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2015年度仙游县经济和信息化局部门预算说明

来源:县经信局时间：2015-03-02 15:58

2015年度仙游县经济和信息化局部门预算说明

2015年部门预算经第十六届人民代表大会第四次大会审议通过，按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下部门主要职责

一、部门主要职责是：

一是贯彻执行国家和福建省新型工业化发展战略和政策；贯彻执行国家和福建省工商领域法律法规和产业政策；组织实施我县有关工业、内贸方面的法律、法规、规章；拟订并组织实施全县工业、内贸方面的规划、计划、导向目录等政策措施，推动产业结构调整和优化布局；牵头拟订并组织实施现代物流产业发展战略和规划；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

二是负责监测分析工业、内贸运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、内贸运行调控目标、政策和措施；协调解决经济运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；拟订并组织实施全县重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；建立工业企业服务机制。

三是负责组织实施我县产业结构调整和优化升级；负责提出工商领域固定资产投资方向；按规定负责管理工商领域企业投资项目；拟订并组织实施工商领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；拟订产业集群建设发展意见和政策措施。

四是负责能源行业管理和节能监督管理工作；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用。

五是负责原材料工业、装备工业、消费品工业及民爆器材等行业管理工作；拟订并组织实施行业技术规范和标准；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；依法归口负责民爆等工业产品生产、经营许可证的发放和管理。

六是统筹规划、指导、协调全县第三产业发展；负责推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责培育发展城乡市场；承担有关商贸服务业、典当业、融资租赁业的行业管理；负责建立健全生活必需品市场应急管理机制；负责组织实施主要消费品、应急商品市场调控和重要生产资料流通管理；负责全县城市副食品生产基地建设和生猪储备管理工作；负责畜禽屠宰、酒类流通、成品油流通的监督管理；负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序和社会信用体系建设工作，推动商务领域信用建设。负责食品安全综合协调工作和县食品安全委员会的日常工作。

七是负责指导和服务中小企业；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系；引导和支持企业提升经营管理水平；指导推动企业信用体系建设；负责指导和服务全县乡镇企业的有关工作。

八是负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程；会同有关部门统筹、规划、协调工业化和信息化的融合工作。

九是负责组织协调有关部门做好支前工作，承担县国防动员委员会支前办公室的具体工作。

二、 部门预算单位基本情况

仙游县经济和信息化局行政人员编制为18名，现有在职人员19人，其中局长1人，副局长2人，主任科员3人，副主任科员3人，支前办副主任1入，工作人员9人；事业编制13人，现有在职人员8人；离退休人员63人。内设七个职能股（室），即办公室、企业发展股、能源装备股、商贸股、食品安全办公室、技术创新股、经济运行股、第三产业办公室。为财政全额拨款行政单位。

三、部门主要工作任务

1、工业“保一争先”。新增规模工业30家（含规下转规上），完成规模工业产值440亿元，工业同比增长21%，工业增加值亿，增长，努力实现全市工业综合考评“五连冠”。

2、三产“保三争二”。新增限上商贸业企业20家（含限下转限上），完成限上商贸销售额200亿元，增幅20%，限上零售额30亿元，争取全市第三产业综合考评继续保持先进行列。

3、抓好市场建设。一是以工贸分离为抓手，培育、壮大“十个专业市场”（博览城、三福、油画城、石雕城、远大建材城、芹山小件批发城、海峡艺雕城、利农蔬菜批发市场、仙作红木交易市场、家更美），落实春秋名贵木材公司、明坝工贸有限公司等2家公司的统计，做到应统尽统；二是加快城区中心农贸市场、城内社区农贸市场建设进度，实现城区中心农贸市场2015年年内主体工程竣工，并进一步推进赖店、园庄农贸市场建设。

4、发展电子商务。大力发展电子商务，着力引进培育一批骨干企业，以福建省红木产业电子商务协会为平台，进一步拓展5833电子商务、乐麦电商、海峡电商、家更美电商、连天红电子商务等20家电子商务企业。

5、突出“双百”计划。培育12家龙头企业实现工业产值100亿以上（其中，产值30亿以上企业1家，产值20亿元-30亿元企业2家，产值10亿元-20亿元企业2家，产值5亿元-10亿元企业4家，产值3亿元-5亿元企业3家），重点扶持105家产值超亿元企业实行县领导、部门挂钩联系，帮助企业解决实际困难问题。

6、推进“数控一代”。进一步推广“数控一代”机械产品，落实省市各项技改项目，实现“机械换人”，2015年，企业技术改造专项行动计划安排重点项目44个，总投资124.26亿元；创新驱动发展专项行动计划安排重点项目5个，研发总投入0.31亿元，2015年计划完成投资0.11亿元；新兴产业培育专项行动计划安排重点项目2个，总投资9.6亿元，2015年计划完成投资3亿元。

7、深化“三维”对接。完成总部经济300万元，招商引进大项目、好项目1-2个，投资1亿以上。并进一步做好油站选址、规划工作，完成鲤南二环、北二环、榜头南溪、菜溪、西苑、书峰、游洋、园庄等8个油站选址、报批工作。

