥100% |
|
5 |
|
未收到该笔资金，无法开展项目 |
||||
|
社会效益指标 |
受益对象幸福感 |
1/ |
|
5 |
|
未收到该笔资金，无法开展项目 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态环境改善度 |
1/ |
|
10 |
|
未收到该笔资金，无法开展项目 |
|||||
|
可持续影响指标 |
生态环境质量稳步提高 |
1/ |
|
10 |
|
未收到该笔资金，无法开展项目 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
|
10 |
|
未收到该笔资金，无法开展项目 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
0 |
|
|||||||||
|
评价等级 |
差（60>S） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
其他问题 |
由于上级资金未下达我镇，导致该项工作无法顺利开展，专项资金所设置指标皆无法完成 |
由于上级资金未下达我镇，导致该项工作无法顺利开展，建议做好资金配置工作，确保工作正常展开，达到预期目标 |
|||||||||
|
专项资金绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||||||||||
|
专项名称 |
坝垅社区44#地块生产生活备用地补助资金 |
|||||||||||||||||||||
|
主管单位 |
乡镇 |
实施单位 |
仙游县人民政府鲤城街道办事处 |
|||||||||||||||||||
|
项目概况 |
坝垅社区44#地块生产生活备用地拨付补助资金 |
|||||||||||||||||||||
|
主要成效 |
完成征地并按文件将奖励金发放到位 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
500.00 |
500.00 |
— |
100.00 |
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
0 |
|
||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
0 |
|
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
|
完成征地并按文件将奖励金发放到位 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
合理增加土地出让收入 |
1/ |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高征迁积极性 |
1/ |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
带动周边地块增值 |
1/ |
|
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
合理利用土地 |
1/ |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
社会和谐稳定程度 |
1/ |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
目标群体满意度情况 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付征迁款涉及社区数量 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
拆迁完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
补贴资金发放时间 |
≤100天 |
46 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
成本指标 |
财政补助资金总额 |
≥500万元 |
500 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
|||||||||||||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
专项资金绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||||||||||
|
专项名称 |
陈家大院管理维护费 |
|||||||||||||||||||||
|
主管单位 |
乡镇 |
实施单位 |
仙游县人民政府鲤城街道办事处 |
|||||||||||||||||||
|
项目概况 |
陈家大院管理维护费 |
|||||||||||||||||||||
|
主要成效 |
国有资产得到有效保护 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
8.00 |
8.00 |
— |
100.00 |
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
0 |
|
||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
0 |
|
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
|
国有资产得到有效保护 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
国有资产遗址保护利用资金补助项目个数 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
管理维护合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目下拨经费时间 |
≤1月 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
资金到位率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
国有资产遗址保护的补助成本 |
≥8万元 |
8 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
陈家大院完整，干净程度 |
1/ |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
受益对象幸福感和归属感 |
1/ |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
项目实施对环境产生积极影响 |
1/ |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
文物保护率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
目标群体满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
|||||||||||||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
关于下达2021年“党建+”社区邻里中心建设奖补资金的通知 |
||||||||||
|
主管单位 |
乡镇 |
实施单位 |
仙游县人民政府鲤城街道办事处 |
||||||||
|
项目概况 |
2021年“党建+”社区邻里中心建设奖补资金 |
||||||||||
|
主要成效 |
加强基层党建，夯实基层基础，提高群众幸福感和归属感 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
295.00 |
255.00 |
10 |
86.44 |
7 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
295.00 |
255.00 |
— |
86.44 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
加强基层党建，夯实基层基础，提高群众幸福感和归属感 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助个数 |
≥7个 |
6 |
10 |
8.57 |
坝垄社区党建邻里中心工程尚未完工。改进措施：督促坝垄社区快点完成 |
||||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥100% |
86.44 |
10 |
8.64 |
坝垄社区党建邻里中心工程尚未完工。改进措施：督促坝垄社区快点完成 |
|||||
|
时效指标 |
项目下拨经费时间 |
≤1月 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
资金到位率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
建设邻里中心的补助成本 |
≥295万元 |
255 |
10 |
8.64 |
坝垄社区党建邻里中心工程尚未完工。改进措施：督促坝垄社区快点完成 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
