仙游县人民政府关于提请审议2020年县本级预算调整（草案）的议案

　　仙政文〔2020〕100号

　　仙游县人民政府关于提请审议2020年县本级预算调整（草案）的议案

　　县人大常委会：

　　2020年，受疫情和“减税降费”政策影响，县财政收支预算计划在实际执行过程中发生变化，为保障社会各项事业和经济发展资金需求,提高预算资金到位率和使用效率,需要对2020年县本级财政收支预算进行调整。现将调整方案报告如下：

　　一、县本级一般公共预算收支调整方案

　　（一）收入调整方案 

　　1.一般公共预算财政收入调整情况

　　2020年一般公共预算财政总收入405000万元，比年初人大会批复收入减少17000万元；地方级收入270000万元，比年初人大批复减少2500万元。

　　2.上级财力性转移支付补助收入增加17068万元。

　　3.调入资金增加36056万元。

　　4.债务转贷收入47105万元。

　　5.债务还本支出19813万元。

　　6.上解支出增加5242万元。

　　综上，调整后全县一般公共预算总财力为437620万元，减去补助乡镇支出32700万元（比年初预算增加2700万元，主要是人员经费支出及部分财力补助增加），县本级一般公共财政预算财力为404920万元，剔除已报县人大常委会调整的新增债券收入36095万元，比年初预算334946万元增加33879万元。

　　（二）支出调整方案 

　　一般公共预算县本级财力支出368825万元，比年初人大批复的支出增加33879万元（不含2020年度新增一般债务调整支出36095万元），主要是：

　　1.人员经费及运转经费等基本支出增加5957万元。

　　2.部门单位项目经费支出增加35465万元。

　　3.市级扣款支出增加4488万元。

　　4.债券利息及发行费增加56万元。

　　5.调减年初预算已安排未实际发生支出的项目经费12089万元。

　　（三）收支调整结果 

　　按上述调整方案，全县一般公共财政总收入调减17000万元，调整后总收入为405000万元；地方级收入调减2500万元，调整后地方级收入为270000万元。县本级一般公共预算支出368825万元，本次提请县人大常委会调增支出33879万元。

　　二、县本级政府性基金预算收支调整方案

　　（一）收入调整方案 

　　政府性基金预算收入调整为195156万元，比年初预算206220万元减少11064万元，主要是：土地基金减收23810万元，彩票公益金增收150万元，污水处理费增收25万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入12651万元，城市配套费减收80万元。

　　收入加上上年结余748万元，减去债券还本38670万元，调出资金30000万元，本级政府性基金可用财力127234万元。

　　（二）支出调整方案 

　　政府性基金调整后支出预算 122697万元（不含上级专项补助支出及当年度新增地方政府债券支出），比年初预算减少44726万元，主要是：

　　1.土地基金减支43794万元，其中：土地出让金安排支出减少44859万元，专项债券利息及发行费支出增加1065万元。

　　2.城市配套费减支822万元。

　　3.彩票公益金减支110万元。

　　（三）收支调整结果 

　　按上述调整方案，2020年度政府性基金预算可用财力127234万元，政府性基金支出预算122697万元，结余4537万元。

　　三、国有资本经营预算收支调整方案

　　调整后国有资本经营预算收入56732万元，比年初预算增加5737万元，其中：企业利润收入减少127万元，企业产权转让收入增加5864万元。

　　国有资本经营支出预算相应增加5737万元，主要是调出资金增加。

　　调整后国有资经营预算收支平衡。

　　四、社会保障基金收支调整方案

　　2020年度社保基金预算收入调整为92421万元，比年初预算90986万元增加1435万元。主要是：城镇居民养老保险基金收入增加1591万元，机关事业单位养老保险基金收入减少156万元。

　　社保基金支出预算调整为81674万元，比年初预算81608万元增加66万元，主要是：城镇居民养老保险基金增支637万元，机关事业单位养老保险基金减支571万元。当年社保基金结余10747万元。

　　以上方案，请予审议。

　　附件：关于2020年县本级预算调整议案（草案）相关说明