仙游县2021年财政决算草案和2022年上半年预算执行情况的报告

　　——2022年8月31日在仙游县第十八届人民代表大会 

　　常务委员会第四次会议上 

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，我向本次人大常委会报告2021年财政决算草案和2022年上半年预算执行情况报告，请予审议。并请列席常委会的各位领导、同志提出建议意见。

　　2021年，全县各级各部门在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，支持新冠肺炎疫情防控和复工复产工作，全方位推进高质量发展超越，以木兰溪流域系统治理统揽新时代美丽新仙游建设。在此基础上，财政改革发展各项工作积极推进，县级决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

　　一、2021年全县财政收支决算情况

　　（一）一般公共预算收支决算情况 

　　1.一般公共预算收入决算 

　　（1）2021年县地方级一般公共预算收入267164万元（其中：税收收入198338万元，非税收入68826万元），完成调整预算收入263410万元的101.43%，比上年减收5256万元，下降1.93%；加上上划中央级收入165773万元，财政总收入432937万元，比上年增收24491万元，增长6%，完成调整预算收入426000万元的101.63%。

　　（2）上级财政补助收入281392万元，其中：返还性补助13022万元，一般转移支付227314万元，专项转移支付补助41056万元。

　　（3）地方政府一般债务转贷收入63530万元，其中：新增一般债券31648万元，一般债务置换债券31297万元，向国际组织借款转贷收入585万元。

　　（4）调入资金69266万元，其中：政府性基金调入43014万元、国有资本经营调入25745万元、其他调入507万元。

　　（5）上年结余6050万元。

　　全县一般公共预算总收入决算687402万元。剔除一般转移支付专项性补助122346万元、专项转移支付补助41056万元、新增一般债券31648万元、向国际组织借款转贷收入585万元及上年结余6050万元后，全县一般公共预算总财力485717万元。

　　2.一般公共预算支出决算 

　　（1）全县一般公共预算支出548436万元（含上级补助和上年结转等支出），比上年增长5.44%。剔除上级补助专项支出134750万元，财力性支出413686万元，完成调整预算支出411568万元的100.51%。

　　（2）上解上级支出10852万元，其中体制上解6138万元、专项上解4714万元（比上年增加99万元）。

　　（3）地方政府一般债务还本支出44125万元，其中偿还到期债券本金12828万元，置换政府性一般债务31297万元。

　　全县一般公共预算总支出决算603413万元。剔除上级补助专项支出134750万元，总财力支出468663万元。

　　3.一般公共预算收支决算平衡情况 

　　全县一般公共预算总收入决算687402万元，总支出决算603413万元，收支相抵，结转下年支出83989万元（其中：本级结余20652万元、上级补助专项结余47845万元、一般债券资金结余15492万元），比上年增加77939万元，主要是按上级要求，结算方式由权责发生制改为收付实现制产生的差异。

　　4.与人大会议快报数差异说明 

　　与向县人大十八届一次会议报告的快报数相比，收入增加155018万元、支出减少80016万元。

　　（1）收入增加155018万元，其中：地方一般公共预算收入增加3754万元，主要是税收928万元、非税收入2826万元；债务转贷收入增加585万元，主要是国际融资增加585万元；上级补助收入增加160068万元，主要是财力性一般转移支付减少3334万元、专项性一般转移支付增加122346万元、专项转移支付增加41056万元（专项性补助增加主要是快报时上级补助未全部下达，暂未列入）；调入资金减少15439万元，主要是上级专项补助增加；上年结余增加6050万元。

　　（2）支出减少80016万元，其中：一般公共预算支出减少77675万元，主要是结算方式变更产生差异；上解支出减少2341万元，主要是体制上解支出减少1297万元、专项上解支出减少1044万元。

　　（二）政府性基金收支决算情况 

　　1.全县政府性基金收入决算 

　　（1）政府性基金收入193703万元，完成调整预算收入171053万元的113.24%，比上年下降3.43%，其中土地基金收入188718万元，比上年增加3.83%。

