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关于仙游县2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

来源:仙游县财政局时间：2025-01-02 15:37

2024年预算执行情况

　　2024年，在县委县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督下，县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，落实县委“1299”工作抓手和“1021”工作机制，聚焦开源节流，着力增进民生福祉、加强风险防控、深化财政改革，不断提升财政管理质效，较好完成了县十八届人大三次会议确定的财政收支目标任务。

　　一、2024年预算收支情况

　　（一）全县预算收支

　　1.一般公共预算执行情况

　　全县地方一般公共预算收入315520万元，完成调整预算的91.39%，比上年增收5802万元，增长1.9%，加上上划中央级收入154705万元，全县一般公共预算总收入470225万元，完成调整预算的93.19%，比上年减收54893万元，下降10.5%。分税性情况：税收收入332442万元、非税收入137783万元，总税性比重70.7%。

　　县地方级收入315520万元加上转移性收入294813万元、调入资金2246万元、预算稳定调节基金2244万元、上年结余153730万元、债务转贷收入36121万元，减去债务还本支出44924万元、转移性支出11338万元，全县总财力748412万元。扣除补助乡镇支出38074万元，县本级总财力710338万元。

　　全县一般公共预算支出628213万元，比上年增支66253万元，增长11.8%，其中：安排与民生相关支出515439万元，占总支出的82.05%。“三保”支出334097万元，其中：保基本民生145270万元、保工资177546万元、保运转11281万元。

　　收支结余120199万元主要是未支出的上级补助及一般债券。同时，因人代会召开时2024年全年数据尚未确定，且上级要求年度结算采取收付实现制，因此实际支出数无法准确预估，年终结余数无法确定，执行数与决算数将存在较大差异。准确数据待决算定稿并经上级财政审核后再报县人大常委会审议。（下同）

　　2.政府性基金预算执行情况

　　全县政府性基金预算收入85660万元（其中土地基金81500万元），完成调整预算40.66%，比上年增收45447万元（其中土地基金增收45799万元），增长113%。

　　政府性基金预算收入85660万元加上上年结余196073万元、上级补助收入37890万元、债务转贷收入63500万元，减去上解支出697万元、债务还本支出66423，政府性基金总财力316003万元。

　　政府性基金支出204836万元，比上年减支33075万元，下降13.9%。

　　收支结余111167万元主要是未支出的上级补助及专项债券。

　　3.国有资本经营预算执行情况

　　本年度纳入国有资本经营预算管理的县属国有企业63家，其中可分配利润为负或零的有56家、大于零的有7家。

　　国有资本经营预算收入12246万元，其中：九仙溪公司、仙优食品公司、木兰集团和粮食购销公司等七家县属国有企业利润收入1114万元，其他国有资本经营预算收入567万元，上年结余收入10565万元。

　　国有资本经营预算支出12246万元，其中：其他国有资本经营预算支出10000万元，调出资金2246万元。

　　4.社会保险基金预算执行情况

　　社会保险基金预算收入118415万元，其中：城乡居民养老保险基金58815万元、机关事业养老保险基金59600万元。

　　社会保险基金预算支出110753万元，其中：城乡居民养老保险基金46106万元、机关事业养老保险基金64647万元。县本级社会保险基金当年度结余7662万元。

　　（二）县本级预算执行情况

　　全县地方一般公共预算收入315520万元，加上上划中央级收入154705万元，全县一般公共预算总收入470225万元，2024年全县总财力748412万元，其中县本级总财力710338万元。全县一般公共预算总支出628213万元，剔除乡镇级支出38074万元，县本级支出590139万元。

　　全县政府性基金预算收入85660万元，政府性基金支出204836万元，剔除乡镇级支出8831万元，县本级支出196005万元。

　　国有资本经营预算收入12246万元，支出12246万元。

　　社会保险基金预算收入118415万元，社会保险基金预算支出110753万元。县本级社会保险基金当年度结余7662万元。

　　（三）地方政府债务情况

　　2024年，预计我县债务限额 213.29亿元，其中：一般债务限额60.69亿元，专项债务限额152.60亿元。新增债务限额32.41亿元，其中：新增一般债务限额9.83亿元（包括新增外债限额6亿元，一般债券限额2.06亿元，结存限额1.76亿元），新增专项债务限额22.58亿元（其中新增专项债券13.14亿元，结存限额9.44亿元）。预计年末债务余额203.29亿元（一般债务余额51.81亿元，专项债务余额151.48亿元）。县本级还本付息16.67亿元，其中：一般公共预算安排还本0.86亿元、付息1.46亿元，一般债券再融资还本3.61亿元；政府性基金安排还本0.29亿元、付息4.10亿元，专项债券再融资还本6.35亿元。

