仙游县财政局关于编制2018年项目预算绩效目标的通知

　　仙财〔2017〕412号

　　仙游县财政局关于编制2018年项目预算绩效目标的通知

县直各单位：

　　根据《福建省人民政府办公厅转发省财政厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（闽政办〔2014〕153号）、《仙游县财政局关于印发财政支出绩效评价管理办法暂行通知》(仙财〔2013〕319号)等有关规定，现就编制2018年项目预算绩效目标的有关事项通知如下：

　　一、预算绩效目标的范围与标准。各预算单位需申请2018年县本级财政资金（一般公共预算）的预算支出项目均应编制上报绩效目标（包括年度预算执行临时追加的项目），涉密等不宜公开的项目除外。

　　二、预算绩效目标的填写与申报。各预算单位填报《财政支出项目绩效目标申报表》（详见附件1）时，应根据项目的特点，合理设定目标指标，并尽量细化和量化，真实体现项目拟实现目标的数量、质量和产出、效果（详见附件2填写说明）。

　　三、预算绩效目标的报送与审核。各预算单位须在2017年11月20日前报送《财政支出项目绩效目标申报表》，县财政局对预算单位报送的绩效目标进行审核，并将审核意见反馈预算单位。绩效目标不符合要求的项目，县财政局将要求报送单位调整、修改；对于审核合格的项目，将作为各预算部门2018年预算安排的重要依据，并将进入下一步预算编审流程。对于未编制绩效目标的项目支出，原则上不纳入项目支出预算编制范围。

　　四、预算绩效目标的批复与实施。对于按规定程序提交人大会批准后的项目，县财政局将在批复单位预算时，一并批复各单位的预算绩效目标。各预算单位应按照县财政局批复的绩效目标提出有关具体工作要求，严格按设定的目标实施，确保绩效目标的完成。

　　五、项目支出绩效运行监控与自评。在预算批复后，各预算单位须对已设定绩效目标的项目按季度开展绩效运行监控；并在年度终了，须对已设定绩效目标的项目开展绩效自评工作，具体绩效运行监控及自评工作我局将另文通知。

　　六、其他。各预算单位可具体参照下发的中央项目支出绩效目标模板及样表填报。

　　附件：1、财政支出项目绩效目标申报表

　　2、填写说明

　　仙游县财政局

　　2017年11月8日

　　附件1： 

　　附件2： 

　　填写说明

　　（一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

　　（二）单位代码：填申报单位的机构代码。

　　（三）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应与部门预算上报的项目名称一致。

　　（四）项目实施单位：填写项目具体实施单位。若为申报单位自身实施的项目，则填写申报单位。

　　（五）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

　　（六）项目分类：分为经常性业务费、部门特定项目经费、其他项目，在选项“□”中划“√”。

　　（七）项目资金：分中期和年度资金，分别填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、其他资金。中期资金是指某项目在新设立时或实施一定期限重新立项时，所确定的计划实施期限，如20**年-20**年。年度资金是指预算年度安排资金。

　　（八）项目总体绩效目标：描述项目在实施过程中（包括中期目标、年度目标）计划达到的产出和效果。主要采用定性描述。

　　（九）项目绩效目标：分中期目标和年度目标，分别从投入、产出、效益和满意度四个指标对项目绩效目标进行细化和量化。主要采用定量描述。（绩效目标内容应根据具体项目而设定，可增删并进行细化和量化。）

　　（十）备注：填写单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施，如资金管理办法等，或其他需要说明的情况，如资金拼盘情况。

　　（十一）填报人：填写具体填报人员签字。

　　（十二）单位负责人：预算单位负责人签字。

　　（十三）填报日期：填写申报的具体时间。

　　（十四）其他：要求预算单位上报材料需要电子版与纸质版，同时填报人、单位负责人、时间、盖章一定要齐全。

　　抄送：本局各有关股室。

　　仙游县财政局办公室                   2017年11月8日印发