1/ |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
受益对象的幸福感和归属感 |
1/ |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
项目建设实施对环境产生积极影响 |
1/ |
1 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
居住生活休闲娱乐环境改善度 |
1/ |
1 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
92.85 |
|
|||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
林爱金等23户屋后滑坡地质灾害隐患点降险简易治理转作工程 |
||||||||||
|
主管单位 |
乡镇 |
实施单位 |
仙游县人民政府鲤城街道办事处 |
||||||||
|
项目概况 |
林爱金等23户屋后滑坡地质灾害隐患点降险简易治理转作工程 |
||||||||||
|
主要成效 |
完成对地质灾害点进行降险简易治理，保障人民群众的财产安全。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
90.00 |
92.86 |
10 |
103.18 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
90.00 |
92.86 |
— |
103.18 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
0 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
0 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
完成对地质灾害点进行降险简易治理，保障人民群众的财产安全。 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助户数 |
≥23户 |
23 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥100% |
103.18 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目下拨经费时间 |
≤1月 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
资金到位率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
地质灾害降险治理工程的补助成本 |
≥90万元 |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
1/ |
1 |
5 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
受益对象幸福感和归属感 |
1/ |
1 |
5 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
项目实施对环境产生积极影响 |
1/ |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
居住环境改善度 |
1/ |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|
|||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
扶持产业经济 |
||||||||||
|
主管单位 |
乡镇 |
实施单位 |
仙游县人民政府鲤城街道办事处 |
||||||||
|
项目概况 |
扶持产业经济 |
||||||||||
|
主要成效 |
扶持产业经济，助推仙游经济发展 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
54189.44 |
54471.00 |
10 |
100.52 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
54189.44 |
54471.00 |
— |
100.52 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
0.00 |
— |
0 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
扶持产业经济，助推仙游经济发展 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持产业经济的资金 |
≥5.5亿 |
5.45 |
10 |
9.91 |
已全部下拨 |
||||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目资金下拨时限 |
≥1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
资金到位率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
资金总投入 |
≤5.5亿 |
5.45 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加税收 |
≥1/ |
1 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益指标 |
受益企业个数 |
≥10个 |
10 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
营造良好环境 |
1/ |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
经济可持续发展 |
1/ |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
99.91 |
|
|||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
扶持县域经济 |
||||||||||
|
主管单位 |
乡镇 |
实施单位 |
仙游县人民政府鲤城街道办事处 |
||||||||
|
项目概况 |
扶持产业经济 |
||||||||||
|
主要成效 |
增加财政税收，助推仙游高质量发展 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
16005.55 |
16005.55 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
16005.55 |
16005.55 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
增加财政税收，助推仙游高质量发展 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益企业个数 |
≥10家 |
10 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目资金下拨时间 |
≤1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
资金到位率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
扶持产业经济资金总投入 |
≥7057.41万元 |
16005.55 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加税收 |
1/ |
1 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益指标 |
增加就业岗位人数 |
≥100人 |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
营造良好环境 |
1/ |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
经济可持续发展 |
1/ |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|
|||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
专项名称 |
木兰溪流域生态补偿资金 |
|||||||||
|
主管单位 |
乡镇 |
实施单位 |
仙游县人民政府鲤城街道办事处 |
|||||||
|
项目概况 |
年终结转结余 |
|||||||||
|
主要成效 |
促进木兰溪流域水质的改善，提升九龙岩溪河道的水质 |
|||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
80.00 |
80.00 |
37.69 |
10 |
47.11 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
80.00 |
80.00 |
37.69 |
— |
47.11 |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
0 |