　　（2）上级基金补助14892万元。

　　（3）地方政府专项债务转贷收入238919万元，其中：新增专项债券223919万元，专项债务置换债券15000万元。

　　（4）上年结余24060万元。

　　政府性基金总收入决算471574万元。

　　2.全县政府性基金支出决算 

　　（1）政府性基金支出310196万元（其中土地基金支出117615万元，项目收益专项债券收入安排的支出165255万元），比上年增长10.1%，剔除上级补助专项支出8735万元和项目债安排的支出165255万元，基金财力支出136206万元，完成调整预算支出113015万元的120.52%。

　　（2）基金上解支出10万元。

　　（3）基金调出43014万元。

　　（4）债务还本支出45364万元。

　　政府性基金决算支出398584万元。

　　3.全县政府性基金收支决算平衡情况 

　　政府性基金决算总收入471574万元，支出398584万元，收支相抵，结转下年支出72990万元（其中：本级结余17056万元、上级补助专项结余12634万元、专项债券资金结余43300万元），基金结余全部结转下年使用。

　　4.与人大会议快报数差异说明 

　　与向县人大十八届一次会议报告的快报数相比，收入增加51989万元、支出减少34625万元。

　　（1）收入增加51989万元，其中：政府性基金收入增加30765万元，主要是国有土地使用权出让收入增加29216万元、国有土地收益金收入增加1383万元；上级补助收入增加14892万元，主要是专项性补助快报时因上级补助未全部下达，暂未列入；上年结余增加6332万元。

　　（2）支出减少34625万元，其中：政府性基金支出减少18589万元，主要是结算方式变更产生差异；调出资金减少16046万元，主要是一般公共预算上级补助收入增加，调入资金需求减少；上解支出增加10万元。

　　（三）国有资本经营收支决算情况 

　　国有资本经营收入决算30761万元,其中国有企业利润收入482万元、迈腾公司股权转让转让收入30263万元、上级补助收入11万元、上年结余5万元。国有资本经营支出决算30745万元，其中国有企业资本金注入5000万元、调出25745万元，收支相抵，结余16万，结转下年使用。

　　与人大会议快报数差异说明。与县十八届人大一次会议报告的快报数相比，收入增加116万元，主要是国有企业利润收入增加77万元、迈腾公司股权转让转让收入增加23万元，与支出决算数不变。

　　（四）社保基金收支决算情况 

　　根据全市社保基金决算情况，县本级社会保险基金收入93310万元，其中：城乡居民养老保险基金43153万元、机关事业养老保险基金50157万元。

　　县本级社会保险基金支出83595万元，其中：城乡居民养老保险基金32808万元、机关事业养老保险基金50787万元。当年度县本级社会保险基金结余9715万元。

　　年末滚存结余79786万元，其中：城乡居民养老保险基金74573万元、机关事业养老保险基金5213万元。

　　与人大会议快报数差异说明。与县十七届人大五次会议报告的快报数相比，收入增加457万元，其中城乡居民养老保险减少87万元、机关事业保险增加544万元。支出减少1628万元，其中城乡居民养老保险增加171万元、机关事业保险减少1799万元。

　　（五）其他重要事项说明 

　　1.地方政府债务余额情况 

　　2021年，省财政厅核定我县债务限额1266006万元，其中：一般债务限额443952万元，专项债务限额822054万元。截至2021年底，全县政府债务余额1164918万元，其中：地方政府债券余额1162478万元（一般402592万元，专项759886万元），存量债务2440万元。债务余额严格控制在上级核定的限额之内。

　　2.预算稳定调节基金情况 

　　2021年度无调入和安排预算稳定调节基金，且上年度结余结转为0，2021年末预算稳定调节基金余额为0。

　　3.预算绩效情况 

　　2021年度，仙游县财政组织批复预算绩效资金461735万元，项目527个，绩效目标覆盖率为100%，依托预算绩效管理一体化信息系统进行动态跟踪监控、评估；同时选取部分涉及乡村振兴、教育、社会保障和就业、节能环保、保障性安居工程等重大支出的12个项目实施重点绩效评价，涉及财政资金6.52亿元，完成60个部门整体绩效目标批复及部门整体绩效自评，对仙游县卫生健康局开展部门整体支出财政评价。

　　4.国有资产情况 

　　截至2021年12月31日，全县255户行政事业单位资产账面值2672511万元，负债账面值120285万元，净资产账面数2552226万元。资产主要是：流动资产合计164415万元;固定资产账面净值合计179729万元;无形资产合计8466万元；在建工程合计55504万元；公共基础设施合计2261142万元;其他非流动资产合计97万元;受托代理资产合计2593万元。

