仙游县财政局关于中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目绩效自评报告

　　为规范和加强中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金使用及绩效管理，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》（财综〔2022〕43号）文件精神及省厅有关规定，仙游县财政局组织相关乡镇积极开展2023-2024年度财政资金绩效评价工作，总体评价较优。现将我县2023-2024年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效评价情况报告如下：

　　一、绩效目标分解下达情况

　　根据《财政部关于印发<中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法>的通知》（财综〔2022〕43号）和《中央专项彩票公益金支持地方社会发展项目绩效评价表》标准和要求。经自评，中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效总体评价优异，自评96.4分。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析 

　　根据《福建省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（闽财综指〔2022〕9号）文件精神，下达我县中央专项彩票公益金1000万元，截止2024年12月31日，已支出1000万。根据《福建省财政厅关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》(闽财综指〔2023〕7号)和《福建省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（闽财综指〔2024〕3号）文件精神，下达我县中央专项彩票公益金2240万元，截止2024年12月31日已支出294.71万元。

　　（二）资金管理情况分析 

　　仙游县财政局及时、足额转下达2023年度中央专项彩票公益金1000万元，资金到位率、及时下达率100%，2023年度具体支持1个公益金事业发展项目：仙游县游洋镇乡村振兴示范带项目中央专项彩票公益金1000万元。

　　仙游县财政局及时、足额转下达2024年度中央专项彩票公益金2240万元，资金到位率、及时下达率100%。2024年度具体支持5个公益金事业发展项目：一是仙游县赖店镇乡村品质综合治理提升项目1500万元；二是仙游县木兰溪源头乡村振兴示范区（度尾镇）建设项目180万元；三是仙游县凤山新村改造及周边附属设施建设项目110万元；四是仙游县书峰乡产业提升及环境治理便民服务中心240万元；五是仙游县社硎乡湖洋村新村配套设施建设项目210万元。

　　1.资金分配下达情况。我局高度重视中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金，按照省厅要求做好申报和项目储备工作。在收到省厅下达2023年度、2024年度指标后，经党组会议研究确定及时分配下达相关乡镇预算指标。

　　2.资金执行情况 

　　2023年我县收到中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算1000万元，截止2024年12月31日已支出1000万元。其中：仙游县游洋镇乡村振兴示范带项目总投资6000万元，截止2024年12月31日已支出1000万元，其中：中央专项彩票公益金1000万元。

　　2024年我县收到中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算2240万元，截止2024年12月31日已支出294.71万元。其中：

　　（1）仙游县赖店镇乡村品质综合治理提升项目总投资1500万元，截止2024年12月31日已支出149.0064万元，其中：中央专项彩票公益金94.0064万元、自筹其他资金55万元。

　　（2）仙游县木兰溪源头乡村振兴示范区（度尾镇）建设项目总投资180万元，截止2024年12月31日已支出95.7018万元，其中：中央专项彩票公益金95.7018万元。

　　（3）仙游县凤山新村改造及周边附属设施建设项目总投资110万元，截止2024年12月31日已支出50万元，其中：中央专项彩票公益金50万元。

　　（4）仙游县书峰乡产业提升及环境治理便民服务中心总投资240万元，截止2024年12月31日尚无支出。

　　（5）仙游县社硎乡湖洋村新村配套设施建设项目总投资210万元，截止2024年12月31日尚无支出。

　　为推进项目实施和资金执行进度，我局及时督促相关乡镇加快支出进度，并将莆田市财政局定期通报项目执行情况（莆财综函[2024]5号，莆财综函[2024]20号，莆财综函[2024]26号，莆财综函[2025]1号）转发给相关乡镇。要求相关乡镇和项目主管部门要高度重视，密切配合，按照全面实施预算绩效管理的有关规定，加强绩效管理，做好项目资金绩效评价工作。对于实施进度缓慢的项目，要加强调度研判，督促相关部门查找分析面临的突出问题，提出破解难题的路径和方法，确保尽快形成实物工作量。

　　3.资金使用管理。将中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金使用纳入绩效管理范围，在省下达绩效目标的基础上，结合我县实际细化编制了分项目绩效目标，纳入资金绩效监控范围，按照“任务清单化、清单项目化、项目责任化”原则做了细化责任分解，结合我县实际编制了量化考评标准和绩效评价工作方案，将各项督促指导工作贯穿在资金绩效使用管理全过程。

