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仙游县2018年财政决算草案和2019年上半年预算执行情况的报告

发布时间:2019-09-05    字体显示:【 】    阅读:

 ——2019827日在仙游县第十七人大常委会

二十次会议上

仙游县财政局  林有记

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向本次人大常委会报告2018年财政决算草案2019年上半年预算执行情况报告,请予审议。并请列席常委会的各位领导、同志提出建议意见。

 

 

2018年财政决算情况

 

一、全县财政收支决算

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算

(1)2018年县地方级一般公共预算收入244605万元(其中:税收收入164602万元,非税收入80003万元),完成调整预算收入238000万元的102.78%,比上年增收26857万元,增长12.33%;加上上划中央级收入118621万元,财政总收入363226万元,比上年增收43123万元,完成调整预算收入360000万元的100.9%

(2)上级财政补助收入232284万元,其中:返还性补助13022万元,一般转移支付144219万元(含专项性转移支付补助55668万元),专项转移支付补助75043万元。

(3)地方政府一般转贷收入35376万元(新增一般债券  17967万元,一般债务置换债券17409万元)。

(4)调入资金1327万元,其中:基金调入17万元、国有资本经营调入386万元、其调入924万元。

调入预算稳定调节基金13485万元。

⑹上年结余11562万元

综上,全县一般公共预算总收入决算538639万元。

2.一般公共预算支出决算

(1)全县一般公共预算支出497477万元(含上级补助和上年结转等支出),比上年下降7.18%。剔除上级补助专项支出136537万元(其中:当年上级补助含财力性专项支出127595万元,以前年度结转专项支出8942万元)财力性支出360940万元完成调整预算支出318498万元的113.32%

(2)上解上级支出11148万元,其中体制上解6162万元、专项上解4986万元。

(3)地方政府一般债务还本支出17409万元,其中偿还到期债券本金12864万元,置换政府性一般债务4545万元。

(4)补充预算稳定调节基金7008万元。

综上,全县一般公共预算总支出决算533042万元。

3.一般公共预算收支决算平衡情况

全县一般公共预算总收入决算5386397万元,总支出决算533042万元收支相抵,结转下年支出5597万元(全部为上级专项补助结转结余)。

(二)政府性基金收支决算情况

1.全县政府性基金收入决算

(1)政府性基金收入182918万元,完成调整预算收入205760万元的88.90%,比上年增长49.29%,其中土地基金收入176927万元,比上年增长55.03%

(2)上级基金补助3430万元。

(3)地方政府专项债务转贷收入119225万元(新增专项债券  102400万元,专项债务置换债券16825万元)。

(4)上年结余4843万元

综上,政府性基金收入决算310416万元。

    2.全县政府性基金支出决算

    (1)政府性基金支出284796万元(含上级补助专项支出3714万元),比上年增长99.88%,其中土地基金支出265948万元。剔除上级补助专项支出3714万元,基金财力支出281082万元,完成调整预算支出311288万元的90.3%

(2)基金上解支出108万元。

(3)地方政府专项债还本支出16825万元。

(4)基金调出17万元。

综上,政府性基金决算支出301746万元。

3.全县政府性基金收支决算平衡情况

政府性基金决算总收入310416万元,支出301746万元,收支相抵,结转下年支出8670万元(其中:本级结余8266万元,上级补助专项结余404万元),基金结余全部结转下年使用。

(三)国有资本经营收支决算情况

国有资本经营收入决算386万元,调出386万元,比上年下降24.17%,收支平衡,没有结余。

(四)社保基金收支决算情况

根据全市社保基金决算情况,县本级社会保险基金收入128087万元,其中:城乡居民养老保险基金31601万元、机关事业养老保险基金96486万元(含2014年10月至2016年12月机关养老保险结算收入59984万元,2018年当年收入36502万元

县本级社会保险基金支出128239万元,其中:城乡居民养老保险基金26859万元、机关事业养老保险基金101380万元(含2014年10月至2016年12月机关养老保险制度改革结算支出59984万元,2018年当年支出41396万元。当年度县本级社会保险基金赤字152万元。

