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关于2018年县本级预算调整方案的相关说明

发布时间:2018-10-29    字体显示:【 】    阅读:

 

 

     一、一般公共预算财力变动情况说明

    根据我县财政收入及上级财力性转移支付补助情况,2018年全县调整后一般公共财政预算总财力为351498万元,扣除补助乡镇支出33000万元,县本级一般公共财政预算财力为318498万元。比年初人大会通过的286716万元增加31782万元,剔除经县十七届人大常委会第10次会议已通过地方债券收入17967万元,本次县本级财力调整净增加13815万元。主要是:

1.上级财力性转移支付补助收入增加8083万元,主要是:均衡性补助增加1982万元,仙游烟草结算返还补助增加1723万元,援疆援藏资金补助202万元,义务教育公用经费补助增加876万元,重点生态功能补助增加407万元,社区运转增加34万元,省促进经济加快发展正向激励补助增加1096万元。

2.调入资金增加127万元(国有资本经营预算调入)。

3.调入预算稳定调节基金8207万元。根据2017年度决算,2017年度预算稳定调基金结转8207万元,未列入年初预算安排,本次调整增加。

    4.财力减少2602万元主要是上解支出增加,其中:体制上解支出增加1257万元,专项上解增加1345万元。

    二、一般公共预算支出调整情况说明

   汇总县本级预算调整情况,一般公共预算县本级财力支出318498万元,比年初人大批复的支出增加31782万元,剔除已经县十七届人大常委会第10次会议批准的新增地方政府债券资金安排支出17967万元,本次提请审查批准的调增县本级公共财政预算支出13815万元主要是:

1.基本支出净调增支出2399万元。⑴在职人员增资、新增人员变动及人员抚恤安家费等增支184万元(实际调整2118万元,年初预留1934万元),⑵未休年休报酬增支1344万元,⑶教育退休人员一次性补发工资增支562万元,⑷综治平安奖励增加425万元;⑸文明单位奖励增加146万元,⑹住房公积金基数变动增加437万元,⑺公安系统值勤、加班补贴增加622万元,⑻绩效考评管理和奖励金调减预留支出65万元(年初预留4000万,应发3935万元),⑼养老、医保等社会保险支出减少129万元,⑽离休费、高龄补贴及社保代发退休人员经费减少120万元,⑾其他人员经费减少53万元,⑿公用经费减少79万元,⒀义务教育工会经费包干调减支出875万元。

2.年度执行中已追加项目支出15321万元。主要是:村集体经济破壳消薄县级配套1446.5万元(实际支出1956.5万元,年初预留支出400万元),扶持村集体经济试点补助县配套440万元,提高乡村教师生活补助846万元,小额贷款担保金600万元,乡镇敬老院消防设施改造补助320万元,建档立卡贫困户住房修缮加固补助195万元,教育捐赠及租金回拨562万元,供销社新网工程及惠农工程专项160万元,万星城置业等三家公司新材基金返退152万元,鲤中文体地下租金返回150万元,计生家庭意外伤害保险138万元,工程项目建设补缴相关费用支出527万元,城市管理及共建美丽乡村考评奖励156万元,扫黑除恶专项120万元,榜头环境空气自动监测站建设130万元,郊尾屠宰场污水处理经费82万元,全国污染源普查经费125万元,艺都电商城一层租金100万元,省财政扣减财政增长考核奖励70万元,追加2017年城乡医疗救助县级配套64万元,市政中心菊花展经费85万元,城区高速出口左侧地块、贵峰山护坡周边绿化80万元,服务地方经济发展补助邮政局73万元,农业局精准扶贫大数据平台开发费用42万元,组织部大组工网拓展经费及科级培训经费64万元,宣传部与福建日报开展新闻宣传战略合作经费50万元,城管办数字指挥中心信息采集服务外包78万元,钟山田园综合体项目规划编制48万元,生态公益林县级配套59万元,民政局编制养老服务设施布局专项规划83万元,民政慰问及养老机构补助等经费163万元,地名办二维门牌经费等136万元,菜溪、社硎卫生院项目建设前期经费80万元,规模工业企业增产增效县配套46万元,援助新疆灾后重建40万元,重点外贸出口企业增量和保存量奖励35万元,垃圾处理(焚烧发电)厂项目城建配套40万元等,限售股减持补助5715万元,总部企业补助1752万元等。