　　4.预算绩效管理及支出责任履行情况。根据相关绩效评价文件规定，结合立项项目审批文件实施情况，在项目资金的使用上严格按照国家财经法规和财务管理制度及有关管理办法要求执行，在支付项目资金时，审核具备完整审批程序和手续齐全，不存在截留、挤占、虚列等情况，做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析 

　　1.游洋镇乡村振兴示范带项目绩效总体目标是：主要依托三个中国传统村落天马村、兴山村和龙山村，修缮改造提升和活化利用传统古村落12000平方米及配套设施；建设天马山和石门峡谷连接通道，建设约1.5公里长的石门峡谷下游步游道及其配套工程；利用原有建筑改造成天马游客服务中心。2024年全年实际完成情况：已完成峡谷步道环路1200米，完成2个休闲竹亭建设和峡谷电力线路铺设1.7公里修缮古民居修缮提升工程（23号、24号、76号、89号）3000平方米，77号、90号、陈氏宗祠、2000平方米，建设公厕一座40平方米，水系环1000米等.

　　主要原因分析：该项目2023年2月15日开工，竣工时间是2024年6月30日，项目已完成验收并交付使用。

　　2.赖店镇乡村品质综合治理提升项目绩效总体目标是：本项目总占地面积约20000平方米，涉及建筑改造提升面积约1600平方米。项目建设内容包括2个部分，具体如下: (1)木兰溪支流瑞溪流域幸福河湖打造提升工程:本项目拟对瑞溪长约 11.2公里的流域开展治理提升，推动实现水清岸绿景美，提高群众的生活幸福感。建设内容包括两岸健身步道工程、节点健身广场提升工程、莆仙戏台改造工程、水岸环境整治工程等。(2)乡村振兴生活馆:古玩城3号馆党群活动服务中心占地面积约800平方米，建筑面积约1600平方米本项目计划将该中心打造为木兰溪治理理念宣传教育基地、专精特新产品展示中心、乡村小影院、古玩拍卖场、基层治理数字化示范点。 2024年全年实际完成情况:安装单人漫步机、三人把式转腰器等健身器材15套、照明灯82盏，苗木种植95棵、生态绿化1800平方米等。

　　主要原因分析：该项目2023年12月25日开工，项目目前正按计划进度施工建设中，已陆续完成亮化工程、健身器材等工程。

　　3.木兰溪源头乡村振兴示范区（度尾镇）建设项目绩效总体目标是：建设砺巴寨红色研修体验区，包含小型攀岩场，岩壁浮雕+红色彩带盘山路；建设夜市经济发展区：包括建设怀旧美食街、提升镇文化中心广场，夜景提升、夜市氛围提升整治；利用现有的利农集团在度尾闲置农业大棚，建设千亩花卉种植基地，配套喷灌溉系统、照明系统等基础设施；建设木兰溪畔乡野闲趣家宴村：对连片空置古民居进行改造提升，对老街巷进行景观整治提升，建设长者家宴餐厅、特色民宿。2024年全年实际完成情况：砺巴寨红色研学基地生态绿化3002平方米、路沿石219.8米、苗木种植82棵、排水沟308.7米等。

　　主要原因分析：该项目2024年6月28日开工，竣工时间是2026年6月30日，项目按计划进度施工建设中，已完成子项目砺巴寨红色研学基地提升工程建设，目前子项目木兰溪畔乡野闲趣家宴村正在动工建设。

　　4.凤山新村改造及周边附属设施建设项目绩效总体目标是：铺装园路面积约550平方米、绿化草皮种植面积约6400平方米、建设景观墙、LOGO墙等5座。2024年全年实际完成情况：已完成铺装园路面积约550平方米、绿化草皮种植面积约6400平方米、建设景观墙、LOGO墙等5座。

　　5.书峰乡产业提升及环境治理便民服务中心项目绩效总体目标是：投资300万元打造枇杷产业便民馆，改造邻里中心建筑面积约260㎡，枇杷产业便民中心约600㎡；投资500万元对书峰乡进行环境提升，对锦峰村古驿道约3公里路灯、休息亭、标识和景观提升建设，古厝村文化点，田园光观项目。实际完成情况：枇杷产业便民馆已开工建设，预计25年3月底竣工。