年末滚存结余48462万元,其中:城乡居民养老保险基金42626万元、机关事业养老保险基金5836万元。

二、县本级(含鲤城办,下同)财政收支决算

(一)一般公共预算收支情况

1.收入决算:全县一般公共预算总收入决算538639万元,减去补助乡镇46908万元(其中财力补助32416万元、上级专项补助14492万元),县本级一般公共预算总收入491731万元。

2.支出决算:全县一般公共预算总支出533042万元,减去补助乡镇支出46908万元,县本级总支出486134万元,减去上解支出11148万元、补充预算稳定调节基金7008万元和地方政府一般还本支出17409万元,县本级一般公共预算支出450569万元(其中:县本级财力支出360940万元,上级补助专项支出122045万元

  3.县本级收支决算平衡情况县本级总收入491731万元,县本级总支出486134万元,年末结余5597万元

(二)县本级基金收支决算

1.收入决算:全县基金收入310416万元即为县本级政府性基金收入(因乡镇级没有基金收入,其收入为上级专项补助和县本级对项目专项补助)。

2.支出决算:全县政府性基金支出301746万元,减去补助乡镇支出21559万元(本级财力补助,县本级基金支出280187万元,减去上解支出108万元、地方政府专项债务还本支出16825万元调出17万元,县本级基金支出263237万元(其中:本级基金支出259523万元,上级补助专项支出3714万元)

3.县本级基金收支决算平衡情况县本级基金收入310416万元,支出280187万元,收支结余30229万元,减去补助乡镇支出21559万元,县本级政府性基金累计结余8670万元,基金结余部分全部结转下年使用。

三、财政收支决算数与原报告执行数差异说明

由于县十届人大次会议时间在20181227日召开,而省对市县区的财政决算至20195月才定稿,在上下级财政决算过程中,省市新增下达我县部分财力补助以及上级财政部门在决算时将部分原由专项指标补助调整为财力性补助等因素,县本级支出结构也随之相应作了调整。

(一)一般公共预算收支变动情况

1.全县一般公共预算总收入比人大报告数增加158542万元剔除专项性转移支付补助增加130711万元,增加27831万元

地方级收入增加6605万元,人大报告地方级收入预计238000万元,收入决算244605万元,增加6605万元。

上级财力性一般转移支付补助增加4175万元,主要是:调整工资和养老保险制度改革及津补贴转移支付增加2118万元,省对市县财政财力移及加强绩效管理奖励补助1179万元,烟草结算返还补助比预算执行预计减计52万元,原中央苏区和革命老区一次性财力补助资金700万元,财力补助200万元,促进财政经济发展正向激励补助30万元。

净调入资金增加211万元。

⑷上年结余11562万元和调入预算稳定调节基金5278万元。

2.全县一般公共决算支出比人大报告数增加19678万元

⑴一般公共预算支出497477万元比人大报告预算执行数增加9011万元,包括:

一是上级补助专项支出增加3049万元:因人大会议在2018年12月召开,向人大报告时上级补助专项支出是根据上级已下达的专项指标情况预计支出133488万元,实际年度决算支出为136537万元,增加3049万元。

是县本级财力支出增加5115万元,主要是12月底按照上级布置,提前发放2018年度的未休年休假报酬引起的增支变动

三是乡镇财力支出净增加847万元,主要是乡镇结算补助变动

⑵转移性支出增加3659万元:体制上解支出增加462万元,专项上解省支出增加2811万元,专项上解市支出增加386万元。

⑶超收收入及调入补充预算稳定调节基金7008万元。

决算支出科目与人大报告产生差异主要原因是:在决算时因市对县绩效考评需要调整部分支出科目以及部分乡镇列支科目调整变动引起的。 

(二)政府性基金收支变动情况

1.政府性基金决算收入比人大报告数增加1161万元

⑴政府性基金收入减少2957万元,主要是土地基金比人大报告预算执行数减收3073万元,城市基础设施配套费收入增加116万元。

⑵上年结余688万元

⑶上级专项补助3430万元。

2.政府性基金决算支出比人大报告数减少7267万元

⑴政府性基金支出减少7284万元:

