中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金2023年度绩效自评报告

　　一、绩效目标分解下达情况 

　　为切实加强中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金使用及绩效管理，根据莆田市财政局《关于转发福建省财政厅关于转发财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》莆财绩函[2024]3号文件，仙游县财政局把2023年度中央彩票公益金绩效完成情况纳入工作重点之一，及时下达游洋镇乡村振兴示范带项目中央专项彩票公益金1000万元，并积极开展对2023年度游洋镇中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金进行绩效自评，对照《中央专项彩票公益金支持地方社会发展项目绩效评价表》标准和要求，分解下达游洋镇乡村振兴示范带项目。

　　二、绩效情况分析 

　　（一）资金投入情况分析。2023年，游洋镇天马村、兴山村和龙山村乡村振兴示范带项目全年资金预算总额1500万元，其中：自筹资金500万元、2023年5月31日收到中央专项彩票公益金1000万元。截止2023年12月31日已支出974.87万元，其中：中央专项彩票公益金764.46万元、自筹其他资金210.41万元。完成2023年预算执行率为64.99%，其中：中央资金执行率76.45%、地方自筹其他资金执行率42.08%。

　　（二）资金管理情况分析。 

　　（1）资金使用情况。仙游县财政局按照上级文件要求，结合游洋镇立项项目审批文件实施情况及游洋镇实际情况，根据游洋镇乡村振兴示范带项目建设项目年度计划书，制定了资金进度分解方案，经财政部门审核把关后在规定的30天内足额、及时拨付到位。截止2023年12月31日中央专项彩票公益金已支出764.46万元，主要用于支付：①天马村步游道工程设计费12.74万元；②天马村安置区基础设施配套提升工程款41.58万元；③天马村陈年垃圾清理费用41.91万元；④天马村外石门古民居基础设施及配套工程款42.19万元；⑤天马村外石门传统风貌建筑群修缮款93.66万元；⑥天马村外石门古民居加固工程105.41万元；⑦天马村外石门古村落及周边环境提升工程款115.69万元；⑧天马村外石门古村落活化利用改造及周边环境提升二期工程款123.68万元；⑨天马村古民居修缮提升工程款187.6万元。

　　（2）预算绩效管理。指导游洋镇依据县级财政制度和财政绩效一体化监管系统机制，建立起预算执行、绩效监控机制。在年初制定目标和分解下达时，按照“任务清单化、清单项目化、项目责任化”原则做了细化责任分解，结合游洋镇实际编制了量化考评标准和绩效评价工作方案，将各项督促指导工作贯穿在资金绩效使用管理全过程。

　　（3）支出责任履行情况。根据相关绩效评价文件规定，结合立项项目审批文件实施情况，指导游洋镇制定《专项资金管理办法》、《工程项目管理办法》等，在项目资金的使用上严格按照国家财经法规和财务管理制度及有关管理办法要求执行，在支付项目资金时，审核有完整审批程序和手续齐全，不存在截留、挤占、虚列等情况，做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。2023年未发现审计、财政等部门检查存在资金截留、挪用等违规违纪行为，也未出现群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在的违规违纪行为。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析。游洋镇乡村振兴示范带项目绩效总体目标是：主要依托三个中国传统村落天马村、兴山村和龙山村，修缮改造提升和活化利用传统古村落12000平方米及配套设施；建设天马山和石门峡谷连接通道，建设约1.5公里长的石门峡谷下游步游道及其配套工程；利用原有建筑改造成天马游客服务中心。2023年全年实际完成情况：已完成峡谷步道环路1200米，完成2个休闲竹亭建设和峡谷电力线路铺设1.5公里修缮古民居修缮提升工程（23号、24号、76号、89号）3000平方米，77号、90号、陈氏宗祠、2000平方米，建设公厕一座40平方米，水系环1000米等.

　　主要原因分析：该项目2023年2月15日开工，竣工时间是2024年6月30日，项目目前正按计划进度施工建设中，已陆续完成步游道、古民居修缮等工程。

　　（四）绩效指标完成情况分析。 

　　1.产出指标完成情况分析。 

　　（1）数量指标。游洋镇乡村振兴示范带项目占地面积25000平方米。主要建设峡谷步道环路、休闲竹亭建设、古民居修缮提升工程、陈氏宗祠等。截至2023年末，已完成改建扩建面积25000平方米，直接受益人数2000人以上，开展活动10场以上。

　　（2）质量指标。2023年项目规划编制完整性、合规性达100%，按规定完成设置标明宣传标识、及时公开中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金相关政策制度。

　　（3）时效指标。按照项目年度绩效目标任务和项目清单，及时向社会公告游洋镇乡村振兴示范带项目实施情况，在规定时间内每月更新项目建设进度。2023年12月31日已拨付项目资金进度款974.87万元，其中：中央专项彩票公益金764.46万元、自筹其他资金210.41万元。

　　2.效益指标完成情况分析。 

　　（1）经济效益指标。该项目的建设带动了我县游洋镇区域经济发展，有效带动社会资本的投入500万元。

　　（2）社会效益。该项目建成后将完善周边城区基础设施建设，有效弥补当地社会公益事业欠账。

　　（3）可持续影响指标。该项目建成后将持续丰富人民群众精神文化生活，进一步促进社会和谐稳定发展。

　　3.满意度指标完成情况分析。 

　　游洋镇乡村振兴示范带项目建成后将逐步改善人居环境，让游洋镇天马村成为远近闻名的“网红村”，为该村带来人气，让群众在家门口实现就业，促进村经济的发展和增收。2023年12月通过开展调查统计显示群众非常满意，整体满意度95%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 

　　游洋镇乡村振兴示范带项目2023年2月15日开工，竣工时间是2024年6月30日，项目目前正按计划进度施工建设中，各功能机构还在完善中，所以群众的满意度为95%，绩效目标略有偏离，仍需继续努力。下一步将继续加强项目资金使用的跟踪管理，进一步规范基本建设各项程序，抓好工程建设管理，继续推进工程的施工进度，积极促进项目建设，确保工程顺利竣工。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况 

　　财政局绩效评价小组对项目通过多个方面进行了评估，其自评结果为100分，通过政府网站公开，接受社会监督。同时，积极运用绩效评价结果，结合贯彻落实文件精神，完善资金的使用管理，提高绩效意识和财政资金的使用效益。

　　五、其他需要说明的问题 

　　无

　　六、附件 

　　2023年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展支持游洋镇乡村振兴示范带项目绩效自评表。