关于仙游县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

县十七届人大三次 

会议文件(三) 

　　关于仙游县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

　　——2018年12月27日在仙游县

　　第十七届人民代表大会第三次会议上（书面报告）

　　县财政局局长陈国成 

　　各位代表：

　　受县人民政府委托，向大会报告2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

　　2018年预算执行情况

　　2018年，县财政在县委、县政府正确领导和人大依法监督、政协民主监督下，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面践行习近平总书记治理木兰溪的重要理念，以发展经济为中心，以项目建设为支撑，以优良作风为保障，主动适应经济发展新常态，贯彻落实《预算法》，强化收入管征，统筹民生支出，落实各项财税体制改革，较好地完成了全年财政收支目标任务,为建设“经济强、百姓富、生态美、文化兴”的新时代美丽新仙游提供坚实的基础和支撑。

　　一、全县财政预算执行情况

　　1.一般公共预算执行情况 

　　全县地方一般公共预算收入238000万元，比上年增收20252万元，增长9.3%，加上上划中央级收入125000万元，全县一般公共预算总收入363000万元，比上年增收42900万元，增长13.4%。县地方一般公共预算收入加上上级财力净补助89909万元，调入资金1116万元，动用预算稳定调节基金8207万元，新增地方政府债券17967万元，全县总财力（不含上级专项，下同）355199万元。全县总财力支出354978万元，完成调整预算351498万元的101%，财力支出加上专项支出133488万元，全县总支出488466万元，比上年535935万元减支47469万元，下降8.9%（主要是当年度新增债券较上年度减少92133万元，若剔除新增债券因素，支出实际增长10.5%）。其中民生支出335132万元，占总支出的68.6%。

　　2.政府性基金预算执行情况 

　　全县政府性基金预算收入185875万元（其中土地基金180000万元），完成调整预算205760万元的90.3%，比上年增收63349万元（其中土地基金增收65876万元），增长51.7%。基金收入减去上解支出108万元，加上动用上年结余4155万元，新增地方政府专项债券96400万元，当年基金可用财力286322万元。本级政府性基金支出285761万元，完成调整预算305288万元的93.6%，加上基金专项支出6319万元，合计支出292080万元，比上年142485万元增支149595万元，增长105%。

　　3.国有资本经营预算执行情况 

　　国有资本经营预算377万元，完成调整预算的100%；国有资本经营预算377万元，完成调整预算的100%。当年度收支平衡。

　　4.社会保险基金预算执行情况 

　　社会保险基金预算收入66650万元，完成调整预算66540万元的100.2%，其中：城乡居民养老保险基金31580万元、机关事业养老保险基金35070万元。社会保险基金预算支出67771万元，完成调整预算67466万元的100.5%，其中：城乡居民养老保险基金26936万元、机关事业养老保险基金40835万元。县本级社会保险基金累计滚存结余47302万元。

　　二、县本级一般公共预算执行情况

　　全县总财力355199万元，剔除补助乡镇31569万元后，县本级财力323630万元，县本级支出323409万元，完成调整预算318498万元的101.5%。县本级财力支出加上专项支出125335万元，县本级总支出448744万元，比上年489959万元减支41215万元，下降8.4%。

　　全县政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入即为县本级相应收入（乡镇级没有政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入）。

　　2018年，省财政厅核定我县债务限额71.9亿元，比上年增长 20.33%，其中：一般债务限额34.4亿元，专项债务限额37.5亿元。新增债务限额12.15亿元，其中：一般债务限额1.91亿元，专项债务限额10.24亿元。

　　因人代会在12月份召开，全年财政收支数据尚未确定，本次报告为全年预计收支数，正式决算数额还会发生变化，待决算编成并经上级财政审核后再报县人大常委会审批。

　　三、2018年预算执行及财政工作的主要特点和成效

　　1.厚植财源基础，奋力实现年度目标 

　　全力扶持实体经济。优化政府补助方式，采取投资补助方式引进华峰绿色纤维工业园项目（一期）、京东（仙游）数字经济产业园项目和智能终端精密结构件项目，总投资125.5亿元，预计全部达产后年实现税收收入18.88亿元（含未抵扣税项）。扩大过桥转贷资金申请使用范围，将贷款余额在100万以上的抵押类个贷客户纳入政府过桥转贷资金申请使用范围，今年以来共为35家企业办理过桥转贷39笔6.7亿元。继续依托中小企业风险补偿金为有市场、有订单、有效益的企业提供“助宝贷”增信服务，今年共计为8家企业发放“助保贷”8笔1765万元。引导金融机构推广小微企业专属贷款，支持红木质押、动产抵押、融资租赁等多种渠道融资，促进存量资产转化为发展资金。如县建行“速贷通”“成长之路”，县农信社“银税宝”，县民生银行“基金贷”，县邮储银行“发票贷”等，满足小微企业不同类型的融资需求。