一是上级补助专项增加减少2605万元,主要是决算时市下达原由基金列支的村集体经济破壳消薄市级补助2362万元转为一般公共预算支出,彩票公益金支出减少243万元。

二是县本级政府性基金减少4679万元,主要是土地基金减收而减少支出决算:仙港管委会基础设施项目建设3479万元,鲤城新区管委会征迁经费1050万元,市政中心城区绿化养护150万元

⑵调出资金增加17万元

    四、其他重要事项说明

1.地方政府债务余额情况

2018年,省财政厅核定我县债务限额719000万元,比上年增长20.3%,其中:一般债务限额344000万元,专项债务限额3705000万元。截至2018年底,全政府债务余额693300万元,其中地方政府债券余额690600万元(一般324100万元,专项366500万),存量债务2700万元。债务余额严格控制在上级核定的限额之内。

2.超收收入安排情况

2018年全县一般公共预算收入完成244605万元,比年初预算收入238000万元,超收6605万元,根据预算法和财政部有关规定,用于补充预算稳定调节基金。

3.预算稳定调节基金情况

2017年末我县预算稳定调节基金结余结转8207万元,2018年超收转增预算稳定调节基金6605万元,加上政府性基金和国有资本经营预算调入转增403万元,扣减当年动用预算稳定调节基金13485万元,年末县级预算稳定调节基金余额1730万元。

4.预算绩效情况

2018年仙游县财政部门批复724个一般公共预算支出绩效目标,批复金额134554.39万元;对民生补短板、社会保障、扶贫资金等多个领域95个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金53392万元。今年我局将积极探索评价方式,优化评价办法,参照市局做法,引入其他单位、第三方机构对扶贫攻坚、生态环保、民生支出等领域开展重点项目绩效评价工作,届时将评价结果向人大汇报。

5.国有资产情况

截止201812月31日止,全县268户行政事业单位资产账面值496928.58万元(其中固定资产账面198236.59万元),负债账面值149249.56万元, 净资产账面数347260.88政府储备物资期末数24665.55万元;沿海港口、内河港口、水库、大型灌区骨干灌排工程体系期末数净值5948.34万元,市政基础设施期末数净值6641208.21万元;受托代理资产期末数5835.85万元;其他行政事业性资产期初数6.78万元。

2018年度财政决算情况看,全县和县本级预算执行情况良好,财政收入增长较快,全县经济和社会事业发展及各类民生项目支出财力需求得到较好保障。但目前仍然存在一些困难和问题,受经济增速放缓、减税降费措施进一步加大等多重因素的影响,2019年财政运行将面临系列收支平衡问题深化财政改革以及科学、规范化管理还有待提升。主要是:一是收入增长乏力。减税降费政策将影响全年税收收入50000万元以上,后续财源增长较难、新增财税税源后劲不足等问题,实现全年收入目标任务艰巨。二是收支平衡压力大我县城乡区域发展还不均衡、民生补短板支出还持续增长、重点领域项目资金需求还需加大,收入增长乏力与刚性支出增长较快的矛盾愈加突出,致使收支平衡面临较大困难。三是财政管理不规范、不到位问题。如预算编制质量还不高、资金管理制度有待加强以及绩效管理工作实施不到、评价结果没有得到有效应用等审计提出的突出问题。对此,我们将认真研究,找准突破口,统筹财政收支,确保财政运行平稳

 

 

2019年上半年预算执行和财政主要工作

 

一、2019年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入情况

截至630日,全县财政总收入210614万元(含车购税3171万元),完成全年416000万元收入目标的50.63%

分级次情况地方级收入完成138927万元,减收4575万元,下降3.19%。中央级收入完成71687万元,增收8499万元,增长13.45%。

分部门情况:税务部门完成158200万元,增收10396万元,增长7.03%;其他部门完成52414万元,减收6472万元,下降10.99%。

分税性情况:税性总收入155935万元,总税性比重74.04%,同比增长3.46个百分点;地方级税性收入84275万元,税性比重60.66%,增长3.04个百分点。

