2017年度仙游县档案局决算说明

  按照《仙游县财政局关于批复仙游县档案局2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　根据《中共仙游县委机构编制委员会关于县档案局、档案馆机构编制问题的批复》（仙委编[2007]1号），档案局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度；组织全县档案信息资源的开发利用工作。

　　（二）调查处理违法案件，承担全县档案执法监督的行政复议；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人的档案。

　　（三）对全县机关、团体、企业事业单位和其他组织及重点项目的档案工作进行监督和指导。

　　（四）审核批准机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审批外国组织和个人以及华侨、港澳台胞利用县档案馆档案资料的申请。

　　（五）集中统一管理县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

　　（六）负责接收县级机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；征集本县散失在国内外档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建设，为社会各方面提供服务。

　　（七）组织全县档案理论与科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。

　　（八）抓好职工队伍建设，承办人大、政协代表提案、完成县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　仙游县档案局包括3个机关行政处室及1个下属单位，经核定档案局财政核拨事业编制8名，档案馆财政核拨事业编制10名。其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　2017年，档案局主要任务是：以党的十九大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领档案工作，依法履行“为党管档、为国守史、为民服务”的工作目标，围绕上述任务，扎实开展档案执法专项行动，切实加强密切联系群众工作，扎实推进“乡村记忆档案”创建工作、开展建立“红色档案”系列活动和加快推进新馆建设工作，重点完成了以下工作：

　　（一）理论武装，提高效能，加强党风廉政建设。

　　1、深入学习宣传贯彻十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

　　2、加强业务学习，提升服务能力。

　　3、党风廉政常抓不懈，狠抓作风建设。

　　（二）进村入户，结对帮扶，扎实推进精准扶贫工作

　　（三）严格把关，争先创优，推进“五位一体”档案馆建设

　　1、扎实推进“乡村记忆档案”创建工作。

　　2、指导农村土地确权登记颁证工作。

　　3、积极创建全国巾帼建功活动。

　　4、加快推进新馆建设步伐。

　　（四）加强管理，严格检查，档案实体安全得到保障

　　1、强化档案目录电子化建设。

　　2、强化网上办理行政审批业务。

　　3、加强档案安全及保护抢救工作。

　　（五）突出亮点，强化宣传，提升档案工作影响力

　　1、依托载体，丰富宣传内容。

　　2、组织开展“七·七”抗战爆发八十周年纪念活动。

　　3、积极开展爱国主义宣传教育系列活动。

　　（六）丰富馆藏，科学利用，发挥档案加值作用

　　1、抓好抗战历史档案汇编工作。

　　2、开展为“国家级、省级非物质文化遗产传承人”、“国家级工艺美术大师”建立口述档案。

　　3、提供优质档案服务。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年档案局年初结转和结余 11.11万元，本年收入  398.55万元，本年支出 401.94 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7.72万元。

　　（一）2017年收入398.55 万元，比2016年决算数增加 138.14万元，增长34.7％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入226.27万元，其中政府性基金 0 万元。

　　2. 事业收入  0  万元。

　　3. 经营收入  0  万元。

　　4. 上级补助收入   0 万元。

　　5. 附属单位上缴收入 0 万元。

　　6. 其他收入 172.28 万元。

　　（二）2017本年支出401.94万元，比2016年决算数增加 138.27万元，增长34.4％，具体情况如下：

　　1.基本支出194.38万元。其中，人员支出182.64万元，公用支出11.74万元。

　　2. 项目支出207.56 万元。

　　3. 上缴上级支出 0 万元。

　　4. 经营支出 0 万元。

　　5. 对附属单位补助支出 0 万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出 234.72 万元，比2016年决算数减少1.05 万元，减少0.45 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行89.41万元，较2016年决算数减少23.27万元，减少70%。主要原因是人员调动等.

　　（二）档案馆支出102.08万元，较2016年决算数增加71.17万元，下降70 %。主要原因是有些新增项目和新馆建设项目。

　　（三）其他档案事务支出6.53万元，较2016年决算数减少6.93万，下降106 %。主要原因是有些项目已完工和缩减开支。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.98万元（五）医疗卫生与计划生育支出5.42万元.

　　（六）住房保障支出13.3万元.

