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仙游县人民政府关于2017年县本级预算调整方案的议案

发布时间:2017-10-30    字体显示:【 】    阅读:

 

 

 

 

 

仙政文〔2017218

 

仙游县人民政府关于2017年县本级预算调整方案的议案

 

县人大常委会:

经县十届人大次会议审议通过的2017年县本级财政收支预算,本着“统筹兼顾、突出重点有保有压确保平衡”的原则,致力于保障运转、保障民生、保障法定支出,较好地为全县经济运行提供服务保障。但由于预算执行过程中一些收支因素发生变化,为了确保全县经济社会发展需要,提高预算资金到位率和使用效,需要对2017年财政收支预算进行调整现将县本级预算调整方案报告如下:

一、县本级一般公共预算收支调整方案

(一)一般公共预算收入调整方案

根据今年我县财政收入运行及上级财力性转移支付补助情况,2017年全县调整后一般公共财政预算总财力为400602万元,除补助乡镇支出32000万元,消除历年赤字3000万元,县本级一般公共财政预算财力为365602万元。比年初人大会通过的235182万元增加130420万元,剔除经县十七届人大常委会第3次会议已通过地方债券收入110100万元,本次提请审查批准的县本级财力净调20320万元,主要是:

1.财力增加29239万元。其中:县地方级收入增加14500万元上级转移性财力补助增加12739万元调入资金增加2000万元。

    2.财力减少8919万元。其中:上解支出增加3919万元;增加补助乡镇支出2000万元;预安排消除历年赤字3000万元。

(二)一般公共预算支出调整方案

汇总县本级预算调整情况,一般公共预算县本级财力支出365602万元,比年初人大批复的支出增加130420万元,剔除已经县十七届人大常委会第3次会议批准的新增地方政府债券资金安排支出110100万元,本次提请审查批准的调增县本级公共财政预算支出20320万元(具体项目详见调整方案说明),主要是:

1.人员经费及运转经费等基本支出调整增加2899万元。

2.项目经费支出增加26207万元。

3.压减年初预算安排未实际支出的项目经费8786万元。

    (三)一般公共预算收支调整结果

按上述调整方案,县本级总财力调整为365602万元,比年初预算235182万元增加130420万元,相应增加支出预算130420万元。本次提请审查批准的调整数为20320万元(不含县十七届人大常委会第3次会议批准的新增2017年地方政府债务限额110100万元的收支调整)。

二、县本级政府性基金预算收支调整方案

    (一)政府性基金收入调整方案

根据政府性基金收入情况,基金预算收入调整为125800万元,比年初预算116600万元增加9200万元,主要是:土地基金增收8000万元,彩票公益金增收150万元,城市配套费增收1400万元,污水处理费增收200万元,新型墙体基金增加400万元,城市公用事业附加费停征减收950万元。从基金收入中调出资金2000万元,加上动用上年结余13134万元,当年政府性基金预算可用财力136934万元,比年初预算增加21334万元。

(二)政府性基金支出调整方案

按预算收支平衡原则,相应增加基金预算支出21334万元,主要变动如下:

1.土地基金支出增加21000万元,其中:征地拆迁补偿支出净增32024万元土地开发支出净减21814万元城市建设支出净增8982万元农村基础设施建设支出增加2497万元出让业务费支出增加2145万元棚户区改造调减支出2647万元专项债券利息及发行费减少187万元

2.其他政府性基金支出(不含土地基金)增加334万元:①彩票公益金支出增加300万元。②城市配套费支出增加200万元,主要是新增垃圾清运项目经费598万元(其中在预留资金中使用118万元),调减道路绿化提升工程苗木保活费270万元及路灯电费10万元。③污水处理费支出增加200万元。④新型墙体基金支出增加450万元。⑤城市公用事业附加费支出减少816万元。

(三)政府性基金收支调整结果

按上述调整方案,2017年度政府性基金预算可用财力136934万元,比年初预算增加21334万元。相应增加支出预算21334万元。

三、社会保障基金收支调整方案

(一)社保基金收入调整方案

根据社保基金收支预测情况,社保基金预算收入调整为71857万元,比年初预算112480万元减少40623万元。主要是:

1.医保中心和新农合体制上划市级,相应减少城镇居民医疗保险收入923万元和新型农村合作医疗保险收入37520万元。

2.机关事业单位养老保险收入减少586万元。

3.城镇居民养老保险收入减少1594万元。

    (三)社保基金支出调整方案

社保基金支出预算调整为82234万元,比年初预算117672万元减少35438万元,主要是:

    1.医保中心和新农合体制上划市级,相应减少城镇居民医疗保险支出763万元和新型农村合作医疗保险收入34810万元。

2.城镇居民养老保险增支266万元。

3.机关事业单位养老保险减支131万元。

    四、国有资本经营预算收支调整方案

根据国有资本经营预算编制范围和工作要求,国有资本经营预算收支与年初预算一致,没有调整。

其他有关情况说明

(一)按照上级财政要求,2017年需消除历年赤字4983万元,将视全年财政收支情况,在财政收入、上级结算补助增量或通过压减支出安排消赤。

(二)上级补助专项安排情况。2017年9月县级已收到上级下达各类专项补助111200.3万元,其中:一般公共财政预算补助106333.94万元,基金专项补助4866.36万元。县财政已追加下达部门单位或乡镇专项补助支出104500.9万元。第四季度将根据上级下达的专项转移支付补助情况,及时下达给相关部门单位或乡镇。

(三)清理盘活财政存量资金情况。为进一步盘活财政存量资金,切实提高财政资金使用效率,县财政加强对财政存量资金的清理盘活。至2017年9月份当年度已清理收回部门和财政专户结余存量资金13683万元,2017年已盘活存量资金支出1473万元。至2017年9月份财政收回存量资金累计结余16866万元,拟用于2017年度阶段性购房补贴支出。

以上方案,请予审议。

 

附件: 2017年预算调整方案说明.doc

      2017年预算调整表-人大议案附表 (1).xls

 

                                 县长:

                      20171019

 

 

 

 

 

 

 

 

  仙游县人民政府办公室                   20171019日印发

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