2.一般公共预算支出情况

截至630日,全县一般公共预算支出308419万元,同比27820万元,增长9.91%。

    (二)政府性基金预算收支执行情况

1.政府性基金预算收入情况

截至630日,全县基金收入123902万元,完成年收入计划205200万元的60.38%,增收4611万元,增长3.87%,其中土地基金收入完成121047万元,完成年收入计划200000万元的60.52%,增收4438万元,增长3.81%(新增地方政府债券46900万元

2.政府性基金预算支出情况

全县基金支出187480万元,同比32351万元,增长20.85%(其中新增地方政府债券安排46900万元,主要是拨付各片区征迁费用及保障重点项目建设投入180679万元。

(三)县本级社会保险基金收支执行情况

6月30日,县本级社会保险基金收入43064万元,完成年初预算收入84111万元的51.20%,其中:城乡居民养老保险基金18867万元、机关事业养老保险基金24197万元。县本级社会保险基金支出35614万元,完成年初预算支出75456万元的47.20%,其中:城乡居民养老保险基金14456万元、机关事业养老保险基金21158万元。

    (四)国有资本经营预算收支执行情况

6月30日,国有资本经营预算收入0万元,完成2019年预算收入83855万元的0%;主要是上半年九仙溪水电开发总公司因转贷导致资金紧张,县食品公司生产经营场所扩建未完工导致利润未能实现277万元,滨海产城融合、文化便民设施、仙港大道等PPP项目因融资未到位,存量资产经营权转让收入尚未实现83578万元国有资本经营预算支出13100万元,完成2019年预算支出83855万元的15.62%。主要是城南新区开发总公司及下属国有企业承接PPP项目工程按进度拨付的注册资本金。

二、国有资产管理情况

1.资产处置:上半年国有资产出租拍卖处置交易金额为462.47万元,包括:度尾艺雕智慧产业园出租386.5万元/年;军休所大楼2坎店面出租7.9万元/年;畜牧站店面出租37.5万元/年;菜溪岩风景区服务楼出租26.1万元/年;县公务用车拍卖款55.2万元;公交公司出租车拍卖款4.47万元。

2.剩余安置房:截止2019年6月30日,①全县剩余安置房690套、店面389坎、储藏室22间、车库104个其中:鲤城管委会套房53套、店面42坎;鲤城管委会(原沈海高速指挥部)套房54套、店面42坎;鲤城管委会(原莆永高速指挥部)套房16套、储藏室22间;仙港管委会套房331套、店面30坎;工艺产业园管委会套房44套、店面254坎;枫亭镇套房138套;库区移民指挥部套房16套、店面4坎;土地储备中心套房38套、店面17坎、车库104个。铁路客运站剩余安置房于2019年2月挂牌,成交价14000万元,其中:安置房324套、店面77坎、车位204个。②剩余商品房638套、店面269坎、车库718个。其中:榜头镇套房528套、店面269坎、车库718个;地产公司套房105套;中兴公司套房5套。

3.闲置情况:经统计,上半年260个行政事业单位上报材料,处于闲置状态资产100宗(不包括安置房),其中:学校用地71宗、仓库3间、厂房8间、套房17套、房产1幢。

三、财政运行主要特点

(一)财政收入增幅回落

总体看,我县一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入呈现先高后低走势,至6月止累计比上年同期分别增长1.90%和-3.19%,较1-5月分别回落2.51和4.98个百分点,地方级收入增幅由正转负。总收入正向增长、地方级收入负增长的主要原因:一是当月调库收入5002万元,累计调库收入10002万元,比上年同期增加4992万元,影响财政总收入增幅2.4个百分点;二是上年同期清理近十年来政府性项目人防费3300万元,提升地方级收入的基数,影响地方级收入降幅2.3个百分点。从税性比重看,我县财政总收入和地方级收入的税性比重分别为74.04%和60.66%,较去年增长3.46和3.04个百分点,收入质量进一步提升。