3.本次调整增加经费支出6569万元(10-12月预计支出)。主要是:⑴一般公共服务支出110.45万元:县委办业务经费及出国经费28.3万元,人大办出国经费1.58万元,政府办散居社会归难侨生活补贴2.94万元,业务费10万元,统战部出国经费1.58万元,台办赴台交流经费1.65万元,发改局乡村振兴战略经费30万元,工会困难劳模慰问及休养19.4万元。⑵公安查辑手、协管员经费增加101.67万元,司法安置帮教5万元,“一村(社区)一法律顾问”工作经费32.5万元。⑶教育局生均公用经费配套增加186.49万元,建档立卡贫困大学生家庭困难补助181.5万元,党校培训经费10.53万元。⑷科技局业务费2万元。⑸文化旅游节经费240万元,老电影放映员生活补助费增加6.5万元,参加省级及以上获得冠亚季军奖金49万元。⑹社会保障支出增加1008.04万元:城乡居民基本养老保险配套905.19万元;民政局退役军人和其他优抚对象信息采集工资经费56.75万元,村级民政协管员9.75万元,城市居民低保70万元,增加办公经费10万元;殡仪馆燃料费31.1万元;救助站工作经费0.98万元;残疾人联络员工资支出6.16万元;老龄委伤残抚恤金1.1万元。⑺医疗卫生支出426.84万元:城乡居民医疗保险县级配套增加179.24万元,处级及离休等特殊人群医疗补助100万元,低保妇女“两癌”检查89.6万元,乡医退岗养老生活补助58万元。⑻城乡社区支出119.12万元:城管局整治违规招牌标识资金21.22万元,市政交通事故赔偿金12.6万元,住建局新师范路至胜利路雨污改造工程80.3万元,木兰溪音乐喷泉工程地勘5万元。⑼农林水支出188.06万元:农业局业务费3万元,畜牧局育肥猪保险、畜禽肉羊养殖保险县级配套1.76万元,水政大队水资源承载能力评价8万元,林业局扶持油茶产业发展100万元,森林防火55万元,九鲤湖生态景观示范林改造提升工程设计费5.3万元,经建股中小企业技术改造15万元。⑽交通运输支出682.87万元:交通局交通项目建设资金657.8755万元,交通执法队治超站业务费22万元,邮政业安全发展中心应急物资储备3万元。⑾经信局数字家庭示范村建设补助80万元。⑿旅游节经费30万元,限售股减持补助预计需支出1883.62万元(根据实际予以追加)。⒀国土局废弃矿山地质环境调查与治理规划编制等经费49.65万元。⒁住房基金92.94万元。⒂预计10-12月总部企业补助735万元(根据实际情况,据实追加)⒃地方政府一般债券利息增加290万元(全年需支出10690万元,年初预留10400万元)。

4.市局扣款增加支出2975万元。主要是:援疆援藏348万,市广播电视中心记者站经费承担150万元,城乡垃圾焚烧上网电量补贴费用1441万元,武警莆田支队机动中队征地建设经费承担资金220万元,生态补偿资金555万元,市扣收2017年度农村孕产妇住院分娩补助247万元,县区级承担的无力参保县级集所有制企业退休人员、未参保高龄职工老年生活保障金14万元。

