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索 引 号:PT01112-0200-2020-00010

发布机构:县财政局

文  号:仙财〔2020〕8号

生成日期:2020-01-06

关于批复2020年县本级部门预算的通知

发布时间:2020-01-07来源:字号:   阅读:

本局各业务股室:

2020年县级预算草案经县十七届人大次会议批准,根据《中华人民共和国预算法》规定,现予以批复2020县直部门支出预算:

一、总体要求

2020年财政预算安排紧扣全面建成小康社会目标任务,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,推动高质量发展落实赶超。按照“统筹兼顾、突出重点、坚守底线、厉行节约”的原则,致力于保工资、保运转、保基本民生保障重点项目支出。强化政府带头过“紧日子”的思想,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,兜实兜牢“三保”底线;调整优化支出结构,强化支出规划约束,支持县委县政府重大发展战略,支持增进民生福祉;有效管控防范化解重大风险,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量;全面实施预算绩效管理,加强评价结果应用,努力盘活存量、用好增量,提高财政资源配置效率和使用效益。

二、2020年度收支预算

(一)一般公共财政收支预算

    1.一般公共财政收入预算42.2亿元,其中:地方级收入27.25亿元,上划中央收入14.95亿元。各执收部门(单位)依法依规征收,及时足额缴入国库。

2.县级财力安排一般公共财政支出预算364946万元,减去补助乡镇支出30000万元和鲤城办支出2500万元,县直部门一般公共财政支出预算332446万元。其中:

下达部门单位支出280833.08万元,其中:工资福利支出152833.19万元,对个人和家庭的补助支出2703.03万元,公用经费支出17855.8万元;项目支出107441.06万元;

股室预留12592.92万元,其中:上缴上级支出10611.17万元,股室预留1981.75万元;

预算大盘预留支出39020万元其中:预留人员变动工资福利等支出2000万元,预留年度新增抚恤等对个和家庭的补助支出1000万元,预留总部企业补助等项目支出14167万元,预留债券利息13000万元,债券发行费50万元,地方一政府一般债券到期本金偿还支出8803万元

 

3.编入本级预算的省市提前下达一般公共预算转移支付资金58555.82万元,其中:编入部门预算支出56196.82万元,代编待分配专项2359万元。

4.从部门单位结转结余中安排支出5493.03万元(往年已列支)。

(二)政府性基金收支预算

1.政府性基金收入预算206220万元,其中土地基金收入预算200000万元,各执收单位依法依规征收。

2.政府性基金支出预算206093.29万元全部从当年收入中安排

(1)政府性基金(不含土地基金)预排支出6093.29万元,主要是:

下达预算部门单位支出6041.29万元,其中:城市配套费3921.29万元,污水处理费1500万元,福利彩票公益金220万元,体彩公益金400万元。

预留股室自来水公司污水处理费代征手续费52万元

(2)土地基金预排支出200000万元,主要是:

下达县直门单位支出138562.97万元,其中:征地拆迁补偿33155.45万元,土地开发29458.66万元,城市建设16093.42万元,农村基础设施建设59329.44万元,出让业务费526万元。

支出57430万元,其中:土地报批费用2000万元,上缴市财政专项债券利息及发行费支出16760万元,到期地方政府专项债券偿还本金38670万元

补助乡镇支出4007.03万元,其中:书峰乡垃圾焚烧厂800米范围房屋拆迁补偿款1000万元,大济镇大老古(XG挂-2018-15号)地块征地补偿款145.77万元、失地农民保障金和土方款105.08万元,枫亭园区工业地块7-砼装配式征地补偿款120万元,鲤南镇圣泉99号地生产生活备用地补助金1000万元,鲤城街道坝垅社区生产生活备用地补助金1500万元,赖店瑞溪步游道工程款136.18万元。

3.代编省市提前下达专项转移支付补助支出276.2万元。

(三)社会保险基金支预算

1.社保基金收入预算90986万元,由各执收部门(单位)依法依规征收,及时足额缴入国库。

2.社保基金支出预算81608万元,其中:城乡居民养老保险基金支出预算30421万元、机关事业养老保险基金支出预算51187万元由社保股批复下达。

(四)国有资本经营支预算

    1.国有资本经营收入预算50995万元,由企业股督促相关国有企业及时缴入国库。

2.国有资本经营支出预算50995万元,其中:转移性支出995万元(调出一般预算统筹);迈腾建设有限公司承接PPP项目资本金注资42500万元,建工投资集团有限公司承接PPP项目资本金注资7500万元。由企业股批复下达