(二)减税降费政策落地见效

自今年4月起,更大规模减税降费政策全面实施,涉及企业减收明显。如上年度76家纳税500万元以上重点税源企业税收同比减收21800万元(主要涉及房地产企业、鞋业制造企业)。分行业来看,制造业、贸易零售业等受到增值税率降低及消化前期开票错期因素的影响,同时剔除免抵调库增收4992万元,增值税较4月份增幅回落14.28个百分点。房地产行业减税政策实施后计税毛利率由22%直降为10%,同比减收13900万元,下降35.5%,减收明显。

   (三)二产税收增长平稳,三产税收增幅放缓

第一产业收入79万元。第二产业收入61746万元,同比7479万元,增长13.78%。其中:①制造业35919万元,5546万元,增长18.2%。其中纺织鞋革和皮革制造业15090万元,2213万元,增长17.2%,主要是因为协诚、协胜、新协胜鞋业免抵调库增收2292万元非金属制品2728万元,757万元,增长38.4%;橡胶和塑料制造业5350万元,2380万元,增长39.30%,主要是海安橡胶免抵调库增收1510万元;金属制品业1481万元131万元,增长80.1%;②电力生产和供应业10953万元,减收236万元,下降2.15%;③建筑业14737万元,2100万元,增长16.6%,主要是顺安建筑承接外包项目增收2428万元第三产业收入96375万元,2928万元,增长3.13%。其中:批发和零售业26706万元,11388万元,增长74.3%,主要是新引进东铭国际、乡镇新引进小规模贸易企业;房地产业25377万元,减税降费政策影响减13941万元,下降35.5%;租赁和商务服务业7327万元,3348万元,增长84.1%。

(四)重点支出保障有力

截至630日,全县一般公共预算支出308419万元,同比27820万元,增长9.91%,主要是拨付城乡养老保险和机关事业社会保险10000万元,拨付一般债券12000万元民生支出198060万元,占总支出64.22%,增长0.4%,其中:农林水事务支出33175万元,6874万元,增长26.14%,占总支出10.76%卫生健康支出23976万元,增支4311万元,增长21.92%,占总支出7.77%;文化体育与传媒支出1990万元,89万元,下降4.28%,占总支出0.65%;教育支出76376万元,减支3757万元,下降4.69%,占总支出24.76%社会保障和就业支出56437万元,4872万元,下降7.95%,占总支出18.30%;节能环保支出6106万元,减支1664万元,下降21.42%(主要是污水处理PPP项目由基金支出,占总支出1.98%

截至630日,全县基金预算支出187480万元,主要是:①支付各片区征迁及重点项目建设资金180679万元;②地方政府专项债务利息支出3519万元。

、上半年财政主要工作

(一)提质提效组织收入,实现“双过半”目标

上半年,更大规模的减税降费落地见效,财政收入新增长极还不明显,规模财源税源培植尚处投资阶段,整体经济企稳回升的基础还不稳固等多重因素叠加,财政收入面临极大减收困难,组织财政收入形成较大压力。在极其困难的情况下,全县执收部门坚定信心,多措并举,奋力攻坚,认真谋划收支大局,加强预算执行分析,准确把握运行动态,积极应对,通过加强土地增值税清算,清理房地产、在建项目建安税收,强化企业所得税汇算清缴,发展总部经济等措施,促进财政收入平稳向好增收。1-6月,全县一般公共预算总收入和地方级收入分别完成序时进度50.6%和50.9%,一般公共预算总收入增长1.9%,增幅居全市五县区第一,实现财政收入上半年“双过半”目标。总税性比重增长3.46个百分点,收入质量进一步提升。