5.调减年初预算安排未实际支出的项目经费13449万元。主要是:⑴一般公共服务支出调减549万元:县委办调减5万元,政府办物业水电费等调减510万元,编办调减16万元,团委调减2万元,家具质检中心6万元,发改局10万元。⑵公共安全支出调减1564万元:公安办案费调减849万元,消防云梯车购置及办案费调减715万元。⑶教育支出调减917万元。⑷科学技术支出调减50万元(科技创新驱动发展惠企奖励)。⑸文化传媒支出调减86万元:文物征集费50万元,《蓬山雪》排练经费36万元。⑹社会保障支出调减600万元:农村低保减少487万元,越战退役人员公益性岗位及困难补助减少52万,90-99岁老人生活补助减少30万元,其他减少31万元。⑺医疗卫生支出调减381万元:边远乡村医县级津贴减少132万元,城乡医疗救助县级配套减少181万元,其他业务经费减少68万元。⑻城乡社区事务4542万元,主要污水处理和垃圾焚烧发电PPP项目费未支出减少。⑼农林水支出调减618万元:农业局调减扶持文旦柚产业专项等项目经费204万元,畜牧局调减疫苗及站房建设64万元,林业局调减植树造林绿化提升等项目经费271万元,农发办调减土地治项目经费39万元。⑽公交公司政策亏损补助及公车平台运行补助调减43万元。⑾经信局燃煤锅炉改造县级配套资金调减200万元。⑿国土局不动产权籍调查与登记一张图建设第二期费用调减2120万元,数字仙游地理空间框架建设调减150万元。⒀住房基金调减支出709万。⒁粮食局储备库建库贷款利息等减少48万元。⒂调减年初安排征管经费350万元。⒃债券发行费调减62万元。⒄一事一议配套列入乡镇补助支出减少本级支出500万元。

三、财政存量资金支出安排情况说明

1.收回存量按原用途安排支出9781.92万元,主要是:交通项目建设资金7058万元,农村公路养护678.28万元,移民扶持专项400.11万元,国土局地质灾害搬迁及治理148.45万元,环保局应急防护设备5.53万元,林下经济补助111.97万元,园庄镇基建资金88.89万元,工艺技术提升改造项目基建资金92.5万元,汾山电站增效扩容64万元,教育补短板项目227.07万元,兰溪夜景提升796万元,文体局建设资金44.87万元,台创园工程质量保证金12.95万元,进修校管理费返回53.29万元。

2.调整用途支出18240.9万元,主要是:鲤北片区棚改项目4187万元,鲤南片区棚改项目5000万元,“厕所革命”建设预拨308万元,鲤城办墓地美化整治158.9万元,元生智汇和联懋公司投资补贴5514.99万元,交通局工程贷款利息264.76万元,福利中心项目补缴相关费用147.8万元,革命老区石牌建设经费172.2万元,第二污水处理厂运营298.77万元,兰溪北岸洪桥段1-4号不动产办证成本支出209.71万元,第一医院一期项目工程进度款1465.52万元,公交公司公交路线优化购车补助290万元,皮防院整体搬迁223万元。

3.10-12月项目建设资金需求支出12023.40万元,主要是:住建局“六江两溪”流域污水处理设施省级以奖代补资金677万元,城投公司园滨路改造工程117.6万元(支出需求883.6万元,调整债券资金支出766万元),木兰路玉井段雨污水及挡墙工程104.7万元,(宝泉)纬二路(东段)下昆段工程300万元,垃圾处理厂(焚烧发电)取水工程及进场道路势拓改工程建设600万元,村建站村庄三格化粪池新建改造县级配套726.12万元,为民办实事美丽乡村补助351万元,市政中心佛教论坛沿线绿化景观提升523.5万元,环境卫生管理所“厕所革命”建设4798万元,木兰溪流域综合整治(度尾段)128.34万元,发改局“幸福家园”县级配套900万元,林业局枫亭高速出口至绿色纤维产业园道路绿化提升工程240万元,元生智汇和联懋科技公司项目投资补贴2557.14万元。以上资金需求视财政存量资金清理收回情况予以安排。

 

 

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