　　着力生财聚财工作。按照《仙游县人民政府关于进一步加强建筑业税收管理的通知》（仙政文[2018]123号）要求，督促政府性项目责任单位严格按照有关规定，履行协税护税义务，防止税收流失。鼓励县内建安企业实施“走出去”战略、拓展县域外建筑业市场，引导产值、税收回流，做大我县经济体量，增加我县税收收入。重点对2005年以来1503个中标金额100万元以上政府性项目工程（中标价合计133.45亿元）、2005年以来近500宗对公供地项目进行全面梳理，按照项目基本建设流程，逐一清查欠缴漏缴的税金费、督促补缴入库。根据《仙游县人民政府办公室关于进一步规范财政收入管理提高收入质量的通知》（仙政办〔2018〕76号），督促县直各职能部门、各乡镇（街道）和管委会按有关要求加强行政事业性收费、罚没款、专项收入、安置房差价款、国有资产（剩余安置房、店面、车位）拍卖款、店面租金、电站承包款等非税收入管理，坚持收支两条线，规范征缴，确保应收尽收和及时缴库。

　　切实加强财税管征。面对复杂的经济形势和财政增收压力，财税部门严格落实县委、县政府决策部署，紧紧围绕收入目标，层层分解落实责任，强化重点行业、重点企业、重点项目和重点税源分析，做好分散税源和税收新增长点、薄弱点管控，税收非税齐头并进，依法征收、应收尽收。2018年全县一般公共预算总收入36.3亿元，增长13.4%。其中地方级收入占总收入的65.6%，财政保障能力进一步增强。

　　争取上级支持补助。认真研究财政有关政策，及时向上反映我县财政运行和项目资金需求情况，抓住时间节点，密切跟踪上级财政及有关部门各类项目资金分解及补助范围等情况，全年共获得上级扶持各类补助资金20.57亿元（专项补助9.94亿元，一般转移支付补助10.63亿元）。获得省下达我县新增地方政府债券资金12.15亿元，全年共置换政府性债务3.42亿元，每年节省利息支出近2800万元。

　　2.着力统筹兼顾，保障民生服务重点 

　　民生福祉持续增进。确保社会保障及民生项目资金需求。新农合补助标准每人每年提高40元，增加财政投入3920万元。发放城乡居民养老金26300万元，发放农村居民最低生活补助6211万元，发放农村特困人员救助供养补助5011万元。投入11684.52万元用于县第一医院前期建设、第二医院BT项目回购、乡镇卫生院及村卫生所基础提升等卫生事业建设，投入基本公共卫生服务经费 4724万元。发放残疾人“两项补贴”资金2285万元、一户多残家庭补助资金822万元、残疾人就业创业补助126万元。投入2121.19万元用于乡镇敬老院、农村幸福院和社区养老服务站等各类养老服务业运营补助，发放自然灾害生活救助资金110万元。支持保障性安居工程项目，新开工保障性住房指标1625套，按进度拨付保障性住房资金 24629万元。

　　科教投入持续加大。科技投入不断增加，科技支出1327万元，有力地保障了科学技术普及、知识产权保护等科技强县工作的开展。大力支持发展教育事业，安排教育强县资金9723万元，拨付农村中小学生均公用经费9789.5万元，拨付农村幼儿园公用经费650万元；下达3500万元资金用于实施11个“全面改薄”项目，建筑面积1.79万平方米，下达中小学校安长效机制建设资金2058万元，建设项目4个，建筑面积1.1万平方米；教育费附加安排支出3600万元，拨付农村中小学校舍维修资金2907万元；发放营养餐补助554.9万元，惠及全县4700多名中小学寄宿生。

　　精准扶贫持续推进。全面及时落实省、市、县精准扶贫政策，多渠道筹集扶贫开发资金，积极向上争取扶贫专项资金5692.1万元，县级配套资金3869万元；落实精准扶贫对象公益性岗位780人，财政补助1291万元；下达产业扶贫县级配套资金950万元；拨付扶贫医疗救助资金852.2万元；存量扶贫小额贷款2382户11563.2万元；拨付各类扶贫助学资金1650万元，涉及六大项目，受益学生近万人。开展38个建档立卡贫困村和6个空壳村、薄弱村的发展壮大村级集体经济试点工作，落实试点补助资金2200万元。