　　主要原因分析：项目目前正按计划进度施工建设中，已陆续完成枇杷产业便民馆，下一步环境提升工程将陆开工。

　　6.仙游县湖洋村新村配套设施建设项目（华社线至柳溪道路硬化工程）绩效总体目标是：投资388万元对通往新村原有道路进行提升改造，提升改造长度约2200米，宽6米;对华社路到柳溪路的2公里道路进行硬化，同时在道路两边架设路灯及照明电网设施，长约1500米。实际完成情况：仙游县湖洋村新村配套设施建设项目（华社线至柳溪道路硬化工程）目前已开工建设，预计2025年6月底竣工。

　　主要原因分析：项目目前正按计划进度施工建设中仙游县湖洋村新村配套设施建设项目（华社线至柳溪道路硬化工程）。

　　（四）绩效指标完成情况分析 

　　1.游洋镇乡村振兴示范带项目绩效指标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况分析

　　①数量指标。游洋镇乡村振兴示范带项目占地面积25000平方米。主要建设峡谷步道环路、休闲竹亭建设、古民居修缮提升工程、陈氏宗祠等。截至2023年末，已完成改建扩建面积25000平方米，直接受益人数2000人以上，开展活动10场以上。

　　②质量指标。2023年项目规划编制完整性、合规性达100%，按规定完成设置标明宣传标识、及时公开中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金相关政策制度。

　　③时效指标。按照项目年度绩效目标任务和项目清单，及时向社会公告游洋镇乡村振兴示范带项目实施情况 ，在规定时间内每月更新项目建设进度。2024年6月30日已拨付项目资金进度款1088.49万元，其中：中央专项彩票公益金1000万元。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　①经济效益指标。该项目的建设带动了项目周边区域经济发展，有效带动社会资本的投入500万元。

　　②社会效益。该项目建成后将完善周边城区基础设施建设，有效弥补当地社会公益事业欠账。

　　③可持续影响指标。该项目建成后将持续丰富人民群众精神文化生活，进一步促进社会和谐稳定发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　游洋镇乡村振兴示范带项目建成后将逐步改善人居环境，让游洋镇天马村成为远近闻名的“网红村”，为该村带来人气，让群众在家门口实现就业，促进村经济的发展和增收。2024年12月通过开展调查统计显示群众非常满意，整体满意度100%。

　　2.仙游县赖店镇乡村品质综合治理提升项目绩效指标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况分析

　　①数量指标。赖店镇乡村品质综合治理提升项目占地面积20000平方米，涉及建筑改造提升面积约1600平方米。主要建设木兰溪支流瑞溪流域幸福河湖打造提升工程、乡村振兴生活馆等。截至2024年末，已完成亮化工程、健身器材，直接受益人数2000人以上。

　　②质量指标。2024年项目规划编制完整性、合规性达100%，按规定完成设置标明宣传标识、及时公开中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金相关政策制度。

　　③时效指标。按照项目年度绩效目标任务和项目清单，及时向社会公告赖店镇乡村品质综合治理提升项目实施情况 ，在规定时间内每月更新项目建设进度。2024年12月31日已拨付项目资金进度款94.1505万元，其中：中央专项彩票公益金94.1505万元。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　①经济效益指标。该项目的建设带动了项目周边区域经济发展，有效带动社会资本的投入200万元。

　　②社会效益。该项目建成后将完善周边城区基础设施建设，有效弥补当地社会公益事业欠账。

　　③可持续影响指标。该项目建成后将持续丰富人民群众精神文化生活，进一步促进社会和谐稳定发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　赖店镇乡村品质综合治理提升项目建成后将逐步改善人居环境，为坂头村、罗峰村等村居带来人气，让群众在家门口实现就业，促进村经济的发展和增收。2024年12月通过开展调查统计显示群众非常满意，整体满意度95%。

　　3.仙游县木兰溪源头乡村振兴示范区（度尾镇）建设项目绩效指标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况分析

　　①数量指标（支持其他社会公益类项目）。木兰溪源头乡村振兴示范区（度尾镇）建设项目2024年6月28日开工，竣工时间是2026年6月30日，项目按计划进度施工建设中，子项目4个还在按序时推进，已完成项目1个，正在动工建设项目1个。

　　②质量指标。2024年项目规划编制完整性、合规性达100%，按规定完成设置标明宣传标识、及时公开中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金相关政策制度。

　　③时效指标。按照项目年度绩效目标任务和项目清单，按时上报资金使用情况，及时向社会公告木兰溪源头乡村振兴示范区（度尾镇）建设项目实施情况 。截止2024年12月31日已支出中央专项彩票公益金95.7018万元，全部用于拨付项目资金进度款。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　①社会效益。该项目建成后将完善周边生态环境和民基础设施建设，有效弥补当地社会公益事业欠账2万元；红色研修体验区带动周边经济受益5万元。