　　5.存量资金使用情况 

　　2021年从收回的存量资金中安排支出27046.07万元（含转列存量资金11070.61万元）。

　　二、2021年县本级（含鲤城办，下同）财政收支决算

　　（一）一般公共预算收支情况 

　　1.收入决算：全县一般公共预算总收入决算687402万元，减去补助乡镇55231万元，县本级一般公共预算总收入632171万元。全县一般公共预算总财力485717万元，减去补助乡镇55231万元，县本级一般公共预算总财力430486万元。

　　2.支出决算：县本级一般公共预算支出493205万元、上解支出10852万元、地方政府一般债务还本支出44125万元，县本级总支出548182万元。加上补助乡镇支出55231万元，全县一般公共预算总支出603413万元。

　　3.县本级收支决算平衡情况：县本级总收入632171万元，县本级总支出548182万元，年末结余83989万元。

　　（二）县本级基金收支决算 

　　1.收入决算：全县基金收入471574万元即为县本级政府性基金收入（因乡镇级没有基金收入，其收入为上级专项补助和县本级对项目专项补助）。

　　2.支出决算：县本级基金支出303855万元（其中：本级基金支出296611万元，上级补助专项支出7244万元），加上上解支出10万元、调出43014万元、债务还本支出45364万元，县本级基金总支出392243万元。

　　3.县本级基金收支决算平衡情况：县本级基金总收入471574万元，总支出392243万元，收支结余79331万元，减去补助乡镇支出6341万元，县本级政府性基金累计结余72990万元，基金结余部分全部结转下年使用。

　　从2021年度财政决算情况看，全县和县本级预算执行情况良好，财政收入完成目标，全县经济和社会事业发展及各类民生项目支出财力需求得到较好保障。但目前仍然存在一些困难和问题，受宏观经济形势仍然复杂严峻、持续贯彻落实减税降费政策等多重因素的影响，2022年财政运行将面临系列收支平衡问题，深化财政改革以及科学、规范化管理还有待提升。主要是：一是财政增收后劲不足。财政收入结构有待优化，工业特别是制造业税收增量贡献有限，固有税源增长缓慢，新增税源不能及时跟进，稳定的财源税源支撑尚未形成，且为落实大规模减税降费政策，全年预计减收6.92亿元，完成收入预期目标难度极大。同时，受宏观形势影响，我县商业地块土地出让仍未取得实质性突破。二是收支平衡压力大。我县城乡区域发展还不均衡、民生补短板支出还持续增长、债务还本付息、重点领域项目资金需求还需加大，地方实得收入增长乏力与刚性支出增长较快的矛盾愈加突出，致使收支平衡面临较大困难。另外，今年各级对工资津贴补贴进行规范，预计全年需增加支出5.89亿元。三是财政管理不够规范、不够到位问题。如预算编制质量还不高、资金管理制度有待加强以及绩效管理工作实施不到、评价结果没有得到有效应用等审计提出的突出问题。对此，我们将认真研究，找准突破口，统筹财政收支，确保财政运行平稳。

　　三、2022年上半年预算执行情况

　　（一）一般公共预算收支执行情况 

　　1.一般公共预算收入情况 

　　截至6月30日，按照同口径（加回增值税留抵退税36088万元），全县财政总收入283294万元（含车购税1983万元），完成年初人大通过448000万元收入目标的63.23%，增收35024万元，增长14.11%。

　　分级次情况：地方级收入完成176765万元,增收16068万元，增长10%。中央级收入完成106529万元，增收18956万元，增长21.65%。

　　分部门情况：税务部门完成237386万元，增收39035万元，增长19.68%；其他部门完成45908万元，减收4011万元，下降8.04%。

　　分税性情况：税性总收入233501万元，总税性比重82.42%，同比提升3.73个百分点；地方级税性收入126972万元，税性比重71.83%，提升4.74个百分点。