　　二、2024年财政主要工作情况

　　县财政强化预算法治意识，严格执行县十八届人大三次会议关于2024年预算草案的决议，充分发挥财政职能，精心组织预算执行，全面落实财政各项工作。

　　（一）聚焦开源节流，提升财政保障能力

　　1.全力组织财政收入。强化部门沟通协调，加强收入分析研判，动态跟踪重点行业、重点项目、重点税源，挖掘增收潜力、强化收入征管，确保应收尽收。大力挖掘资源性、资产性非税收入潜力，盘活水源地改造、城区公共停车位等闲置资产。推进闲置国有资产处置进度，通过拍卖、租赁等方式盘活各类国有资产 4105.1万元，促进非税收入应缴尽缴。在县政府组织下和相关乡镇的大力推动下，安置房差价款收缴进度取得显著突破，今年以来共收缴差价款2.71亿元。

　　2.积极争取向上资金。跟踪对接国家、省、市出台各项政策，加强与上级部门纵向沟通，强化县直部门之间横向联动，出台《关于进一步推进向上争取资金工作的通知》，推动全县在向上争取资金上实现新突破。全年上级共下达我县转移支付补助33.35亿元，新增债务限额32.41亿元，为保障全县基本民生、项目建设提供资金支持。

　　（二）持续增加投入，不断增进民生福祉　

　　1.提升教育文体实力。全年教育支出174040万元，占比30.24%。教育建设项目有序推进，安排学前教育、义务教育等预算支出合计190228万元。拨付科技经费984.46万元、投入文化经费1024万元、体育经费1387.01万元，为科技、文化和体育的繁荣发展注入动力。2024年校安工程项目总投入53067万元，规划建设教育类项目7个，建设校舍面积11.9万平方米，全力助推我县教育高质量发展。同时，多方筹措福师大仙游附属学校二期项目建设资金。

　　2.改善城乡人居环境。持续优化生态环境，提升城市品质，推进乡村振兴。积极筹措政策性银行以及亚行贷款资金用于城区、乡镇污水治理，福建省仙游县木兰溪流域综合治理及提升项目获评亚行年度最佳表现奖。福建省木兰溪(仙游段）流域生态保护与综合治理项目，通过竞争性评审，获得国家级生态文明试验区补助资金5022万元。拨付老旧小区项目改造资金2236万元、共建美丽乡村、主城区卫生保洁管理“1+N”服务项目资金以及安排垃圾焚烧处理、污水处理费等相关资金超亿元。

　　3.夯实社会保障基础。补助城乡居民基本医疗保险基金12285万元，补助城乡居民基本养老保险基金39431万元，确保城乡居民养老金及时发放。安排城乡居民最低生活保障金支出12974万元、特困人员救助供养5020万元、残疾人生活和护理补贴4283万元、临时救助支出1144万元，兜牢兜实基本民生底线。安排基本公共卫生服务经费8198万元、基层医疗卫生机构支出5486万元，保障基层公共卫生支出。拨付就业补助资金1681万元，促进居民就业创业。

　　4.推进重点项目建设。新增债券资金保障重点项目建设，主要用于棚户区改造工程、各管委会安置区项目、仙游县普通高中改扩建工程、固废综合处理项目、仙游道路修复工程等。争取超长期国债用于加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设及推动大规模设备更新。

　　（三）树牢底线思维，切实加强风险防控

　　切实增强忧患意识，坚持底线思维，提升预见性、前瞻性、警惕性，确保财政平稳运行。一是兜牢“三保”支付风险底线。制定“三保”及刚性支出清单，明晰保障范围和标准，确保在预算编制和执行时方向明确、重点清晰。进行“三保”风险排查，确保全县没有出现“三保”资金支付风险。二是守住政府债务风险底线。强化全口径债务统计监测，检测债务变动情况。落实债务月报制度，密切关注债务运行，通过组织收入、出让土地、压缩非刚性支出等积极筹措偿债资金。

　　（四）深化改革创新，提升财政管理效能

　　以改革为引擎，以创新为动力，进一步强化财政管理效能建设。继续深化国库集中支付改革。全县已纳入国库集中支付的单位共260家，纳入国库集中支付改革的财政性资金逐年递增，今年新增乡镇（街道）等集中支付单位。全年共受理支付申请5.69万笔。继续深化绩效管理改革。强化新增重大政策和项目事前绩效评估。截至目前，已审核2002个项目绩效目标表，涉及预算资金156.12亿元。对2156个项目开展绩效自评，涉及预算金额97.69亿元，绩效评价优良率为83.35%。继续深化“三公”经费改革。落实政府过紧日子要求。据统计，2024年1-11月份全县“三公”经费支出675.84万元，较上年同比下降16.96%。继续深化会计监督改革。制订本县进一步加强财会监督工作的实施方案，开展2023年会计信息质量检查，同步开展“1+X”专项检查，组织全县开展财经纪律重点问题专项整治自查自纠及县级复查工作，增强财经纪律刚性约束。