　　②可持续影响指标。该项目建成后将促进社会公益机构的服务能力和水平，截至2024年12月底达到90%。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　木兰溪源头乡村振兴示范区（度尾镇）建设项目建成后将逐步改善木兰溪绿色生态环境、农村人居环境、就业环境等，为度尾镇木兰溪沿岸村居聚集人气，促进村民宜居和实现家门口就业，促进村经济的发展和增收。2024年12月通过开展调查统计显示群众非常满意，整体满意度95%。

　　4.仙游县凤山新村改造及周边附属设施建设项目绩效指标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况分析

　　①数量指标。凤山新村改造及周边附属设施建设项目占地面积约6900平方米。主要建设铺装园路面积约550平方米、绿化草皮种植面积约6400平方米、建设景观墙、LOGO墙等5座。截至2024年末，已完成改建扩建面积6900平方米，直接受益人数2000人以上，开展活动5场以上。

　　②质量指标。2024年项目规划编制完整性、合规性达100%，按规定完成设置标明宣传标识、及时公开中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金相关政策制度。

　　③时效指标。按照项目年度绩效目标任务和项目清单，及时向社会公告凤山新村改造及周边附属设施建设项目实施情况 ，在规定时间内每月更新项目建设进度。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　①经济效益指标。该项目的建设带动了项目周边区域经济发展，有效带动社会资本的投入200万元。

　　②社会效益。该项目建成后将完善周边城区基础设施建设，有效弥补当地社会公益事业欠账。

　　③可持续影响指标。该项目建成后将持续丰富人民群众精神文化生活，进一步促进社会和谐稳定发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　凤山新村改造及周边附属设施建设项目建成后将逐步改善人居环境，让西苑乡凤山村成为远近闻名的“网红村”，为该村带来人气，让群众在家门口实现就业，促进村经济的发展和增收。2023年12月通过开展调查统计显示群众非常满意，整体满意度95%。

　　5.仙游县书峰乡产业提升及环境治理便民服务中心项目绩效指标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况分析

　　①数量指标。书峰乡产业提升及环境治理便民服务中心项目改造邻里中心建筑面积约260㎡，枇杷产业便民中心约600㎡；对锦峰村古驿道约3公里路灯、休息亭、标识和景观提升建设，古厝村文化点，田园光观项目。现已完成改造面积860㎡。

　　②质量指标。2024年项目规划编制完整性、合规性达100%，待工程竣工后，将按照规定完成设置标明宣传标识、及时公开中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金相关政策制度。

　　③时效指标。按照项目年度绩效目标任务和项目清单，及时向社会公告书峰乡产业提升及环境治理便民服务中心项目实施情况 ，在规定时间内每月更新项目建设进度。现已向国库集中支付中心申请支付前期费用10万元（其中包含设计费8万元，可行性编制报告费2万元），其余款项待项目竣工后申请支付。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　①经济效益指标。该项目的建设推动了书峰乡枇杷产业向绿色食品的标准化方向发展，打造拳头产品，参与市场竞争，将产生巨大的经济效益和社会效益。

　　②社会效益。该项目建成后将完善基础设施建设，有效弥补当地社会公益事业欠账。

　　③可持续影响指标。该项目建成后将持续丰富人民群众精神文化生活，进一步促进社会和谐稳定发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　书峰乡产业提升及环境治理便民服务中心项目建成后可使枇杷实现规模效应，在保证产品质量前提下，打开销售渠道。带动书峰乡枇杷产业向绿色食品的标准化方向发展，打造拳头产品，参与市场竞争，将产生巨大的经济效益和社会效益。环境景观提升的实施有利于丰富书峰乡农业观光，让人们群众在种植上增收光旅游等结合起来，发展农业生态游，促进书峰乡农村经济的多元化发展。2024年12月通过开展调查统计显示群众非常满意，整体满意度95%。

　　6.仙游县社硎乡仙游县湖洋村新村配套设施建设项目绩效指标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况分析

　　①数量指标。社硎乡仙游县湖洋村新村配套设施建设项目（华社线至柳溪道路硬化工程）提升改造通往新村原有道路2200米;对华社路到柳溪路2公里道路进行硬化；同时在道路两边架设路灯及照明电网设施长约1500米。现已初步完成道路地基的前期工作。