　　2.一般公共预算支出情况 

　　截至6月30日，全县一般公共预算支出305934万元，同比增支656万元，增长0.21%。

　　（二）政府性基金预算收支执行情况 

　　1.政府性基金预算收入情况 

　　截至6月30日，全县基金收入42616万元，完成年收入计划304800万元的13.98%，减收81811万元，下降65.75%，其中土地基金收入完成40207万元，完成年收入计划300000万元的13.4%，减收81472万元，下降66.96%。

　　2.政府性基金预算支出情况 

　　全县基金支出150216万元，同比增支29894万元，增长24.84%，主要是支付各片区征迁费用及保障重点项目建设投入94851万元、项目收益专项债安排支出42706万元、债务付息支出11211万元。

　　（三）县本级社会保险基金收支执行情况 

　　截至6月30日，县本级社会保险基金收入46609.7万元，完成年初预算收入102350万元的45.54%，其中：城乡居民养老保险基金20320.15万元、机关事业养老保险基金26289.55万元。县本级社会保险基金支出44167.41万元，完成年初预算支出89540万元的49.33%，其中：城乡居民养老保险基金17927.99万元、机关事业养老保险基金26239.42万元。

　　（四）国有资本经营预算收支执行情况 

　　截至6月30日，国有资本经营预算收入35.75万元，完成2022年预算收入393万元的9.1%；主要是九仙溪水电利润收入20.66万元、食品公司利润收入15.09万元。国有资本经营预算支出0万元，完成2022年预算支出393万元的0%。

　　（五）国有资产管理情况 

　　1.资产处置情况 

　　2022年上半年国有资产出租拍卖处置交易金额为3097.11万元，主要是：枫亭镇安置房92套、面积11551.05平方米，店面2坎、面积63.26㎡，拍卖成交金额3014.8万元。

　　2.剩余安置房情况 

　　截至2022年6月30日，全县剩余安置房套房合计1288套、店面合计1312坎、储藏间合计410.5间；车位合计983个。其中：⑴鲤城管委会套房52套、店面133坎；⑵仙港管委会套房753套、店面529坎、储藏间352间；⑶工艺产业园管委会套房30套、店面428坎、车位161个；⑷枫亭镇套房25套、车位51个；⑸榜头镇套房359套、店面166坎、车位718个；⑹抽水蓄能移民办套房15套、储藏间7.5间（每个套房配0.5间储藏间）；⑺土储中心套房54套、店面56坎、车位104个。

　　3.闲置情况 

　　上半年通过开展全县行政事业单位国有资产清查，重点对国有闲置资产等情况进行排查，摸清全县行政事业单位“家底”，经梳理，处于闲置状态资产179宗（含国有企业），土地面积约150.3081万㎡、建筑面积约26.4365万㎡。其中学校校舍、土地86宗，土地面积14.8978万㎡、建筑面积9.775万㎡；其他各类剩余闲置资产93宗。

　　（六）财政运行主要特点 

　　1.总税性和地方级税性比重同比提升 

　　总税性收入233501万元，同比增收38119万元、增长19.51%，主体税种199780万元，同比增收42725万元、增长27.2%，其中增值税153276万元，同比增收55678万元、增长57.05%。总税性比重82.42%，同比提升3.73个百分点；地方级税性比重71.83%，同比提升4.74个百分点。

　　2.二产税收大幅下降、三产税收增幅平稳（自然口径） 

　　第一产业收入24万元。第二产业收入50137万元，同比减收17856万元，下降26.26%。其中：⑴制造业15407万元，减收12627万元，下降45.04%。主要是化学纤维制造业-9166万元，减收9323万元，下降5938.22%；非金属制品业142万元，减收4119万元，下降96.67%；木材加工和家具制造业1141万元，减收2265万元，下降66.5%；纺织鞋革和皮革制造业10389万元，增收2311万元，增长28.61%；橡胶和塑料制造业4797万元，增收958万元，增长24.95%。⑵电力、燃气生产和供应业13037万元，减收461万元，下降3.42%。⑶建筑业21624万元，减收4819万元，下降18.22%，主要是顺安建筑减收1683万元、承安建设减收966万元。第三产业收入147252万元，增收24051万元，增长10.16%。其中：科学研究和技术服务业45919万元，增收44827万元，增长4105.04%；批发和零售业71874万元，增收12692万元，增长21.45%；租赁和商务服务业2040万元，减收2050万元，下降50.12%；金融业14987万元，减收3808万元，下降20.26%；房地产业9633万元，减收17304万元，下降64.24%。