　　以上取得的成绩来之不易，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导和习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是县委县政府正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力和支持的结果。同时我们也清醒地认识到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：现阶段税源结构单一状况仍未改变，增量税源少、存量税源薄弱，财政收入增收空间有限；“三保”等刚性支出逐年增加，重大项目资金需求大，现有财力难以保障，财政收支矛盾异常突出；土地楼市低迷，政府偿债压力大，风险防控任务依然艰巨；国有资产处置和盘活力度有待加强，县属国有企业管理还不够规范，财政相关职能的有效发挥还需进一步增强。针对这些困难和问题，今后我们将采取有效措施加以解决。

2025年预算草案

　　2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的布局之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议部署，按照县委十四届七次全会要求，聚焦绿色高质量发展先行县建设和以“1021”工作机制推动“1299”工作见实见新见效要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，全方位推进高质量发展。深化零基预算改革，加强重大政策财力保障力度。坚持党政机关习惯过紧日子，继续严控一般性支出和“三公”经费。强化资源统筹管理，持续优化支出结构。强化事前绩效评估和绩效目标审核。严肃财经纪律，强化财会监督、加强预算监管，切实提高财政管理科学化、规范化水平，推动部门预算管理规范透明、约束有力。

　　一、全县财政收支预算

　　（一）2025年全县预算代编和县本级一般公共预算

　　1.全县代编一般公共预算情况

　　2025年全县一般公共预算总收入483900万元，比上年增长2.9%，其中税收收入387900万元、增长16.68%，非税收入96000万元、下降30.33%，总税性比重80.16%。地方一般公共预算收入302320万元，下降4.2%，其中税收收入206320万元，增长16.1%。

　　县地方级收入302320万元加上预计上级财力补助119416万元，上级提前下达专项性补助93188万元、调入资金434万元、地方政府债务转贷收入17748万元、上年结余120199万元，减去债务还本支出19887万元、上解支出11338万元，全县总财力622080万元。一般公共预算支出相应安排622080万元，其中县级财力安排528892万元，上级提前下达补助专项支出预算93188万元，合计代编2025年一般公共预算支出622080万元。

　　2.县本级一般公共预算

　　扣除补助乡镇支出28776万元后，县本级财力502561万元，相应安排支出预算502561万元，加上上级提前下达补助专项支出预算90743万元，合计代编本级预算支出593304万元。

　　3.“三保”支出保障情况

　　2025年我县安排“三保”支出预算数348138万元，其中保工资196543万元、保运转4932万元、保民生146663万元，可以覆盖“三保”支出需求。后续若中央及省定范围及标准调整，在预算执行中相应予以调整调剂，确保“三保”足额保障到位。

　　（二）政府性基金预算

　　全县政府性基金预算收入283825万元（其中土地基金280000万元），加上预计上年结余111167万元、政府债务转贷收入76000万元、上级补助收入605万元，减去债务还本支出85430万元、上解支出180万元，政府性基金可用财力385987万元；相应安排政府性基金支出预算385090万元，加上提前下达的专项补助605万元。合计代编政府性基金支出预算385695万元。政府性基金结余资金292万元。

　　（三）国有资本经营预算

　　国有资本经营预算收入434万元，其中：九仙溪公司、仙优食品公司、木兰投资集团和粮食购销公司等七家公司按照2025年预计可分配利润30%预算国有企业利润收入434万元。相应安排支出预算434万元（调出一般公共预算统筹）。

　　（四）社会保险基金预算

　　社会保险基金收入预算125576万元，其中：城乡居民养老保险基金59718万元、机关事业养老保险基金65858万元。

　　社会保险基金支出预算116349万元，其中：城乡居民养老保险基金50491万元、机关事业养老保险基金65858万元。当年度县本级社会保险基金收支结余9227万元。

　　全县政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入即为县本级相应收入（乡镇级没有政府性基金收入、国有资本经营收入和社会保险基金收入）。

　　二、全力做好2025年预算任务

　　（一）扎实组织收入，努力做到生财有道

　　一是夯实财源税源基础。认真落实上级政策，切实掌握当前县域经济形势，深入了解企业生产经营情况以及当前发展中存在的疑难堵点，强化企业服务与扶持，巩固现有财源基础，挖掘税收潜力。持续优化营商环境，加强招商引资工作，促进财政增收。二是加强财税征管措施。加强与税务部门沟通协作，配合税务部门深入辖区重点税源企业调研，了解生产经营和税收情况，查找税收征管薄弱环节，采取针对性措施，形成堵漏增收长效机制，强化税收分析、征管，最大限度的减少税收流失。抓好经常性非税收入征收、闲置非经营性国有资产处置及可回迁安置房差价款清收工作，挖掘非税增收空间。

