仙游县人民政府关于提请审议2021年县本级预算调整（草案）的议案

　　县人大常委会：

　　受疫情和上级政策影响，2021年县财政收支预算计划在实际执行过程中发生变化，为保障社会各项事业和经济发展资金需求,提高预算资金到位率和使用效率,需要对2021年县本级财政收支预算进行调整。现将调整方案报告如下：

　　一、县本级一般公共预算收支调整方案

　　（一）收入调整方案 

　　1.一般公共预算财政收入调整情况

　　2021年一般公共预算财政总收入426000万元，减少5800万元；地方级收入263410万元，减少18590万元。

　　2.上级财力性转移支付补助收入121324万元，增加7783万元。

　　3.调入资金84705万元，增加84205万元。

　　4.债务转贷收入31297万元。

　　5.债务还本支出44125万元。

　　6.上解支出13193万元，增加1577万元。

　　综上，调整后全县一般公共预算总财力为443418万元，减去补助乡镇支出31850万元（比年初预算减少650万元，主要是村级运转支出减少），县本级一般公共财政预算财力为411568万元（不含已报县人大常委会调整的新增一般债券收入31648万元），比县十七届人大五次会议通过的339097万元增加72471万元。

　　（二）支出调整方案 

　　一般公共预算县本级财力支出411568万元（不含已报县人大常委会调整的新增一般债券支出31648万元），比县十七届人大五次会议通过的339097万元增加72471万元，主要是：

　　1.人员经费及运转经费等基本支出增加5329万元。

　　2.部门单位项目经费支出净增加61417万元。

　　3.市局扣款支出增加6758万元。

　　4.债券利息及发行费减少1033万元。

　　（三）收支调整结果 

　　按上述调整方案，全县一般公共财政总收入调减5800万元，调整后总收入为426000万元；地方级收入调减18590万元，调整后地方级收入为263410万元。县本级一般公共预算支出411568万元，本次提请县人大常委会审议一般公共预算支出调增72471万元。

　　二、县本级政府性基金预算收支调整方案

　　（一）收入调整方案 

　　政府性基金预算收入调整为171053万元（不含已报县人大常委会调整的新增专项债券收入208555万元），比县十七届人大五次会议通过的216548万元减少45495万元，主要是：土地基金减收43784万元，彩票公益金增收20万元，污水处理费增收137万元，城市配套费减收1868万元。

　　收入加上上年结余17728万元，减去债券还本15000万元、调入一般公共预算59060万元，本级政府性基金可用财力114721万元。

　　（二）支出调整方案 

　　政府性基金调整后支出预算113015万元（不含上级专项补助支出，不含已报县人大常委会调整的新增专项债券支出208555万元），比县十七届人大五次会议通过的201548万元减少88533万元，主要是：

　　1.土地基金支出减少86585万元，其中：土地出让金安排支出减少85347万元，专项债券利息及发行费支出减少1238万元。

　　2.城市配套费支出减少1934万元。

　　3.污水处理费支出减少4万元。

　　4.彩票公益金支出减少10万元。

　　（三）收支调整结果 

　　按上述调整方案，2021年度政府性基金预算可用财力114721万元，政府性基金支出预算113015万元，结余1706万元。

　　三、国有资本经营预算收支调整方案

　　国有资本经营预算收入30645万元，比县十七届人大五次会议通过的30683万元减少38万元，其中：企业利润收入减少38万元。

　　国有资本经营支出预算相应减少38万元，主要是国有企业资本金注入减少25240万元、调出资金增加25202万元。

　　调整后国有资本经营预算收支平衡。

　　四、社会保障基金收支调整方案

　　2021年度社保基金预算收入调整为92853万元，比县十七届人大五次会议通过的98118万元减少5265万元。主要是：城镇居民养老保险基金收入减少751万元，机关事业单位养老保险基金收入减少4514万元。

　　社保基金支出预算调整为85223万元，比县十七届人大五次会议通过的86243万元减少1020万元，主要是：城镇居民养老保险基金增支364万元，机关事业单位养老保险基金减支1384万元。

　　当年社保基金结余7630万元。

　　以上方案，请予审议。