　　城乡面貌持续改善。拨付美丽乡村建设省级“以奖代补”资金1147万元、农村三格化粪池改造1502.2万元、农村危房改造资金45.6万元，有效提升农村人居环境质量。拨付厕所革命资金和城乡卫生保洁经费5129.5万元，环境卫生状况显著改善。拨付中心城区市政道路、排洪渠等项目建设资金10100万元，促进市政设施服务能力提升。推进农村污水处理工程PPP项目建设，改善城乡水环境质量，保障居民的饮水安全。

　　重点支出持续保障。积极向上争取新增地方政府债券资金 12.15亿元，用于公共基础设施建设、公共服务项目等政府性重点项目建设。向上争取基建资金9668.9万元，用于农村饮水安全工程提升、木兰溪防洪工程等项目建设。进一步加强土地开发成本核算，确保我县重点项目建设资金需求，全年土地基金支出18亿元，重点用于我县安居工程建设、项目征迁补偿以及土地开发等支出。加大政府和社会资本合作，稳步推进县第一医院（一期）建设、县文化及便民设施建设、教育工程包、滨海新城产城融合示范带和瑞峰产城融合片区基础设施及公共建设等PPP项目，总投资42.84亿元。

　　乡村振兴有力推动。落实乡村产业振兴、发展壮大村级集体经济扶持政策，拨付各级破壳消薄资金4733.5万元。持续做好村级组织运转基本保障工作，拨付保障经费7169万元（办公经费每村每年增加3万元，村干报酬每人每月增加约700元）。积极向上争取各类支农专项资金24121.8万元，下达农业支持保护补贴资金2616.3万元、农机补贴资金180万元。做好2018年国家调整石油价格改革财政补贴资金718.9万元的分配、兑付和监督管理工作。联合上报省级农民创业园、省级农业可持续发展试验示范区高效节水农业建设、省级救灾备荒种子储备、特色畜禽产业发展及省级家庭农场示范等项目共计21个，助推我县特色农业产业化。

　　3.推进财政改革，强化财政监督管理 

　　完善部门预算编制管理。进一步探索跨年度预算平衡机制，在布置2019年县本级部门预算时，同步布置2019-2021年三年滚动预算，提高预算编制的前瞻性、科学性和合理性。按照中央支出经济分类科目改革方案的要求，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点和需要，分别编制政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，完善支出经济分类体系，为进一步深化预算管理制度改革、提高预算透明度、加强人大审计监督创造有利条件。加大各类资金预算统筹力度，要求各单位按照综合预算原则，统筹安排各项支出，进一步提高项目支出细化率，提高预算管理精准度。

　　深化国库集中支付改革。印发《关于实施财政国库集中支付业务电子化管理改革工作的通知》（仙财〔2018〕377号），进一步推进财政国库集中支付业务电子化管理改革，提高财政资金运行效率，提升政府部门行政效能，确保财政资金支付安全高效。

　　巩固预决算信息公开成果。按照《预算法》有关规定和要求，依托预决算公开统一平台，对预决算公开的内容进一步规范和细化，全面向社会公开政府预决算、部门预决算、“三公经费”预决算和地方政府债务信息。县本级一级预算单位实现全覆盖，切实保障人民群众的知情权和监督权。

　　强化安置房处置动态监管。按照《仙游县安置房差价款清缴及处置百日攻坚行动实施方案》（仙政办〔2018〕40号）要求，进一步加快安置房处置进度，规范剩余安置房资产管理，有效盘活闲置资产，防止国有资产流失和沉淀。督促各片区加快相关手续和产权证办理进度，制定存量安置房处置及回迁安置房差价款清收计划，每月将清算进度相关数据报送财政国资部门汇总。印发《关于开展全县国有资产出租、出借专项清查工作的通知》（仙财﹝2018﹞11号），对全县各行政事业单位国有资产出租出借行为开展全面清查工作并督促相关责任单位整改到位。