　　六、政府性基金支出决算情况

　　本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出194.38万元，其中：

　　（一）人员经费182.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费11.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.57万元，同比增长47%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费1.18万元，主要用于赴台开展“两岸档案工作之比较与借鉴”业务交流活动。参加福建省档案学会出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要是:增加赴台开展“两岸档案工作之比较与借鉴”业务交流活动。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。

　　（三）公务接待费0.39万元。主要用于省市上级部门指导重点工程档案、新馆建设、建立“红色档案”系列活动等方面的接待活动，累计接待5 批次、接待总人数45人。与2016年相比公务接待费支出减少0.43万元, 下降107.5%，主要是:缩减开支。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年度机关运行经费支出11.74万元，比上年决算数下降99.32%，主要是:缩减开支和人员变动。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆

　　（四）项目绩效自评报告

  2017年县级财政项目支出绩效评价报告

　　一、项目概况

　　(一) 项目单位基本情况

　　仙游县档案局（馆）所属事业财政全额拨款，编制人数17人，实有人数15人，单位的主要职能负责全县档案接收、业务指导、档案免费提供利用、编纂、数字化建设等业务。

　　（二）项目基本情况

　　仙游县档案馆现有馆藏档案16万多卷，每年为社会各界免费提供档案、资料利用数量二万多卷。为了确保馆藏档案资料的安全，每年必须对馆藏档案进行消毒、杀虫处理并及时更换防虫药品，对部分破损档案进行必要的修裱、复制及馆藏档案录入机检目录、鉴定等数字化建设，更好提高档案利用率。项目主要工作总结

　　2017年，档案局主要任务是：以党的十九大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领档案工作，依法履行“为党管档、为国守史、为民服务”的工作目标，围绕上述任务，扎实开展档案执法专项行动，切实加强密切联系群众工作，扎实推进“乡村记忆档案”创建工作、开展建立“红色档案”系列活动和加快推进新馆建设工作，重点完成了以下工作：

　　（一）严格把关，争先创优，推进“五位一体”档案馆建设

　　1、扎实推进“乡村记忆档案”创建工作。

　　2、指导农村土地确权登记颁证工作。

　　3、积极创建全国巾帼建功活动。

　　4、加快推进新馆建设步伐。

　　（二）加强管理，严格检查，档案实体安全得到保障

　　1、强化档案目录电子化建设。

　　2、强化网上办理行政审批业务。

　　3、加强档案安全及保护抢救工作。

　　（三）突出亮点，强化宣传，提升档案工作影响力

　　1、依托载体，丰富宣传内容。

　　2、组织开展“七·七”抗战爆发八十周年纪念活动。

　　3、积极开展爱国主义宣传教育系列活动。

　　（四）丰富馆藏，科学利用，发挥档案加值作用

　　1、抓好抗战历史档案汇编工作。

　　2、开展为“国家级、省级非物质文化遗产传承人”、“国家级工艺美术大师”建立口述档案。

　　3、提供优质档案服务。

　　二、项目实施和绩效目标完成情况

　　（一）项目的组织管理情况

　　1、完善档案收集、征集工作制度，依法接收档案资料，丰富馆藏。

　　2、加大对国家重点档案抢救与保护工作力度，确保国家重点档案得以永久保管，充分发挥档案在构建和谐社会中的作用。

　　3、创新档案服务工作思路，丰富服务手段，改善服务条件，提高服务水平。

　　（二）项目财务管理状况

　　1、制定专项资金管理办法，加强资金监督管理。建立健全单位内部财务制度，会计核算制度，实行项目资金专款专用。

　　2、馆藏档案资金总投入28万元，实际支出27.82万元，财政资金支出实现率100%；项目资金在局领导和业务负责人的严格监管下，资金使用完全合法、合规。

　　3、项目的实际支出情况：

　　（1）免费提供利用14.82万元；

　　（2）档案保护费8万元；

　　（3）抗日战争档案数字化5万元。共计支出27.82万元。

　　4、项目财务管理状况：本项目严格按照财务管理规定的要求，对批准的预算，做好账务设置和账务管理，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，均需附上齐备的资料审核确认后才予以批准。资金到位率为100％，资金支出实现率100％。

　　三、项目绩效评价组织实施情况

　　2017年馆藏档案项目投入，按照我局制定的项目质量控制管理规定，对档案提供利用5000多人次，卷数20000多卷；馆藏档案修复数量达到80000多张；馆藏抗战档案扫描、录入数字化条数1万多条；为解决社会纠纷，维护社会稳定。为抗战研究、弘扬抗战精神提供作用，馆藏档案的修复、档保护为原则为社会提供有价值性依据。保管完好的档案，可持续为经济发展提供参考依据。

　　四、项目绩效分析及评价

　　2017年档案局财政资金使用达到预期的目标绩效，绩效总体评价：优秀。

　　五、建议与意见

　　1、馆藏档案数字化项目推进进度较缓慢，项目资金申请和拨付与项目进度脱节，到目前该项资金尚未完全使用。建议加强与档案数字化公司工作，推进馆藏档案数字化项目工作进程，争取项目按年度预算量完成工作，避免财政资金沉淀。

　　2、积极探索绩效考评结果的有效利用途径，逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸。

  十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1-1 2017年度收支决算总表

　　1-2 2017年度收入决算表

　　1-3 2017年度支出决算表

　　1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

　　1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　1-8 2017年度政府性基金支出决算表

　　1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

　　1-10 2017年度政府采购情况表

　　1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表

　　附件：