仙游县人民政府关于提请审议和批准2024年县本级预算调整方案（草案）的议案

——2024年10月25日在仙游县第十八届人民代表大会

常务委员会第十九次会议上

仙游县人民政府

　　2024年县财政收支预算计划在实际执行过程中发生变化，为保障社会各项事业和经济发展资金需求，提高预算资金到位率和使用效率，需要对2024年县本级财政收支预算进行调整。现将调整方案报告如下：

　　一、县本级一般公共预算收支调整方案

　　（一）收入调整方案 

　　1.2024年一般公共预算财政总收入504600万元，减少28400万元；地方级收入345240万元，增加32230万元。

　　2.上级财力性转移支付补助收入122066万元，增加2710万元。

　　3.调入资金64862万元，增加64459万元。

　　4.债务转贷收入36121万元，与年初预算持平。

　　5.预算稳定调节基金调入2244万元，增加2244万元。

　　6.上年结余13950万元，增加13950万元。

　　7.债务还本支出44924万元，与年初预算持平。

　　8.上解支出11339万元，增加493万元。

　　调整后全县一般公共预算财力为528220万元，减去补助乡镇支出47546万元（比年初预算增加15387万元），县本级一般公共财政预算财力为480674万元，比县十八届人大三次会议通过的380961万元增加99713万元。

　　（二）支出调整方案 

　　一般公共预算县本级财力支出480674万元（不含上级专项补助支出），比县十八届人大三次会议通过的380961万元增加99713万元，主要是：

　　1.人员经费及运转经费等基本支出净减少7110万元。

　　2.部门单位项目经费支出净增加106823万元。

　　（三）收支调整结果 

　　按上述调整方案，全县一般公共财政总收入调减28400万元，调整后总收入为504600万元；地方级收入调增32230万元，调整后地方级收入为345240万元。县本级一般公共预算支出480674万元，本次提请县人大常委会审议一般公共预算支出调增99713万元。

　　二、县本级政府性基金预算收支调整方案

　　（一）收入调整方案 

　　政府性基金预算收入调整为210661万元，比县十八届人大三次会议通过的204000万元增加6661万元，主要是：国有土地使用权出让金收入增收14000万元、国有土地收益基金收入减收5000万元、农业土地开发资金收入减收2200万元，城市配套费减收596万元，污水处理费增收139万元，彩票公益金增收171万元，其他政府性基金增收147万元。

　　收入加上债券转贷收入63500万元，减去上解支出105万元、债券还本66423万元、调入一般公共预算63061万元，本级政府性基金可用财力144572万元。

　　（二）支出调整方案 

　　政府性基金调整后支出预算144184万元（不含上级专项补助支出），比县十八届人大三次会议通过的200630万元减少56446万元，主要是：

　　1.土地基金支出减少56087万元，其中土地出让金安排支出减少49978万元、专项债券利息及发行费支出减少6109万元。

　　2.城市配套费支出减少463万元。

　　3.污水处理费支出增加24万元。

　　4.彩票公益金增加80万元，其中福彩减少11万元、体彩增加91万元。

　　（三）收支调整结果 

　　按上述调整方案，2024年度政府性基金预算可用财力144572万元，政府性基金支出预算144184万元，结余388万元。

　　三、国有资本经营预算收支调整方案

　　国有资本经营预算收入调整为12246万元，比县十八届人大三次会议通过的403万元增加11843万元，其中：国有企业利润收入增加711万元、其他国有资本经营预算收入增加567万元、上年结余收入增加10565万元。

　　国有资本经营支出预算相应增加11843万元，其中：国有企业资本金注入增加10445万元、调出资金增加1398万元。

　　调整后国有资本经营预算收支平衡。

　　四、社会保障基金收支调整方案

　　2024年度社保基金预算收入调整为117499万元，比县十八届人大三次会议通过的117332万元增加167万元。主要是：城乡居民养老保险基金收入增加167万元。

　　社保基金支出预算调整为107756万元，比县十八届人大三次会议通过的107730万元增加26万元，主要是：城乡居民养老保险基金增加26万元。

　　当年社保基金结余9743万元。

　　五、地方政府债务有关情况

　　2024年度省政府核定我县新增政府债务限额152281万元（一般债券20595万元、外债转贷60040万元、专项债券71646万元），其中：一般债券资金20595万元相应增加一般公共预算支出20595万元；外贷额度60040万元，目前上级已下达11485万元相应增加一般公共预算支出11485万元，剩余额度48555万元待上级文件下达后相应增加一般公共预算支出；专项债券资金71646万元相应增加政府性基金预算支出71646万元。

　　以上方案，请予审议。

　　附件：1.关于2024年县本级预算调整方案（草案）相关说明

　　2.关于2024年县本级地方政府债券资金预算调整方案（草案）相关说明