　　积极稳妥防控风险。加强政府债务日常管理，及时传达上级有关要求，部署落实各阶段债务管理工作，成立督查小组，全面核实2015年-2017年新增地方政府债券资金使用情况，收回未实际支出的地方政府债券资金2690万元，报经人大批准后重新安排用于亟需支出领域。落实债务限额管理，按照规定控制债务规模，在核定的债务限额内举借政府债务，经县政府同意后报县人大常委会批准并向社会公开。稳步推进债券置换工作，切实降低债务还本付息风险。进一步规范资金用途，督促项目单位加快支出进度。建立健全政府性债务风险应急处置工作机制，将地方政府债券还本付息资金编入年初预算。印发《关于开展防范化解地方政府债务风险“百日攻坚”实施方案的通知》（仙财〔2018〕311号），进一步完善防控机制和统计监测机制，压实主体责任，加强风险排查，防范于未然。 根据财政部《地方政府隐性债务统计监测工作指引》，对全县全口径债务进行统计，全面摸清政府债务情况，按照各项目协议，统筹县级财力状况，制定我县地方政府全口径债务化解计划。抓牢抓实金融风险防控，坚决守住不发生区域性、系统性金融风险的底线，维护区域经济金融的安全稳定。

　　4.加强队伍建设，全力服务中心工作 

　　一是继续深入学习贯彻党的十九大精神，全面践行习近平总书记治理木兰溪的重要理念。要求全体干部职工持续深入学习党的十九大精神内涵和要义，并贯彻落实到财政日常各项业务工作中，切实提高履职能力和服务水平、质量。二是充分发挥县直单位参与社会治安综合治理和平安建设的职能作用，进一步深入挂钩联系点开展工作，提升全县综治(平安建设)工作的整体水平。全力支持扫黑除恶专项斗争纵深推进。三是落实精准扶贫干部挂钩帮扶机制。深入游洋镇、菜溪乡等挂钩贫困户，精准了解困难群众需求、精准施策解决群众难题。四是落实全面从严治党主体责任。持续推进党风廉政建设和反腐败工作。对局机关及其下属单位的各股、室、办、中心及中层干部深入开展“一线季巡”工作，强化机关干部作风建设。五是继续贯彻落实中央八项规定精神。严守政治纪律和政治规矩，自觉接受人大及其常委会的法律监督、工作监督和政协的民主监督，依法履职、依法行政。

　　各位代表，以上成绩的取得，是县委县政府正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力和支持的结果。同时我们也清醒地认识到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：全县经济总量偏小，大项目、大产业支撑不足，财政增收后劲不强；产业结构不够优化，龙头企业少、新兴产业增长缓慢，税收贡献不高；县级可支配财力有限，用于民生保障的刚性配套资金量大，用于推动地方经济发展的财力仍然不足；部门预算编制有待进一步细化，预算支出执行进度仍然偏慢，财政管理和监督还需进一步加强；干部作风有待提升，干部依法行政意识和能力有待加强。针对这些困难和问题，今后我们将采取有效措施加以解决。

　　2019年预算草案

　　一、全县财政收支预算

　　（一）2019年全县及县本级预算代编如下： 

　　⒈一般公共预算收支情况 

　　全县地方一般公共预算收入269000万元，增长13%，加上上划中央级收入137000万元，全县一般公共预算总收入406000万元，增长12%。县地方级收入加上上级财力净补助88660万元，调入资金270万元，全县总财力357930万元，安排财力支出预算357930万元，加上上级提前下达补助专项支出预算47804万元，合计代编2019年预算支出405734万元。

　　2.政府性基金预算收支情况 

　　全县政府性基金预算收入205150万元（其中土地基金200000万元），政府性基金可用财力205150万元，相应安排政府性基金支出预算204314万元。加上上级提前下达专项补助预算261万元，合计代编2019年政府性基金预算支出204575万元（其中补助乡镇支出11793万元，县本级政府性基金代编支出预算192782万元）。

　　3.国有资本经营预算收支情况 

　　2019年国有资本经营预算收入83855万元，其中：九仙溪水电开发总公司、县食品公司、建工投资集团公司和粮食购销公司四家公司按照2019年预计可分配利润20%预算国有企业利润收入270万元；PPP项目存量资产经营权转让收入83585万元。相应安排支出预算83855万元，其中：转移性支出270万元（调出一般预算统筹）；国有企业承接PPP项目资本金注入83585万元。

　　4.社会保险基金预算收支情况 

　　社会保险基金收入预算84111万元，其中：城乡居民养老保险基金39793万元、机关事业养老保险基金44318万元。安排社会保险基金支出预算72456万元，其中：城乡居民养老保险基金28138万元、机关事业养老保险基金44318万元。当年度县本级社会保险基金收支结余11655万元。