(二)不折不扣落实政策市场活力充分释放

贯彻落实减税降费政策。今年我局把落实减税降费政策列为今年财政工作的政治任务,摆在重中之重的突出位置从讲政治的高度,严格按照中央以及县委、县政府的部署要求,进一步增强落实减税降费措施的政治责任感和工作使命感。通过成立减税降费工作小组,印发《仙游县财政局贯彻落实减税降费工作的通知》(仙财〔2019〕103号),统筹谋划、周密部署。研究制定《关于贯彻落实过“紧日子”要求,进一步加强和规范县级部门预算管理的通知》(仙财〔2019〕162号),主动积极应对减收效应。设置专栏专题、在线答疑、短信宣传、信息报道、微信公众号等方式广泛宣传,联合税务部门、社保机构做到政策及时对外发布、及时执行,让企业和人民群众有实实在在的获得感。减税降费已为企业减轻负担约23000万元。

提升经济发展能级。筹集资金3990万元支持京东(仙游)数字经济产业发展,加快促进互联网与实体经济深度融合;安排华峰绿色纤维产业园、元生智汇科技产业园、郊尾民营产业园区建设资金18300万元,打造产业集聚区;支持、鼓励发展石油小镇、建材供应、无车承运等平台经济,促进大数据与实体经济信息协调;配合县直部门完成技改项目上报50多个,共拨付上级各类扶持企业专项资金1500多万元;出资6000万元参股设立莆田市中小企业融资再担保公司,积极帮助企业用好应急转贷资金,为我县37家企业办理过桥转贷42笔70900万设立中小企业风险补偿金2000万元,11家企业发放“助保贷”11笔2615万元。

支持扩大有效投资。2019年上半年,积极配合项目实施机构向各大银行争取政府购买服务融资后续放款44500万元、PPP项目融资放款46100万元。积极探索项目融资资金管理新模式,坚持把资金用在刀刃上,杜绝资金沉淀滞留。持续推动仙游县文化及便民设施建设PPP项目、仙游县滨海新城产城融合示范带PPP项目融资贷款步伐,保障政府性重点项目建设有序进行。规划建设金融一条街,做强、做大我县金融行业,为企业提供金融法律、评估、策划、投资等专业服务,优化投资营商环境

(三)有保有压预算管理,财政收支平稳发展

在财政收支压力较大的情况下,财政部门坚持稳中求进工作总基调,统筹财政收支,加强支出预算管理,盘活存量资金,用好增量资金,民生支出得到有效保障。一是多渠道筹集资金。严控“三公”经费,汇总各部门统计数据,2019年初预算安排减少一般性支出1165万元,压减幅度9.28%;全面摸底全县预算单位账户资金,全盘调度,减少闲置沉淀,盘活存量资金8090万元;1-6月份收取安置房差价款2240.61万元;督促做好公务车、军休所大楼、畜牧站等县所有经营性国有资产进行公开处置;农行打包资产处置收购109.898万元。二是集中财力保重点。优先保障“三保”支出,2019年预算“三保”支出351456万元,上半年支付工资和单位运转支出90200万元,涉及有关民生支出198060万元,占总支出64.22%,增长0.4%,其中:农林水事务支出33175万元卫生健康支出23976万元,文化体育与传媒支出1990万元,教育支出76376万元社会保障和就业支出56437万元,节能环保支出6106万元

(四)群策群力服务大局,支持打好专项战役

开展扫黑除恶专项斗争。积极贯彻落实上级、县委的决策部署,传达学习文件、会议精神,明确责任目标与职责分工,稳步推进扫黑除恶专项斗争。研究制定《仙游县财政局扫黑除恶专项斗争实施方案》,明确政治要求和具体行动;发送线索举报手机短信15万条,并获得线索一条。开展应知应会测试2次,发放举报奖励公告50设立扫黑除恶宣传T型广告1处,利用移动宣传车设置宣传海报开展多层次、多样式的扫黑除恶宣传活动建立健全完善经济违法犯罪监测监管、预警防控、化解处置机制建立涉众型经济领域风险防范长效机制;按要求落实资金保障,安排县公安局扫黑除恶奖励基金100万元已兑现举报奖励5.5万元。拨付扫黑除恶专项斗争经费275万元;严格落实扫黑除恶专项斗争中央督导“回头看”,巩固促进专项斗争开展成果。