　　3.民生和重点支出得到有力保障 

　　截至6月30日，全县一般公共预算支出305934万元，同比增支656万元，增长0.21%。与民生相关支出245734万元，增长13.6%，占比80.32%，较上年同期提高9.46个百分点。主要有：教育支出80768万元，减支6478万元，下降7.42%，占总支出26.4%；文化体育与传媒支出1409万元，减支506万元，下降26.42%，占总支出0.46%；社会保障和就业支出55751万元，增支2507万元，增长4.71%，占总支出18.22%；卫生健康支出16361万元，减支454万元，下降2.7%，占总支出5.35%；节能环保支出18313万元，增支12052万元，增长192.49%，占总支出5.99%；农林水事务支出34448万元，增支9906万元，增长40.36%，占总支出11.26%。

　　截至6月30日，全县基金预算支出150216万元，主要用于：⑴支付各片区征迁及重点项目建设资金94851万元；⑵债务付息支出11211万元；⑶项目收益专项债安排支出42706万元。

　　四、落实县人大有关决议情况

　　今年以来，财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署，严格落实县人大有关决议要求和批准的预算，注重增收节支，加大对经济、民生和政府性项目建设等重点领域的支持力度，加强预算执行管理，扎实推进财政各项工作。

　　（一）着力提振市场主体信心 

　　千方百计扶持和壮大税源，稳定市场主体预期、增强发展信心。一是不折不扣落实各项减税降费及税收缓缴政策。悟深悟透政策精神，落实落细工作措施，上半年累计完成增值税留抵退税36088万元，所得税缓缴7650万元，切实为市场主体减负，助力实体经济行稳致远。二是促进纾困专项资金贷款发放。落实融资“白名单”政策，县中小企业融资担保公司累计为41户中小微企业和“三农”主体提供融资担保4394.1万元，担保余额10710.1万元，其中为“白名单”企业融资担保8家1780万元；我县投放第六期100亿元中小微企业纾困增产增效专项贷款13笔7454万元，财政贴息后企业年化利率不超过3.35%，有力地缓解了当下中小企业融资难，融资贵问题，进一步优化企业融资环境。三是做好创业担保贷款贴息,促进就业再就业工作。向上申请2022年度创业担保贷款贴息资金105万元,新增发放创业担保贷款15笔148万元,累计贷款余额842.12万元,上半年应贴息7.8万元。四是积极落实减免租政策。按照仙政规〔2022〕2号文件精神，对疫情期间承租我县县级行政事业单位（含所属企业）国有资产类经营性房产的制造业小微企业、服务业小微企业、个体工商户及民办学校免除6个月房租。上半年已为152户承租户减免租金2453.13万元，全力帮助市场主体纾困解难，进一步提升营商环境。

　　（二）着力提高资金筹措效率 

　　一是积极组织财政收入。在落实减税降费各项政策基础上，强化工作措施，加强对重点行业重点税源服务管理，充分挖掘财源税源，加强税收分析、评估和调度工作，按月落实好收入计划，通过加强税收清欠、房地产项目土增清算、加大闲置国有资产处置力度等措施增加财政收入。二是积极争取转移支付补助。密切对接省市财政部门、认真研究上级财税政策改革变化情况，主动向上反映困难和需求，及时上报资金需求项目，上半年，省市共下达我县转移支付补助24.75亿元（一般转移支付19.41亿元、专项转移支付5.34亿元）。三是积极获取新增债券资金。上级下达各类债券资金21.45亿元（一般债券2.81亿元、专项债券18.64亿元），有力地支持了我县31个政府性项目建设资金需求。四是积极盘活沉淀资金。将盘活存量资金列入常规工作,不断加大结转结余资金额度清理和国有资产资源盘活力度，上半年收回财政存量资金1.43亿元。