|
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
0 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
|
促进木兰溪流域水质的改善，提升九龙岩溪河道的水质 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
木兰溪流域整治数 |
≥1处 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥100% |
47.11 |
10 |
4.71 |
木兰溪流域生态补偿前期工程已完成，环保局尚未下发新工程改进措施：与环保商议，尽快开展新工程 |
||||
|
时效指标 |
项目下拨经费时间 |
≤1月 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金到位率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
木兰溪流域治理的补助成本 |
≥80万元 |
80 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
1/ |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
受益对象幸福感和归属感 |
1/ |
1 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
生态环境改善度 |
1/ |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
生态环境质量稳步提高 |
1/ |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分值、评价总分 (S) |
84.71 |
|
||||||||
|
评价等级 |
良（90>S≧80） |
|||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||
|
其他问题 |
木兰溪流域生态补偿前期工程已完成，环保局尚未下发新工程，目前暂无工程，经费仍有剩余 |
与环保局商议，尽快开展新工程，加强对木兰溪流域的治理，提高生态环境。 |
||||||||
2023年度县级预算项目绩效自评报告
（2021年度木兰溪流域生态补偿资金（网格员巡查工作经费））
一、项目基本情况
（一）项目概况
莆财资环【2021】49号-莆田市财政局关于下达2021年度木兰溪流域生态补偿资金（木兰溪流域网格员巡查工作经费）
（二）主要成效
未收到该笔资金，无法开展项目
二、绩效分析
本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标10个，实际完成0个，具体情况如下：
(一) 产出指标
1、数量指标
1)人员配备数(人)，目标值20，完成值0，分值10，得分0。
2、质量指标
1)补助覆盖率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。
3、时效指标
1)项目下拨经费时间(月)，目标值1，完成值0，分值10，得分0。
2)资金到位率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。
4、成本指标
1)网格员经费成本(万)，目标值2，完成值0，分值10，得分0。
(二) 效益指标
1、经济效益指标
1)提高办公效率(%)，目标值100，完成值0，分值5，得分0。
2、社会效益指标
1)受益对象幸福感(/)，目标值1，完成值0，分值5，得分0。
3、生态效益指标
1)生态环境改善度(/)，目标值1，完成值0，分值10，得分0。
4、可持续影响指标
1)生态环境质量稳步提高(/)，目标值1，完成值0，分值10，得分0。
(三) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值98，完成值0，分值10，得分0。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 由于上级资金未下达我镇，导致该项工作无法顺利开展，专项资金所设置指标皆无法完成
2. 由于上级资金未下达我镇，导致该项工作无法顺利开展，专项资金所设置指标皆无法完成
（二）改进措施
1. 由于上级资金未下达我镇，导致该项工作无法顺利开展，建议做好资金配置工作，确保工作正常展开，达到预期目标
2. 由于上级资金未下达我镇，导致该项工作无法顺利开展，建议做好资金配置工作，确保工作正常展开，达到预期目标
2023年度县级预算项目绩效自评报告
（坝垅社区44#地块生产生活备用地补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
坝垅社区44#地块生产生活备用地拨付补助资金
（二）主要成效
完成征地并按文件将奖励金发放到位
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：
(一) 产出指标
1、数量指标
1)拨付征迁款涉及社区数量(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。
2、质量指标
1)拆迁完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)补贴资金发放时间(天)，目标值100，完成值46，分值10，得分10。
4、成本指标
1)财政补助资金总额(万元)，目标值500，完成值500，分值10，得分10。
(二) 效益指标
1、经济效益指标
1)合理增加土地出让收入(/)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
2、社会效益指标
1)提高征迁积极性(/)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
2)带动周边地块增值(/)，目标值1，完成值0，分值5，得分5。
3、生态效益指标
1)合理利用土地(/)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
4、可持续影响指标
1)社会和谐稳定程度(/)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
(三) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)目标群体满意度情况(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2023年度县级预算项目绩效自评报告
（陈家大院管理维护费）
一、项目基本情况
（一）项目概况
陈家大院管理维护费
（二）主要成效
国有资产得到有效保护
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：
(一) 产出指标
1、数量指标
1)国有资产遗址保护利用资金补助项目个数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)管理维护合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目下拨经费时间(月)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2)资金到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
4、成本指标
1)国有资产遗址保护的补助成本(万元)，目标值8，完成值8，分值10，得分10。
(二) 效益指标
1、经济效益指标
1)陈家大院完整，干净程度(/)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
2、社会效益指标
1)受益对象幸福感和归属感(/)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
3、生态效益指标
1)项目实施对环境产生积极影响(/)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
4、可持续影响指标
1)文物保护率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)目标群体满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2023年度县级预算项目绩效自评报告
（关于下达2021年“党建+”社区邻里中心建设奖补资金的通知）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2021年“党建+”社区邻里中心建设奖补资金
（二）主要成效
加强基层党建，夯实基层基础，提高群众幸福感和归属感
二、绩效分析
本项目绩效自评得分92.85分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成7个，具体情况如下：
(一) 产出指标
1、数量指标
1)补助个数(个)，目标值7，完成值6，分值10，得分8.57。
2、质量指标
1)补助覆盖率(%)，目标值100，完成值86.44，分值10，得分8.64。
3、时效指标