　　（二）全力保障民生，努力做到用财有效

　　加大教育投入力度。支持推进学前教育普及普惠发展，提升义务教育经费保障水平，改善县域普通高中基本办学条件，支持现代化职业教育提质扩容。提升社会服务水平。支持基本公共卫生服务补助，推进县总医院迁建项目投用。保障城乡居民医疗保险补助，统筹安排财政资金落实各项就业创业扶持政策，发挥财政资金支持稳就业的导向作用。支持乡村振兴战略。支持高标准农田建设、水利设施修复和地力提升，切实保障粮食安全。推进农村公益事业财政奖补项目工作，完善农村生产生活基础设施，改善农村人居环境。发展乡村特色产业，壮大乡村经济发展，拓宽农民增收致富渠道。推动生态文明建设。支持污染防治和生态环境保护，持续推进木兰溪流域水生态环境综合整治，加强海漂垃圾清运、农村生活污水治理和农业面源污染治理，不断提升环境质量。深化城市更新行动。推动防汛抗旱、危桥改造、综治平安和道安整治等工作，增强防灾救灾和应急救援能力。完善交通基础设施建设，支持回迁安置房建设，助力提升城镇化发展质量和水平。

　　（三）推动项目建设，努力做到理财有方

　　积极做好项目谋划，加强与上级部门的沟通联系，全力争取项目资金。紧盯超长期特别国债、中央预算内投资、专项债券等资金投向领域，联合县直部门，积极争取上级资金支持、专项债券资金支持，推进政府性重点项目保障建设。支持重点培育“3+2+1”产业微集群及战略产业、未来产业，支持推动重点产业项目加快建设并投产运营。重点推动海安集团挂牌上市。通过多元化的支持方式，推动产业结构优化升级、促进新兴产业成长壮大，助推县域经济高质量发展。

　　（四）创新财政管理，努力做到管财有力

　　深化预算管理改革。推进财政科学管理，提升系统化、精细化、标准化、法治化水平。收入上要加强财政资源统筹，支出上要深化零基预算改革，管理上要突出绩效导向，牢固树立过紧日子思想，压减非急需、非刚性支出，从严从紧控制一般性支出，着力降低行政运行成本。完善财会监督体系。组织开展会计信息质量监督检查，遵循省财政厅上下联动机制，组织开展财经纪律重点问题专项整治。严格监管转移支付资金，严肃财经纪律。强化预算监督管理，扎实开展财会监督、预算执行常态化监督，一体推进问题整改和机制建立，维护财经秩序。加强财政风险管控。兜牢兜实“三保”风险底线，将“三保”作为财政工作的重中之重，切实保障“三保”支出需求。通过密切关注债务运行、落实债务主体责任、积极筹措偿债资金、压缩项目投资规模等措施防范化解政府债务风险。规范国资国企管理。持续深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大。加强对国有资产管理，规范资产处置盘活，促进资产保值增值。加快推进县属国有企业改革，完善管理制度文件，健全国有企业监管机制，构建多层次国有企业监管体系。

　　新的一年，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委县政府的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，强化财政资金统筹，优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，为全力开创“加快融合发展，打造美丽仙游”新局面提供坚实的财力保障！