严格防范化解风险工作。健全政府债务风险防控机制,严格分类甄别定性,落实全口径债务监测月报制度,实行政府债务穿透式监管,坚决制止超限额新增债务情况加强风险预警,合理评估风险。建立风险预警机制,根据政府一般债务、专项债务等情况,测算债务率、偿债率等指标,合理评估全县债务风险状况,进行风险预警,有效防控债务风险。进一步落实各银行2019年不良贷款控制目标今年以来共化解属地企业不良贷款24家24笔65100万元(县域内银行21家21笔14059万元;县域外银行3家3笔51090万元)。防范互联网风险,P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、非银行支付、“挖矿企业”、代币发行融资、虚拟货币、比特币等互联网重点隐患领域开展风险排查和清理整顿

坚决打好扶贫攻坚战。大力实施乡村振兴战略,支持村集体经济破壳消薄、村基础设施建设和产业发展扶持,促进精准帮扶。积极向上争取各类支农专项资金19058.9万元(其中:农业专项资金4451.4万元、扶贫专项资金6171.8万元),已拨付19033.9万元,加快实施建档立卡贫困户实施产业扶贫、就业扶贫、易地搬迁扶贫、教育扶贫、生态补偿扶贫、小额信贷扶贫、医疗救助扶贫、低保兜底扶贫等八个方面的财政扶贫政策。城乡居民医疗政府补助标准从490元/人提高到530元/人,安排县级财政预算配套补助9544万元特殊人群的医疗救助县级配套补助381.3万元实施“三医联动”行动,实现基本公共卫生全覆盖,投入1038万元用于我县基本公共卫生服务投入996.1万元用于农村养老保障体系

支持生态文明发展。一是贯彻落实习近平总书记在闽工作期间对木兰溪治理的重要理念和生动实践,积极争取世亚行贷款福建省木兰溪流域生态环境综合治理项目,争取外资20000万元美金低息贷款。筹措水生态、中小流域治理资金20000万元,用于木兰溪流域整治专项资金11740万元,“以奖促治”专项2327万元。二是着力改善城乡卫生环境,安排卫生保洁管理“1+N”项目资金6151万元,拨付卫生保洁1972万元,筹措美丽乡村建设2201万元、公厕建设646万元、农村环境整治500万元以及畜禽养殖场整治6632万元,支持废气矿山生态治理210万元。三是保障全县垃圾无害化处理,筹措污水处理运营、管网建设及征迁补偿资金5027万元,生活垃圾治理1256万元,垃圾焚烧厂以奖代补500万元,垃圾填埋场配套及建设资金5011万元。

(五)常管常思财政监督,财经纪律严格执行

一是实施资金在线监管。深化国库集中支付改革,已纳入国库集中支付单位250家;全面实行行政事业单位会计制度网络化,推动会计工作数字化、规范化;强化政府采购项目在线监管,上半年全县政府采购项目35个,政府采购预算金额37196.31万元,实际成交金额32401万元,节约资金4795.31万元,平均节约率12.89%;实施扶贫资金系统在线监管;持续推进预决算公开工作规范化、常态化。二是紧紧围绕服务财政中心工作和打赢“三大攻坚战”组织开展民生领域专项资金、精准扶贫、污染防治专项资金等各项检查工作,查处财政资金管理使用中违规行为,严肃财经纪律,防范财政风险,助力精准扶贫,推进中央决策部署和国家财税政策的有效贯彻落实。上半年收回结余资金4371.5万元。配合做好县委全面从严治党主体责任落实情况检查和第七轮巡察。三是全面实施预算绩效管理,扩大预算绩效管理资金覆盖面,由一般预算资金扩展到政府性基金,纳入预算管理资金363900万元。强化绩效评价结果应用,贯彻落实“花钱必问效、无效必问责”理念,提升资金使用效益。同时做好审计整改相关工作。

