2015年度仙游县档案局决算说明

　　照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财【2014】367号）要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县档案局2015年度部门决算的通知》（仙财决〔2016〕197号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

　　一、 部门主要职责

　　根据《中共仙游县委机构编制委员会关于县档案局、档案馆机构编制问题的批复》（仙委编[2007]1号），档案局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度；组织全县档案信息资源的开发利用工作。

　　（二）调查处理违法案件，承担全县档案执法监督的行政复议；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人的档案。

　　（三）对全县机关、团体、企业事业单位和其他组织及重点项目的档案工作进行监督和指导。

　　（四）审核批准机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审批外国组织和个人以及华侨、港澳台胞利用县档案馆档案资料的申请。

　　（五）集中统一管理县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

　　（六）负责接收县级机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；征集本县散失在国内外档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建设，为社会各方面提供服务。

　　（七）组织全县档案理论与科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。

　　（八）抓好职工队伍建设，承办人大、政协代表提案、完成县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　仙游县档案局包括3个机关行政处室及1个下属单位，经核定档案局财政核拨事业编制8名，档案馆财政核拨事业编制10名。其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2015年，县档案局主要任务是：以科学发展观为指导，强化服务理念，创新服务方式，优化服务平台，全面开展贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，履行“为党管档、为国守史、为民服务”的工作目标，巩固国家级示范县成果和加快推进新馆建设工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）内外兼修提素质，打造一流档案工作队伍1、强化学习教育，积极开展“三严三实”专题教育。2、扎实开展“四下基层”活动，促使干部转变工作作风。3、开展“七一与基层党员一起过政治生日”的活动。4、加大培训学习力度，提高档案干部队伍业务水平。

　　（二）业务建设稳中求进，提升档案工作服务大局水平1、进一步巩固。2、档案利用发挥作用。 3、加快推进新馆建设。4、积极创建省级巾帼文明岗。5、加强档案安全及保护抢救工作。 

　　（三）制度建设逐步深化，推进档案工作规范化管理。1、强化档案电子目录规范化建设。2、开通网上办理行政审批业务。  

　　（四）档案宣传特色纷呈，提升档案工作影响力。 1、充分做好“国际档案日”宣传工作，举行“打造诗意历史、留住美丽乡情” 仙游籍知名书画家作品征集活动。2、开展了“建老兵档案扬中华精神”活动，为十一位抗战老兵建立口述档案。3、开展了“弘扬传统美德为农村百岁老人建档“活动。4、出台《仙游县重大活动档案管理实施细则》。

　　四、2015年决算收支总体情况

　　2015年档案局年初结转和结余 3.16 万元，本年收入  247.37万元，本年支出 232.45 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余  18.07万元。

　　（一）2015本年收入 247.37 万元，比2014年决算数增加 58.77 万元，增长  31.16％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入247.37万元，其中政府性基金 0 万元。

　　2. 事业收入  0  万元。                          

　　3. 经营收入  0  万元。

　　4. 上级补助收入   0 亿元。

　　5. 附属单位上缴收入  0 亿元。

　　6. 其他收入  0  亿元。

　　（二）2015本年支出 232.45 万元，比2014年决算数增加 12.47 万元，增长 5.67 ％，具体情况如下：

　　1. 基本支出 193.53万元。其中，人员支出 182.13 万元，公用支出 11.4 万元。

　　2. 项目支出 38.92 万元。

　　3. 上缴上级支出 0 万元。

　　4. 经营支出 0 万元。

　　5. 对附属单位补助支出 0 万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2015年公共财政拨款支出 232.45 万元，比2014年决算数增加 12.47 万元，增长 5.67 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行160.48 万元，较2014年决算数增加28.37  万元，增长21.47 %。主要原因是增资等.

　　（二）档案馆支出70.74 万元，较2014年决算数增加18.31万元，增长34.92 %。主要原因是增资等。

　　（三）其他档案事务支出1.22 万元，较2014年决算数减少29.33万元，下降 96%。主要原因是有些项目已完成、开支压缩等。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2015年度政府性基金支出 0 万元。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.99万元，同比下降 1 %。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。

　　（三）公务接待费0.99万元。主要用于省市上级部门指导重点工程档案、新馆建设、巩固“全国社会主义新农村建设档案工作示范县”建设等方面的接待活动，累计接待 20 批次、接待总人数261人。与2014年相比, 公务接待费支出下降1%，主要是:压缩开支、减少接待。

　　（此文件主动公开）

　　仙游县档案局

　　2016年8月15日

  附件：1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算支出决算表

　　9.部门决算相关信息统计表

　　10.政府采购情况表