　　②质量指标。2024年项目规划编制完整性、合规性达100%，待工程竣工后，将按照规定完成设置标明宣传标识、及时公开中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金相关政策制度。

　　③时效指标。按照项目年度绩效目标任务和项目清单，及时向社会公告社硎乡产业提升及环境治理便民服务中心项目实施情况 ，在规定时间内每月更新项目建设进度。现已向国库集中支付中心申请支付前期费用2.8907万元（其中包含预算费1.1469万，预算审核费0.9438万，招标代理费0.8万，其余款项待项目竣工后申请支付。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　①经济效益指标。该项目的建设推动了社硎乡枇杷产业向绿色食品的标准化方向发展，打造拳头产品，参与市场竞争，将产生巨大的经济效益和社会效益。

　　②社会效益。该项目建成后将完善基础设施建设，有效弥补当地社会公益事业欠账。

　　③可持续影响指标。该项目建成后将持续丰富人民群众精神文化生活，进一步促进社会和谐稳定发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　社硎乡仙游县湖洋村新村配套设施建设项目（华社线至柳溪道路硬化工程）建成后缩短村民出行时间，降低运输成本，增强湖洋村与周边区域的交通连接，减少雨季泥泞、滑坡等安全隐患，提高行车安全性和稳定性。道路完善后可提升枇杷等特色农产品的运输效率，支持“企业+基地+农户”模式发展，同时为休闲农业、生态观光等旅游产业提供基础设施保障。2024年11月通过开展调查统计显示群众非常满意，整体满意度96%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）游洋镇乡村振兴示范带项目：无

　　（二）赖店镇乡村品质综合治理提升项目2023年12月25日开工，项目目前正按计划进度施工建设中，各功能机构还在完善中，所以群众的满意度为95%，绩效目标略有偏离，仍需继续努力。下一步将继续加强项目资金使用的跟踪管理，进一步规范基本建设各项程序，抓好工程建设管理，继续推进工程的施工进度，积极促进项目建设，确保工程顺利竣工。

　　（三）木兰溪源头乡村振兴示范区（度尾镇）建设项目2024年6月28日开工，竣工时间是2026年6月30日，项目按计划进度施工建设中，子项目4个还在按序时推进，已完成1个，正在动工建设1个，将加快推进项目建设；鉴于项目目前尚未完工，各功能机构还在完善中，所以直接受益群众的人数为1800，距离绩效目标略有差距，将继续努力提升直接受益人数。下一步将继续做好项目建设的全流程和专项资金使用管理，严格按照有关规定和程序，推进工程的施工进度，积极促进项目建设，确保工程顺利竣工。

　　（四）凤山新村改造及周边附属设施建设项目于2024年5月29日开工，2024年8月10日竣工，项目按计划进度施工建设，各功能机构完善，群众整体满意度为95%，总体达到了绩效目标。下一步将继续加强项目资金使用的跟踪管理，进一步规范基本建设各项程序，抓好工程建设管理。

　　（五）书峰乡产业提升及环境治理便民服务中心项目2024年6月26日开工，目前尚未竣工，项目目前正按计划进度施工建设中，各功能机构还在完善中，所以群众的满意度为95%，绩效目标略有偏离，仍需继续努力。下一步将继续加强项目资金使用的跟踪管理，进一步规范基本建设各项程序，抓好工程建设管理，继续推进工程的施工进度，积极促进项目建设，确保工程顺利竣工。

　　（六）仙游县社硎乡湖洋村新村配套设施建设项目（华社线至柳溪道路硬化工程）于2024年8月7日开工，目前尚未竣工，项目目前正按计划进度施工建设中，各功能机构还在完善中，所以群众的满意度为96%，绩效目标略有偏离，仍需继续努力。下一步将继续加强项目资金使用的跟踪管理，进一步规范基本建设各项程序，抓好工程建设管理，继续推进工程的施工进度，积极促进项目建设，确保工程顺利竣工。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本次仙游县2023-2024年中央专项彩票公益金项目绩效自评96.4分，自评结果拟应用于同类项目及该项目后续实施全过程合贯彻落实文件精神，完善资金的使用管理，提高绩效意识和财政资金的使用效益，待绩效科汇总后向人大报告后按规定向社会公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　2024年未发现审计、财政等部门检查存在资金截留、挪用等违规违纪行为，也未出现群众举报、新闻媒体曝光、经查实存在的违规违纪行为。

　　附件：仙游县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目绩效评价表