　　（三）着力提升财政管理效能 

　　一是加强预算绩效管理。依托预算管理一体化信息系统平台，将四本预算纳入绩效目标管理全覆盖范围，包括一般公共预算和政府性基金预算项目1609个、金额55.31亿元，社会保险基金预算项目2个、金额9.1亿元，国有资本经营预算项目4个、金额0.04亿元。动态跟踪项目进展和支出进度，开展绩效监控及结果应用，提高资金使用效益。二是深化国库集中支付改革。财政纳入国库集中支付改革资金逐年递增,全县已纳入国库集中支付的单位共244家，上半年共受理支付申请27293笔，累计金额29.02亿元，同比增长8.89%。通过制度和信息化建设加强过程监管，确保资金支付安全、高效。三是加强财政监督检查。按照上级财政部门统一部署，对落实政府过紧日子、减税降费落实情况、“三保”保障等8个领域专项整治行动开展自查自纠，进一步严肃财经纪律。对纳入“三公”经费电子监察系统的54个县直部门持续进行监管，今年来监察公务用车购置与运行情况53条、公务接待132条，并督促涉及单位及时纠正。四是切实防范债务风险。加强政府债务管理，强化监测预警，完善财政风险防范处置机制，妥善安排债务还本付息支出计划，及时偿还到期债务本息，着力防范运行风险。五是加大预算信息公开力度。进一步扩大预算单位公开覆盖面，要求并督促256家行政事业单位及时、全面、规范向社会公开预算收支情况，提高预算透明度，自觉接受人大、审计和上级财政部门的监督检查，促进财政预算管理进一步规范。六是提升财审工作水平。进一步把好财政项目性资金使用关，完成工程预、结算项目62个，送审总造价为114676.2万元，审后核减7480.5万元。

　　（四）着力提增预算支出效益 

　　一是牢固树立“过紧日子”思想。严格压减一般性支出，严格禁止一般性的、零星的项目支出追加，除确需的且在财政承受能力范围的重大紧急事项外其余支出一律不予追加，坚持把钱花在刀刃上、花在急需领域。二是严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出。1-6月份公务接待费用53.8万元、同比下降2.41%，会议费87.81万元、同比下降0.76%。三是严格政府采购预算管理。要求各预算单位不得进行无预算或超预算采购，坚决贯彻厉行节约要求，科学合理确定采购需求。截至6月底，全县各类政府采购项目（不含土地交易及工程）节约资金331万元，平均节约率4.82%。四是持续优化支出结构。坚持以收定支、量入为出，科学合理有序安排支出，切实保障基本民生和基层运转各项支出，优先保障“三保”支出，兼顾项目建设支出。截至6月底，累计完成三保支出21.91亿元，占全年目标支出72.39%。在保障基本民生支出方面，一般公共预算安排拨付就业补助资金788万元、临时救助资金758万元、特困人员救助供养2273万元，最低生活保障支出5272万元、公共卫生支出7665万元（含突发公共卫生事件应急处理2000万元及重大公共卫生服务支出754万元）、巩固脱贫衔接乡村振兴支出4745万元，发放残疾人生活和护理补贴1934万元、各类助学金281万元、困难学生生活补助230万元，拨付18519万元补助城乡居民基础养老金。确保了疫情防控资金的及时到位，各类特殊人群和重点群体基本生活得到有力保障，社会安定稳定基础得到进一步夯实。拨付粮食风险基金450万元、种粮主体补助601万元、高标准农田建设及永久基本农田管护补助等资金2372万元，切实保障粮食安全。拨付技改、工业稳增长、外贸扶持等惠商惠企补助资金4248万元，有力支持实体经济。充分发挥财政职能作用，全力做好资金要素保障，支持全县“双轮”驱动和七大片区改造征迁工作，安排项目购买服务费支出29394万元、征迁支出21418万元，垃圾处理费和1+N卫生保洁、垃圾填埋场处理费4144万元，债券还本付息支出22409万元。五是加快预算支出执行进度。年初预算支出按照项目和业务开展情况有条不紊进行，上级下达财政直达资金13.29亿元，已实现支出8.29亿元，进度62.4%，快于序时进度12.4个百分点。对于因疫情及连续降雨因素影响的债券项目建设，正持续督促项目单位加快施工进度，及早发挥债券资金使用效益。