　　附件：仙游县2024年预算执行情况和2025年预算草案表

仙游县2024年预算执行情况和2025年预算草案表

　　1.2024年全县和县本级一般公共预算收入表

　　2.2024年全县一般公共预算支出执行情况表

　　3.2024年县本级一般公共预算支出执行情况表

　　4.2024年政府性基金预算收入表

　　5.2024年政府性基金预算支出表

　　6.2024年国有资本经营预算收支执行情况表

　　7.2024年县本级社会保险基金预算收支执行情况表

　　8.2025年全县一般公共预算收入表

　　9.2025年全县一般公共预算支出情况表

　　10.2025年县本级一般公共预算支出情况表

　　11.2025年政府性基金预算收入情况表

　　12.2025年政府性基金预算支出情况表

　　13.2025年国有资本经营预算收支情况表

　　14.2025年县本级社会保险基金预算收支情况表

　　表一

2024年全县和县本级一般公共预算收入表

　　单位：万元

序号	项目	2024年预算数	2024年预计完成数	完成%	2023年决算数	增长%
一	地方级收入	313010.00	315520.00	0.80	309718.00	1.9
二	转移性收入合计	300000.00	294813.00	-1.73	309291.00	-4.7
1	返还性补助收入	13022.00	13022.00		13022.00
2	一般性转移支付收入（可大盘统筹使用）	106334.00	109919.00	3.37	126143.00	-12.9
3	一般性转移支付收入	31968.00	134327.00	320.19	131999.00	1.8
4	专项性转移支付收入	3979.00	37545.00	843.58	38127.00	-1.5
5	预计全年上级拟再下达转移支付收入	144697.00		-100.00
三	调入资金	403.00	2246.00	457.32	19122.00	-88.3
四	预算稳定调节基金		2244.00		1529.00	46.8
五	上年结余收入		153730.00		68127.00	125.7
六	债务转贷收入	36121.00	36121.00		100558.00	-64.1
七	当年全县收入	649534.00	804674.00	23.88	808345.00	-0.5
八	债务还本支出	44924.00	44924.00		53654.00	-16.3
九	转移性支出合计	10846.00	11338.00	4.54	11178.00	1.4
（一）	体制上解支出	6008.00	6008.00		6008.00
（二）	专项上解支出	4838.00	5330.00	10.17	5170.00	3.1
1	专项上解省支出	3943.00	4435.00	12.48	2371.00	87.1
2	专项上解市支出	895.00	895.00		2799.00	-68.0
十	补充预算稳定调节基金				2244.00	-100.0
十一	全县总财力	593764.00	748412.00	26.05	741269.00	1.0
（一）	补助乡镇财力	32159.00	38074.00	18.39	34315.00	11.0
（二）	县本级可用财力	561605.00	710338.00	26.48	706954.00	0.5

附：	上划中央收入	219990.00	154705.00	-29.68	215400.00	-28.2
	财政总收入	533000.00	470225.00	-11.78	525118.00	-10.5

　　表二

2024年全县一般公共预算支出执行情况表

　　单位：万元

支出科目		2024年预算数	2024年执行数	2023年决算数	增长%
科目编码	科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2023年决算数	增长%
一般公共预算支出合计		593764	628213	561960	11.8
201	一般公共服务支出	29535	33365	34810	-4.2
203	国防支出	3	444	731	-39.3
204	公共安全支出	17608	18056	20205	-10.6
205	教育支出	191223	179330	205176	-12.6
206	科学技术支出	313	648	1620	-60.0
207	文化旅游体育与传媒支出	2201	3431	5004	-31.4
208	社会保障和就业支出	93353	112420	114795	-2.1
210	卫生健康支出	30129	42346	48685	-13.0
211	节能环保支出	246	6432	2024	217.8
212	城乡社区支出	4656	10019	10969	-8.7
213	农林水支出	28783	81780	54501	50.1
214	交通运输支出	6564	42333	5810	628.6
215	资源勘探信息等支出	447	3055	2727	12.0
216	商业服务业等支出	302	22953	4734	384.9
217	金融支出	174	50	296	-83.1
220	自然资源海洋气象等支出	2689	2862	5399	-47.0
221	住房保障支出	7570	9615	24423	-60.6
222	粮油物资储备支出	89	1270	1790	-29.1
224	灾害防治及应急管理支出	1822	4336	2801	54.8
227	预备费	9000
229	其他支出	147697	50427	608	8193.9
232	债务付息支出	19260	2992	14784	-79.8
233	债务发行费用支出	100	49	68	-27.9

　　表三

2024年县本级一般公共预算支出执行情况表

　　单位：万元

支出科目		2024年预算数	2024年执行数	2023年决算数	增长%
科目编码	科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2023年决算数	增长%
一般公共预算支出合计		561605	590139	527645	11.8
201	一般公共服务支出	19890	25009	24277	3.0
203	国防支出		441	731	-39.7
204	公共安全支出	17608	18056	20099	-10.2
205	教育支出	191223	178355	205176	-13.1
206	科学技术支出	313	648	1620	-60.0
207	文化旅游体育与传媒支出	2201	3414	4889	-30.2
208	社会保障和就业支出	91710	111009	113074	-1.8
210	卫生健康支出	29630	41902	48111	-12.9
211	节能环保支出	246	6432	1752	267.1
212	城乡社区支出	4656	7978	10430	-23.5
213	农林水支出	9978	70302	36217	94.1
214	交通运输支出	6564	40908	5810	604.1
215	资源勘探信息等支出	447	3055	2339	30.6
216	商业服务业等支出	302	12586	4724	166.4
217	金融支出	174	50	296	-83.1
220	自然资源海洋气象等支出	2689	2862	5379	-46.8
221	住房保障支出	6006	8285	22862	-63.8
222	粮油物资储备支出	89	1270	1780	-28.7
224	灾害防治及应急管理支出	1822	4139	2619	58.0
227	预备费	9000
229	其他支出	147697	50397	608	8189.0
232	债务付息支出	19260	2992	14784	-79.8
233	债务发行费用支出	100	49	68	-27.9