　　5.县本级一般公共预算收支情况 

　　预计全县总财力扣除补助乡镇支出33000万元后，县本级财力324930万元，相应安排支出预算324930万元，加上上级提前下达补助专项支出预算47804万元，合计代编本级预算支出372734万元。

　　全县政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入即为县本级相应收入（乡镇级没有政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入）。

　　（二）政府和社会资本合作（PPP)项目支出情况 

　　截止2018年12月31日，我县共实施9个PPP项目，全生命周期（2017-2046）的财政支出共164.01亿元，其中，2019年预计支出6.24亿元（含2017年、2018年因项目落地时间延迟顺延的支出事项）、2020年预计支出5.27亿元，2021年预计支出5.65亿元，2022年及以后年度预计支出146.85亿元。根据各项目财政承受能力承受报告测算显示，各年付费尚在相应年度预算支出的10%范围内，2023年最高的约为8.69%，根据PPP相关规定，以上资金预算列入政府采购预算。

　　二、改革创新，乘势而上，奋力完成全年财政预算任务

　　2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、坚持高质量发展落实赶超的关键一年。我们要充分把握全社会经济长期向好的基本面，以及上级支持我县加快发展的有利因素，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平总书记治理木兰溪的重要理念，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和落实新发展理念，进一步坚定发展信心和决心，紧紧围绕高质量发展落实赶超战略目标和“冲刺经济十强、实现全面小康，全力打造工贸强县、文教强县、旅游强县”奋斗目标，汇聚发展合力，把握项目带动、产业升级、民生保障和改革攻坚，加快实施“一条主线”“一城四带”“三大攻坚战”“四大突破”“五大行动”，奋力建设“经济强、百姓富、生态美、文化兴”的新时代美丽新仙游。

　　（一）夯实财源基础，支撑更加有力。一是加大财源培植力度。优化政府投资安排方式，对电子信息、新材料、食品医药等新兴产业项目采取投资补助、贷款贴息等方式进行引导。加快数字经济发展，发挥财政资金的放大效益，做大做强实体经济，培育财源增长点，增加财政收入。支持工业园区提质升级，扩大承载容量，吸引更多企业规模化、集聚化发展，促进项目集中、财源集聚。二是加强税收征管。强化财税部门收入协调工作机制，实行综合治税，强化对重点企业的跟踪服务、政策指导；加强财政、税务、乡镇的沟通协作，完善网络经济新业态的税收监管；协同税务局、招商局等单位，落实经济政策，推进总部经济、楼宇经济发展，补充财源税源。三是推进非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革。依托财政电子票据管理系统，充分运用互联网、移动智能等信息技术手段，推广运用财政电子票据，进一步规范非税收入管理，堵塞征缴漏洞，确保应收尽收和及时缴库。

　　（二）聚焦深化改革，职能更加到位。一是深化财税改革。持续推进国库集中支付电子化管理改革，实施网上电子印章支付制度；全面推进权责发生制政府财务报告制度改革，落实政府会计核算标准体系，确保账务顺利对接；加快推动乡镇国库集中支付改革，协调配合机关事业单位、企事业单位公车改革各项配套制度的制定、落实和执行；以建工集团、水务集团、旅游集团为试点，建立现代化企业管理制度，做大做强县属国有企业。二是全力打好防范重大风险攻坚战，把防控和化解地方政府债务风险、企业金融风险作为当前经济工作最紧迫的一项任务来抓实抓牢。按照“化解存量、严控增量、防范风险”的工作思路，清理债务投资项目，落实限期化债计划，建立健全风险防控机制，防范化解地方政府债务风险；健全金融监管体系，综合施策、精准发力，配合办理金融涉诉案件、打击非法集资、处置不良贷款、防范互联网金融风险，推进扫黑除恶专项斗争，坚决守住不发生系统性风险的底线。

　　（三）优化投入方式，融资更加多元。按照“开前门”“堵后门”的工作要求，探索合规、多元融资方式。一是通过专项债券举借资金。按照上级关于专项债务发行的管理办法，有序引导片区土地储备、安置房建设、棚户区改造、度尾艺雕小镇等项目，做早做细做实项目盈亏平衡方案，积极争取项目收益与融资自求平衡的专项债券发行。组织开展偿债压力测试，并将专项债券项目纳入政府性基金预算管理，加强新增债券项目监测，规范资金使用，确保专款专用。二是保障存量项目的资金需求。持续推动PPP项目运作，保障文化及便民设施建设、滨海新城产城融合示范带、瑞峰产城融合片区基础设施建设等PPP项目建设资金，确保在建项目资金可持续、不断裂。三是注入产业基金股权投资。划清政府和企业的偿还责任界限，引导国有企业与产业基金股权投资企业的项目合作，推进“五个一批”补短板项目，纵三线、联十一线等交通项目，污水管网、城区水厂、开发区水厂基础设施建设等公用事业注入社会资本，减轻政府支出压力。