　　五、下一步工作重点

　　（一）多措并举夯实保障基础 

　　一是加大财源税源培育力度。持续扶持全县九大重点产业，不断提升产业集群，支持开展强链补链延链行动，促进产业集聚发展。加快平台建设，突出“双园带动”，推进“一区两园”整合创新和转型升级，大力推进“腾笼换鸟”、空间换地，盘活闲置厂房和低效用地。强化企业扶持，有效落实上级减税降费、稳生产促就业等扶持政策，助力企业纾困解难，培育新的经济和税收增长点，壮大财源税源。二是加强财税收入征管。落实财税部门联合收入协调和相关部门协税护税工作机制，强化收入形势研判，依法依规组织各项收入，确保应收尽收和及时缴库。三是加快土地出让步伐。密切关注土地拍卖市场行情和成交动向，适时将条件成熟的土地挂牌出让，确保土地出让金收入的实现。四是加紧盘活存量资金资产。对2020年及以前年度财政应返还计划结余确认无法形成实际支出的，按规定报批同意后收回存量资金统筹安排用于急需领域。进一步加快安置房差价款清缴及剩余安置房处置进度。五是加深政策领悟和学习。密切关注上级转移支付和债券资金申报政策，做好项目前期准备工作和业务对接，完善建设项目储备库。

　　（二）有保有压兜牢兜实底线 

　　一是继续牢固树立过“紧日子”思想。严格按照人大批准的预算项目安排支出，持续压减一般性支出，严控“三公”经费支出，削减低效无效支出。二是全力保障关键领域支出需求。扎实做好“保基本民生、保工资、保运转”工作，兜牢兜实“三保”底线，特别是社会救助类、补贴类等兜底性民生支出，确保困难群众基本生活不出现问题。三是按时偿付债务本息。积极稳妥应对到期债务还本付息，防范和化解债务风险，守住不发生系统性风险底线。

　　（三）先急后缓确保平稳运行 

　　在当前财力紧缺、资金紧张的情况下，需要结合库款资金情况科学调度资金，提升库款保障水平，区分轻重缓急安排财政支出和资金拨付，确保库款安全，促进财政运行平稳可持续。保障全县党政机关事业单位、社区和村级组织、教育及医疗等公共服务机构正常运转资金需求，进而确保基本公共服务不脱节。对保基本民生、保工资、保运转“三保”工作所需资金予以及时优先调度保障。加快地方政府债券资金支出进度，推动尽快形成实物工作量，尽早发挥有息债务资金的使用效益。督促项目单位加快项目实施和资金拨付进度，防止资金沉淀，同时将盘活存量资金用于支持县委县政府确定的重点领域、重点工作和关键环节支出需求。

　　（四）重视监督加快整改落实 

　　进一步提升思想认识和站位，自觉接受人大审查监督和审计工作监督，密切配合各级监督检查、巡查工作，认真落实县人大常委会有关决议，做好县人大财政经济委员会审查意见中关于2021年预算执行中存在的主要问题和做好2022年预算执行工作的意见建议，以及各级审计、监督检查、巡查发现问题的整改落实，以整改促进财政管理能力和水平的不断提升。加强审计监督和结果的运用，特别是重视采纳对重点领域、重点项目的审计意见建议，督促相关责任部门认真对照审计结论及时纠正问题、严格整改到位、落实整改进度反馈。督促加快项目实施和资金支出进度，避免资金沉淀。健全预算绩效评价机制，进一步提升执行到位率。发挥财政监督职能，严肃财经纪律，确保财政资金安全和使用高效。健全内控机制，严格审批权限，确保财政干部廉洁履职、依法理财，切实提高财政工作科学化和规范化水平。

　　主任、各位副主任、各位委员，上半年的财政工作虽然取得了一定成绩，但要完成全年预算收支目标任务十分艰巨。我们将在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的依法监督下，对标对表找差距，积极发挥财政职能作用，扎实做好财政各项工作，为加快建设新时代美丽新仙游提供坚实的财力保障！

　　附件：1.2021年度全县一般公共预算收支决算表

　　2.2021年度一般公共财政支出决算情况表

　　3.2021年度一般公共财政支出决算情况表

　　4.2021年度全县政府性基金收支决算情况表

　　5.2021年度全县政府性基金支出决算情况表

　　6.2021年度国有资本经营收支决算情况表

　　7.2021年度社会保险基金收支决算情况表

　　8.2021年度全县债务余额和限额情况表