　　说明：县本级支出含鲤城办。

　　表四

2024年政府性基金预算收入表

　　单位：万元

序号	项目	2024年预算数	2024年预计收入	完成%	2023年决算数	增长%
一	政府性基金预算收入	204000	85660	42.0	40213	113.0
1	国有土地使用权出让金收入	188000	81497	43.3	35694	128.3
2	国有土地收益基金收入	9000	3	0.0	7	-57.1
3	农业土地开发资金收入	3000
4	城市基础设施配套收入	1000	660	66.0	975	-32.3
5	污水处理费	1800	2200	122.2	1757	25.2
6	彩票公益金	1200	1150	95.8	1377	-16.5
7	其他政府性基金		150		403	-62.8
二	动用上年结余		196073		239540	-18.1
三	上级补助收入	48	37890	78937.5	8818	329.7
四	地方政府债务转贷收入	63500	63500	100.0	242225	-73.8
五	调入资金				25579
六	上解支出	105	697	663.9	191	265.0
七	地方政府债务还本支出	66423	66423	100.0	107213	-38.0
八	调出资金				14987	-100.0
九	可用财力	201020	316003	157.2	433984	-27.2
说明:因乡镇没有基金收入权限，全县基金收入视同县本级基金预算收入。

　　表五

2024年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

支出科目		2024年预算数	2024年执行数	2023年决算数	增长%
科目编码	科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2023年决算数	增长%
政府性基金预算支出合计		200678	204836	237911	-13.9
207	一、文化体育与传媒支出		39
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		39
20709	旅游发展基金支出
208	二、社会保障和就业			641	-100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			535	-100.0
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			106	-100.0
212	三、城乡社区事务	152244	88971	17122	419.6
	(一)土地基金支出	149577	86898	13976	521.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116785	84165	13976	502.2
21210	国有土地收益基金安排的支出	32792	2733
21211	农业土地开发资金安排的支出
21215	土储专项债券收入安排的支出
21216	棚改专项债券收入安排的支出
21213	(二)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	867	1206	2910	-58.6
21214	(三)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1800	867	236	267.4
213	四、农林水事务		1259	652	93.1
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			140	-100.0
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		158	512	-69.1
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1101
229	五、其他支出	1234	113709	179500	-36.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		111457	176983	-37.0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1234	2252	2517	-10.5
232	六、债务付息支出	47000	845	39800	-97.9
23204	国有土地使用权出让债务付息支出	47000	845	39800	-97.9
233	七、债务发行费用支出	200	13	196	-93.4
23304	国有土地使用权出让债务发行费用支出	200	13	196	-93.4
234	八、抗疫国债支出
23401	基础设施支出
23402	抗疫相关支出

　　表六

2024年国有资本经营预算收支执行情况表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数	2024年执行数	完成预算 %	2023年决算数	增长%
	收入合计	403	12246	3040	27569	-55.6
1030601	利润收入	403	1114	277	605	84.2
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	403	1114	277	605	84.2
	其中：福建省木兰投资集团有限公司	45	45	100	78	-42.3
	福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司	203	292	144	225	29.8
	福建省仙游县粮食购销有限责任公司	5	8	151	8	3.1
	福建省仙游县仙优食品有限公司	150	114	76	294	-61.2
	福建仙游城市服务集团有限公司		24
	仙游县中小企业融资担保有限公司		46
	福建省九仙产业投资发展集团有限公司		585
1030602	股利、股息收入				37	-100.0
103060305	国有独资企业产权转让收入				26880	-100.0
1030698	其他国有资本经营预算收入		567
110	转移性收入				17	-100.0
	上年结余		10565		30	35116.7

	支出合计	403	12246	3039	16957	-27.8
223	国有资本经营预算支出		10000		16957	-41.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				1	-100.0
22302	国有企业资本金注入
22303	国有企业政策性补贴
22399	其他国有资本经营预算支出		10000		16956	-41.0
230	转移性支出	403	2246	557
2300803	国有资本经营预算调出资金	403	2246	557
	年终结余				10612	-100.0

　　表七

2024年县本级社会保险基金预算收支执行情况表

　　单位：万元

预算科目		科目(项目)名称	2024年预算数	2024年执行数	完成预算%	2023年决算数	增长%
款	项	科目(项目)名称	2024年预算数	2024年执行数	完成预算%	2023年决算数	增长%
收入
209		基本养老保险收入	117332	118415	100.9	105064	12.7
	10	城乡居民养老保险	54173	58815	108.6	42376	38.8
	11	机关事业养老保险	63159	59600	94.4	62688	-4.9
支出
209		基本养老保险支出	107730	110753	102.8	100136	10.6
	10	城乡居民养老保险	44571	46106	103.4	40733	13.2
	11	机关事业养老保险	63159	64647	102.4	59403	8.8