(五)财政专户支出预算7644.85万元

(六)事业单位经营收入及代管专户安排的支出预算

1.缴入财政代管专户的单位经营性收入安排的支出3988.26万元;

2.未缴入财政代管户的经营性收入安排支出预算70411.1万元。

三、有关事项

1.严格预算批复及公开时限

按照《中华人民共和国预算法》有关规定,各股室2020110日前按各自分工联系范围2020年部门预算批复给各主管部门。各主管部门应当自县财政局批复本部门预算之日起15日内,批复部门本级及其所属各单位预算,并按规定在部门网站上向社会集中公开,同时应将公开网址引用链接到县财政局的预决算公开平台上。

2.加强预算绩效管理和应用

根据《仙游县财政局印发<关于全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》(仙财〔2019〕251 号)文件精神,业务股室要及时批复项目支出绩效目标。同时要求预算单位要以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,及时跟进项目,对资金使用情况进行跟踪,及时掌握项目的资金支出进度和绩效目标完成情况,防止项目运行与预期偏离,充分发挥财政资金使用效益,不断提升公共服务水平。

3.强化预算支出约束力

各部门单位要严格按照批复的预算项目、数额和相应的政府收支分类科目组织执行不得擅自调整执行中确需调整政府预算经济类级科目,要按规定财政局审批;需调整政府预算经济款级科目和部门预算经济科目的,要按规定报主管单位审批

各单位要严格按照批复的政府采购计执行,做到无预算不采购、无计划不执行采购、不超预算采购,不擅自改变资金用途和调整采购计划。

4.加快预算执行进度

(1)抓紧细化项目。支出预算中已细化的县级支出项目,由部门(单位)根据用款进度,编制用款计划,按财政支出的有关规定使用资金;年初预算尚未细化的项目,各业务主管单位要按规定及时落实到具体项目和实施单位,应补助乡镇(含街道办事处)等支出,尽快草拟批复文件,在1个月内会同县财政局下达。确保2020年底,财政一般公共预算结余结转资金占一般公共预算支出的比重不高于2019年、政府性基金结转资金规模不超过该项基金当年收入的30%。

⑵加大县本级财政资金统筹使用力度。2020年县本级预算安排的资金,除工会经费和可结转至20216月份的公用经费、奖励性绩效工资和住房公积金、养老保险等社保缴费预算指标外,年底未形成实际支出的,一律清理收回,不予结转。2019年结转至2020年继续使用的上述资金,6月底未形成实际支出的,一律清理收回。

5.其他事项

(1)纳入一般公共预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入和政府性基金预算收入中安排的相关支出,均采用预安排收支预算管理方式。在具体预算执行中,各单位的经费由县财政根据有关单位的实际收入缴库情况核拨。其中:支出预算数大于实际收入的部分,相应调减相关单位的预安排支出;实际收入大于支出预算数的部分,未按规定程序追加,不得调增支出预算。

关于预算指标录入系统情况:工资国库统发及年终一次性奖金预算指标暂不录入一体化系统,②平安单位奖励金、绩效考评奖励金按预算批复给部门,但指标暂不录入系统,待相关考评等次评定后再予以录入,③教育系统奖励性绩效工资及生均公用经费汇总录入给教科文股,由股室具体分解,④工会经费根据年初支出预算中的工会经费数额,与县总工会联合下文通知有关单位,同时在录入预算单位年初预算指标时扣减划转给县总工会的工会经费后的指标录入代编省市提前下达专项转移支付补助由各业务股室开具专项指标追单,录入系统,未缴入财政代管户的经营性收入安排支出和单位结余安排的支出不作当年预算指标录入系统。各业务室要在第一时间对一体化系统中的指标进行核对,对部分项目需要调整下达方式的,由业务科室自行调整。

⑶加强用款计划管理。各业务股室要加强国库集中支付用款计划审核,项目支出应根据项目进展情况批复用款计划;基本支出原则上应按序时进度批复用款计划,对部分需超序时进度批复用款计划的,要严格审核把关,确保部分年度应调减的项目预算指标能足额调减到位。

⑷附表除下达汇总表下发纸质,其他附表不发纸质,由业务股室自行从内网下载。

 

表:1.2020年度下达部门单位支出预算汇总表

      2.2020年一般公共预算收入预算表

      3.2020年县直部门一般公共财政安排支出预算表

      4.2020年政府性基金预算收入预算表

    5.2020年政府性基金支出预算表

    6.2020年县本级社会保险基金收支预算表

    7.2020年国有资本经营收支预算表

    8.2020年度教育专户安排的支出预算表

    9.2020年度部门单位其他收入安排的支出预算表    

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