1)项目下拨经费时间(月)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2)资金到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
4、成本指标
1)建设邻里中心的补助成本(万元)，目标值295，完成值255，分值10，得分8.64。
(二) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进经济发展(/)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)受益对象的幸福感和归属感(/)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)项目建设实施对环境产生积极影响(/)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
4、可持续影响指标
1)居住生活休闲娱乐环境改善度(/)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
(三) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2023年度县级预算项目绩效自评报告
（林爱金等23户屋后滑坡地质灾害隐患点降险简易治理转作工程）
一、项目基本情况
（一）项目概况
林爱金等23户屋后滑坡地质灾害隐患点降险简易治理转作工程
（二）主要成效
完成对地质灾害点进行降险简易治理，保障人民群众的财产安全。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成8个，具体情况如下：
(一) 产出指标
1、数量指标
1)补助户数(户)，目标值23，完成值23，分值10，得分10。
2、质量指标
1)补助覆盖率(%)，目标值100，完成值103.18，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目下拨经费时间(月)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2)资金到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
4、成本指标
1)地质灾害降险治理工程的补助成本(万元)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
(二) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进经济发展(/)，目标值1，完成值1，分值5，得分10。
2、社会效益指标
1)受益对象幸福感和归属感(/)，目标值1，完成值1，分值5，得分10。
3、生态效益指标
1)项目实施对环境产生积极影响(/)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
4、可持续影响指标
1)居住环境改善度(/)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
(三) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2023年度县级预算项目绩效自评报告
（扶持产业经济）
一、项目基本情况
（一）项目概况
扶持产业经济
（二）主要成效
扶持产业经济，助推仙游经济发展
二、绩效分析
本项目绩效自评得分99.91分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：
(一) 产出指标
1、数量指标
1)扶持产业经济的资金(亿)，目标值5.5，完成值5.45，分值10，得分9.91。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目资金下拨时限(年)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2)资金到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
4、成本指标
1)资金总投入(亿)，目标值5.5，完成值5.45，分值10，得分10。
(二) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加税收(/)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
2、社会效益指标
1)受益企业个数(个)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。
3、生态效益指标
1)营造良好环境(/)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
4、可持续影响指标
1)经济可持续发展(/)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
(三) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)企业满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2023年度县级预算项目绩效自评报告
（扶持县域经济）
一、项目基本情况
（一）项目概况
扶持产业经济
（二）主要成效
增加财政税收，助推仙游高质量发展
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：
(一) 产出指标
1、数量指标
1)受益企业个数(家)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)项目资金下拨时间(年)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2)资金到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
4、成本指标
1)扶持产业经济资金总投入(万元)，目标值7057.41，完成值16005.55，分值10，得分10。
(二) 效益指标
1、经济效益指标
1)增加税收(/)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
2、社会效益指标
1)增加就业岗位人数(人)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
3、生态效益指标
1)营造良好环境(/)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
4、可持续影响指标
1)经济可持续发展(/)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
(三) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)企业满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2023年度县级预算项目绩效自评报告
（木兰溪流域生态补偿资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
年终结转结余
（二）主要成效
促进木兰溪流域水质的改善，提升九龙岩溪河道的水质
二、绩效分析
本项目绩效自评得分84.71分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：
(一) 产出指标
1、数量指标
1)木兰溪流域整治数(处)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)补助覆盖率(%)，目标值100，完成值47.11，分值10，得分4.71。
3、时效指标
1)项目下拨经费时间(月)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2)资金到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
4、成本指标
1)木兰溪流域治理的补助成本(万元)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。
(二) 效益指标
1、经济效益指标
1)促进经济发展(/)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
2、社会效益指标
1)受益对象幸福感和归属感(/)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
3、生态效益指标
1)生态环境改善度(/)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
4、可持续影响指标
1)生态环境质量稳步提高(/)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
(三) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 木兰溪流域生态补偿前期工程已完成，环保局尚未下发新工程，目前暂无工程，经费仍有剩余
（二）改进措施
1. 与环保局商议，尽快开展新工程，加强对木兰溪流域的治理，提高生态环境。
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