　　表八

2025年全县一般公共预算收入表

　　单位：万元

序号	项目	2025年预算数	2024年执行数	增长%	备注
一	地方级收入	302320.00	315520.00	-4.2
二	转移性收入合计	212604.00	294813.00	-27.9
1	返还性补助收入	13022.00	13022.00
2	一般性转移支付收入（可大盘统筹使用）	106394.00	109919.00	-3.2
3	一般性转移支付收入	89808.00	134327.00	-33.1
4	专项性转移支付收入	3380.00	37545.00	-91.0
三	调入资金	434.00	2246.00	-80.7
四	预算稳定调节基金		2244.00	-100.0
五	上年结余收入	120199.00	153730.00
六	债务转贷收入	17748.00	36121.00	-50.9
七	当年全县收入	653305.00	804674.00	-18.8
八	债务还本支出	19887.00	44924.00	-55.7	一般债19684万元、外债203万元
九	转移性支出合计	11338.00	11338.00
（一）	体制上解支出	6008.00	6008.00
（二）	专项上解支出	5330.00	5330.00
1	专项上解省支出	4435.00	4435.00
2	专项上解市支出	895.00	895.00
十	补充预算稳定调节基金
十一	全县总财力	622080.00	748412.00	-16.9
（一）	补助乡镇财力	28776.00	38074.00	-24.4
（二）	县本级可用财力	593304.00	710338.00	-16.5

附：	上划中央收入	181580.00	154705.00	17.4
	财政总收入	483900.00	470225.00	2.9

　　表九

2025年全县一般公共预算支出情况表

　　单位：万元

科目编码	项目	2025年预算代编数			2024年执行数	增长%
科目编码	项目	合计	本级财力	提前下达代编预算	2024年执行数	增长%
一般公共预算支出合计		622080	528892	93188	628213	-15.8
201	一般公共服务支出	37439	37198	241	33365	11.5
203	国防支出	1047	1047		444	135.8
204	公共安全支出	21116	19376	1740	18056	7.3
205	教育支出	192351	181074	11277	179330	1.0
206	科学技术支出	314	314		648	-51.5
207	文化旅游体育与传媒支出	3388	3089	299	3431	-10.0
208	社会保障和就业支出	123043	69034	54009	112420	-38.6
210	卫生健康支出	41950	30595	11355	42346	-27.7
211	节能环保支出	901	210	691	6432	-96.7
212	城乡社区支出	9950	8620	1330	10019	-14.0
213	农林水支出	32526	22128	10398	81780	-72.9
214	交通运输支出	1717	1717		42333	-95.9
215	资源勘探工业信息等支出	443	443		3055	-85.5
216	商业服务业等支出	356	356		22953	-98.4
217	金融支出				50	-100.0
220	自然资源海洋气象等支出	2365	2326	39	2862	-18.7
221	住房保障支出	7442	7442		9615	-22.6
222	粮油物资储备支出	1512	1512		1270	19.1
224	灾害防治及应急管理支出	2539	2539		4336	-41.4
227	预备费	4073	4073
229	其他支出	116008	114199	1809	50427	126.5
232	债务付息支出	21500	21500		2992	618.6
233	债务发行费用支出	100	100		49	104.1

　　表十

2025年县本级一般公共预算支出情况表

　　单位：万元

科目编码	项目	2025年预算代编数			2024年执行数	增长%
科目编码	项目	合计	本级财力	提前下达代编预算	2024年执行数	增长%
一般公共预算支出合计		593304	502561	90743	590139	-14.8
201	一般公共服务支出	28408	28167	241	25009	12.6
203	国防支出	1047	1047		441	137.4
204	公共安全支出	21116	19376	1740	18056	7.3
205	教育支出	192351	181074	11277	178355	1.5
206	科学技术支出	314	314		648	-51.5
207	文化旅游体育与传媒支出	3388	3089	299	3414	-9.5
208	社会保障和就业支出	121461	67452	54009	111009	-39.2
210	卫生健康支出	41468	30113	11355	41902	-28.1
211	节能环保支出	901	210	691	6432	-96.7
212	城乡社区支出	9023	7693	1330	7978	-3.6
213	农林水支出	17523	9570	7953	70302	-86.4
214	交通运输支出	1717	1717		40908	-95.8
215	资源勘探工业信息等支出	443	443		3055	-85.5
216	商业服务业等支出	356	356		12586	-97.2
217	金融支出				50	-100.0
220	自然资源海洋气象等支出	2365	2326	39	2862	-18.7
221	住房保障支出	6023	6023		8285	-27.3
222	粮油物资储备支出	1512	1512		1270	19.1
224	灾害防治及应急管理支出	2207	2207		4139	-46.7
227	预备费	4073	4073
229	其他支出	116008	114199	1809	50397	126.6
232	债务付息支出	21500	21500		2992	618.6
233	债务发行费用支出	100	100		49	104.1