　　（四）扩大有效供给，保障更加全面。树立过“紧日子”思想，除必要的基本民生支出和保工资保运转等刚性支出外，严控一般性支出，优化支出结构，把有限的资金投入到民生公用事业领域。一是统筹整合不同渠道资金，推进“精准扶贫”，重点支持村级集体经济“破壳消薄”，完善革命老区、海岛地区基础设施建设，兜住贫困户最低生活保障，改善贫困地区生产生活条件，为贫困户增产增收创造有利条件，加快贫困户脱贫步伐。二是开展污染防治，推进柴桥头溪、枫慈溪等中小流域整治，支持盖尾段、仙度段安全生态水系、农村污水PPP工程、垃圾焚烧发电厂等项目建设。三是补齐经济社会事业发展短板。全县预算安排民生支出27.17亿元，着力推动基本公共服务标准化、均等化。安排教育支出13.32亿元，深入实施教育补短板项目，推动义务教育均衡发展；安排医疗卫生支出2.92亿元，补齐医疗卫生短板项目；安排社会保障支出7.23亿元，落实低保、养老保险、医疗保险等社会保障政策，兜住民生底线；安排公共安全支出1.3亿元，强化社会治理，开展扫黑除恶专项斗争，完善社会治安防控体系，建设平安仙游。

　　（五）突出资金监管，纪律更加严明。一是持续执行《仙游县财政局开展廉政风险防控管理工作方案》，加大各单位银行账户及资金管理，全面规范开户，清理清欠往来资金及单位结余资金，强化专项资金使用检查，提高资金使用效益。二是持续推动预算绩效管理工作，健全预算绩效管理工作流程，落实预算绩效管理信息化建设，把绩效管理融入财政资金管理的全过程，切实提高一般公共预算、土地出让金支出、政府债券资金、扶贫专项资金管理的科学性和使用效益。扩大财政支出绩效评价范围，健全绩效评价指标体系，提高绩效评价工作质量，强化绩效责任硬约束，不断提高财政资金使用效益。三是扎实推进预决算公开。引导、规范县本级部门预决算公开，融合单位收支情况、“三公”经费、绩效管理情况，进一步扩大预决算公开范围，强化预算执行的监督、约束。四是加强对审计结果的有效应用。严格落实整改责任，特别是针对审计提出的关于预算管理、税收征管、重点专项资金、重大政策落实和国有资本运营等问题的建议，逐条提出整改期限，逐项落实整改情况，并向县人大常委会报告。强化财政与审计工作配合，进一步健全整改长效机制。

　　各位代表，当前我县正处在赶超发展的关键时期，新的形势和目标对财政工作提出了更高的要求。时不我待，只争朝夕。我们要在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受人大的法律监督、工作监督和政协的民主监督，认真贯彻落实大会各项决议，锐意进取、攻坚克难，努力完成全年财政收支预算任务，为建设“经济强、百姓富、生态美、文化兴”的新时代美丽新仙游而努力奋斗！

　　附件：仙游县2018年预算执行情况和2019年预算草案表

　　附件

　　仙游县2018年预算执行情况和2019年预算草案表

　　表一

　　2018年全县及县本级一般公共预算收入表

　　单位：万元

　　说明：补助乡镇支出不含鲤城办

　　表二

　　2018年全县一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　表三

　　2018年县本级一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　表四

　　2018年政府性基金预算收入表

　　单位：万元

　　表五

　　2018年政府性基金预算支出表

　　单位:万元

　　表六

　　2018年国有资本经营预算收支表

　　单位：万元

　　表七

　　2018年县本级社会保险基金预算收支表

　　单位：万元

　　表八

　　2019年全县一般公共预算收入表

　　单位：万元

　　表九

　　2019年全县一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　表十

　　2019年县本级一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　表十一

　　2019年政府性基金预算收入表

　　单位：万元

　　表十二

　　2019年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

　　表十三

　　2019年国有资本经营预算收支表

　　单位：万元

　　表十四

　　2019年县本级社会保险基金预算收支表

　　单位：万元