五、下半年工作重点

(一)抓收入育财源,提高财政保障能力

一是加强组织财政收入。牢固树立依法组织财政收入的理念,强化财税部门联动协调工作机制,加强对重点行业、重点税源企业税收收入分析,优化征管、提升服务,深挖税源,积极争取免抵调库指标、税收清欠、加强组织非税收入,靠前服务,争取总部经济、平台经济、网络经济新业态发展,带动资本、技术集聚等措施,有效弥补减收缺口。二是继续实施积极财政政策。贯彻落实减税降费政策是今年财政工作的头等大事,按照上半年政策执行情况,对标对表,找差距和不足,坚持问题导向,抓好检查和整改工作,不折不扣落实好中央、国务院的决策部署,切实把惠民利民政策落到实处,有效减轻企业税费负担,把更多的资金、资源用于支持企业扩大再生产、产业转型升级上,提高经济能级,做大财源税源,让企业跳的更高、走得更远。

(二)压支出兜底线,提升资金使用效益

一是牢固树立过“紧日子”的思想,坚持勤俭节约、精打细算,从严控制“三公”经费,通过预算调整及时削减或取消低效无效资金,严把预算支出关口,除应急救灾等支出外,原则上不再追加预算,严禁单位开工建设未预算、未招标的项目。下半年尽可能再压减一般性支出3%以上。二是从全局和政治的高度重视和做好“三保”工作。严格落实县级基本财力保障主体责任,对照上级“三保”支出范围和标准,严格进行事前审核,确保预算资金优先用于“三保”支出资金需求。三是深化预算管理制度改革,积极贯彻落实《预算法》,完善预决算公开制度,自觉接受各方监督,提高财政透明度。全面推进预算绩效管理一体化系统,建立单位支出项目库,落实预算资金绩效管理全覆盖,加大绩效评价工作力度,对重点项目实行先评审后拨付的资金管理办法,提高财政理财的科学性

(三)善统筹防风险,构建财政支撑体系

一是进一步清理暂付款和结余结转资金,盘活财政存量,将清理出来的资金优先用于保障和改善民生,确保财政投入民生的资金只增不减,投入扶贫攻坚的资金充足,投入生态环境保护的资金有保障合理安排使用上级下达的债券资金,强化项目资金收益平衡的评估,优先用于安排生态环保、住房保障、乡村振兴、基础设施建设等重点领域支出。二是持续打响重大风险防控战役。加强风险源头管控,进一步完善化解政府债务风险机制,持续落实债务信息月报工作制度,加强融资平台监管,严格控制增量盘活处置存量国有资产(资源)以及财政存量资金,尽快回笼资金,严格按照化债计划完成各年度化债任务,确保还贷资金充足,积极化解存量债务。坚决禁止各种变相、违规举债和担保行为。

强监管严纪律,保障财政资金安全。强化干部队伍建设,全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,持续深入落实全面从严治党要求。通过组织全体干部职工集中专题学习、上党课、观看警示教育片、专题教育活动等方式加强作风建设,切实提高财政干部履职能力和服务水平、质量。围绕财政资金分配、运行、使用三个主要环节,突出监督管理,落实“1+X”工作机制加大会计信息质量检查、专项资金使用情况监督检查力度,确保财政资金使用绩效和安全。深入推进内控建设,着力构建覆盖财政资金分配、管理和使用全流程的内部控制体系。严格执行借款、核算、报销等制度,完善相关流程和程序,规范资金管理支付程序,严肃财经纪律,确保财政资金安全、高效运行。

主任、各位副主任、各位委员,上半年的财政工作虽然取得了一定成绩,但要完成全年预算收支目标任务十分艰巨。我们将在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的依法监督下,以更加坚定的信心,更加扎实的举措,更加务实的作风,努力完成全年财政收支任务,为加快建设“经济强、百姓富、生态美、文化兴”的新时代美丽新仙游提供坚实的财力保障!

 

 附表: 2018年决算草案执行表(6个).xls

      1.2018年度全县一般公共预算收支决算情况表

      2.2018年度全县一般公共预算支出决算情况表

      3.2018年度全县政府性基金收支决算情况表

      4.2018年度全县政府性基金支出决算情况表

      5.2018年度国有资本经营收支决算情况表

      6.2018年县本级社会保险基金收支决算情况表

 

 

 

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