　　表十一

2025年政府性基金预算收入情况表

　　单位：万元

序号	项目	2025年预算数	2024年执行数	增长%
一	政府性基金预算收入	283825	85660	231.3
1	国有土地使用权出让金收入	279900	81497	243.4
2	国有土地收益基金收入	100	3	3233.3
3	农业土地开发资金收入	0		0.0
4	城市基础设施配套收入	400	660	-39.4
5	污水处理费	2200	2200	0.0
6	彩票公益金	1225	1150	6.5
7	其他政府性基金		150	-100.0
二	动用上年结余	111167	196073	-43.3
三	上级补助收入	605	37890	-98.4
四	地方政府债务转贷收入	76000	63500	19.7
五	上解支出	180		0.0
六	地方政府债务还本支出	85430	697	12155.1
七	调出资金		66423	-100.0
八	可用财力	385987	316003	22.1
说明:因乡镇没有基金收入权限，全县基金收入视同县本级基金预算收入。

　　表十二

2025年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

支出科目		2025年预算代编数			2024年执行数	增长%
科目编码	科目名称	合计	本级财力	提前下达代编预算	2024年执行数	增长%
政府性基金预算支出合计		385695	385090	605	204836	88.0
207	一、文化体育与传媒支出				39	-100.0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				39	-100.0
20709	旅游发展基金支出
208	二、社会保障和就业
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
212	三、城乡社区事务	334949	334949		88971	276.5
	(一)土地基金支出	332745	332745		86898	282.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	273070	273070		84165	224.4
21210	国有土地收益基金安排的支出	59675	59675		2733	2083.5
21211	农业土地开发资金安排的支出
21215	土储专项债券收入安排的支出
21216	棚改专项债券收入安排的支出
21213	(二)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4	4		1206	-99.6
21214	(三)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2200	2200		867	153.7
213	四、农林水事务				1259	-200
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				158	-100.0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出				1101	-100.0
229	五、其他支出	1821	1216	605	113709	-98.9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				111457	-100.0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1821	1216	605	2252	-46.0
232	六、债务付息支出	48525	48525		845	5642.6
23204	国有土地使用权出让债务付息支出	48525	48525		845	5642.6
233	七、债务发行费用支出	400	400		13	2976.9
23304	国有土地使用权出让债务发行费用支出	400	400		13	2976.9
234	八、抗疫国债支出
23401	基础设施支出
23402	抗疫相关支出

　　表十三

2025年国有资本经营预算收支情况表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	2024年执行数	增长%	备注
	收入合计	434	12246	-96.5
1030601	利润收入	434	1114	-61.1
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	434	1114	-61.1
	其中：福建省木兰投资集团有限公司企业利润收入	30	45	-33.3
	福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司企业利润收入	225	292	-22.9
	福建省仙游县粮食购销有限责任公司企业利润收入	6	8	-31.3
	福建省仙游县仙优食品有限公司企业利润收入	100	114	-12.3
	仙游县中小企融资担保有限公司	48	46	4.8
	仙游县城市服务集团有限公司	24	24
	仙游县长安开发建设有限公司	1
	福建省九仙产业投资发展集团有限公司		585	-100.0
1030602	股利、股息收入
103060305	国有独资企业产权转让收入
1030698	其他国有资本经营预算收入		567	-100.0
110	转移性收入
	上年结余		10565	-100.0

	支出合计	434	12246	-96.5
223	国有资本经营预算支出		10000.00	-100.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
22302	国有企业资本金注入
22303	国有企业政策性补贴
22399	其他国有资本经营预算支出		10000	-100.0
230	转移性支出	434	2246	-80.7
2300803	国有资本经营预算调出资金	434	2246	-80.7
	年终结余

　　表十四

2025年县本级社会保险基金预算收支情况表

　　单位：万元

预算编码		科目名称	2025年预算数	2024年执行数	增长%
款	项	科目名称	2025年预算数	2024年执行数	增长%
收入合计
209		基本养老保险收入	125576	118415	6.0
	10	城乡居民养老保险	59718	58815	1.5
	11	机关事业养老保险	65858	59600	10.5

支出合计
209		基本养老保险支出	116349	110753	5.1
	10	城乡居民养老保险	50491	46106	9.5
	11	机关事业养老保险	65858	64647	1.9

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