8、做好企业服务。一是帮助企业做好政银企融资对接，争取每季度召开一次政银企对接会；二是继续抓好补办“两证”摸底落实工作，确实帮助企业解决实际问题；三是积极协调金融办等有关部门做好企业过桥应急转贷工作。四是加强对7家融资性担保公司和2家典当行的监管；落实每季度一会议、一检查、一通报等制度。争取成立1家小额贷款公司，协调建行等部门落实小微企业“助保贷”优惠政策，为企业融资提供服务平台。五是认真梳理减轻企业负担的相关政策，狠抓安全生产，争取年内完成30家企业安标化建设，注重安定维稳，协调解决企业改制遗留问题。

四、2015年度收支预算

1、一般预算支出502.96万元，其中：人员经费436.65万元，公用经费25.31万元，项目经费41万元（其中：从纳入预算管理的行政事业性收费收入计划0万元中预安排相关支出0万元）。

2、基金预算收入0万元，基金预算支出0万元。

3、财政专户资金收入计划0万元，支出0万元。

4、经营服务性收入计划0万元，经营服务性支出0万元。

5、其他资金来源支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出571.27万元，主要支出项目包括：

（一）〔2011301〕行政运行445.68万元，主要用于单位行政在职、离退休人员工资、遗嘱费及公用支出。

（二）〔2011302〕一般行政管理事务60.55万元，主要用于项目费用支出。

（三）〔2011350〕事业运行53.46万元。主要用于事业人员工资及公用支出。

（四）〔2100501〕行政单位医疗8.49万元，主要用于职工医疗保险支出。

（五）〔2100502〕事业单位医疗3.09万元，主要用于职工医疗保险支出。

六、2015年度“三公”经费预算

2015年度“三公”经费控制9万元以内，其中：公务接待在3万元以内，公务出国在0万元以内，车辆运行经费在6万元以内，车辆购置在0万元以内。“三公”经费均在年度安排的支出和上级补助中列支。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	2015年预算	支出项目类别	2015年预算
一、公共财政预算拨款	502.96	一、基本支出	461.96
县级公共财政预算拨款		人员支出	436.65
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出
中央财政转移支付补助		其中：离退休费
二、基金预算财政拨款款		公用支出	25.31
县级基金预算拨款		其中：离退休公务费
中央财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	41.00
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入
收入总计	502.96	支出总计	502.96

部门政府性基金拨款支出预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出






	合计		0.00
注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表1：
2015年县本级公共财政预算安排的支出明细表
							单位：万元
单位名称	功能科目		项目类别	项目名称	归口处室	经济科目(类)	公共财政预算拨款
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	人员经费	基本工资	基本工资	企业股	301工资福利支出	29.15
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	人员经费	工作性津贴	工作性津贴	企业股	301工资福利支出	30.77
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	人员经费	生活性津贴	生活性津贴	企业股	301工资福利支出	37.76
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	人员经费	特岗津贴	特岗津贴	企业股	301工资福利支出	0.26
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	人员经费	信访津贴	信访津贴	企业股	301工资福利支出	0.29
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	人员经费	年终一次性奖金	年终一次性奖金	企业股	301工资福利支出	2.43
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	人员经费	生育保险	生育保险	企业股	301工资福利支出	0.29
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	人员经费	离休费	离休费	企业股	301工资福利支出	14.60
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	人员经费	退休费	退休费	企业股	301工资福利支出	243.59
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	人员经费	一次性补发离退休费	一次性补发离退休费	企业股	301工资福利支出	0.58
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	人员经费	遗属生活补助	遗属生活补助	企业股	301工资福利支出	16.19
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	人员经费	住房公积金	住房公积金	企业股	301工资福利支出	13.09
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	人员经费	其他对个人和家庭的补助支出	物资局高龄补贴	企业股	301工资福利支出	2.75
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	公用经费	在职人员综合定额公用经费	在职人员综合定额公用经费	企业股	302商品和服务支出	11.40
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	公用经费	车辆运行经费	车辆运行经费	企业股	302商品和服务支出	6.00
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011301]行政运行（商贸事务）	公用经费	物业管理费	物业管理费	企业股	302商品和服务支出	0.95
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011302]一般行政管理事务（商贸事务）	公用经费	工会经费	工会经费	企业股	302商品和服务支出	1.95
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2100501]行政单位医疗	人员经费	医疗保险	医疗保险	企业股	301工资福利支出	7.13
[601001002]仙游县经济和信息化局本级事业	[2011350]事业运行（商贸事务）	人员经费	基本工资	基本工资	企业股	301工资福利支出	7.89
[601001002]仙游县经济和信息化局本级事业	[2011350]事业运行（商贸事务）	人员经费	基础性绩效工资	基础性绩效工资	企业股	301工资福利支出	15.88
[601001002]仙游县经济和信息化局本级事业	[2011350]事业运行（商贸事务）	人员经费	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	企业股	301工资福利支出	6.80
[601001002]仙游县经济和信息化局本级事业	[2011350]事业运行（商贸事务）	人员经费	工伤保险	工伤保险	企业股	301工资福利支出	0.15
[601001002]仙游县经济和信息化局本级事业	[2011350]事业运行（商贸事务）	人员经费	失业保险	失业保险	企业股	301工资福利支出	0.61
[601001002]仙游县经济和信息化局本级事业	[2011350]事业运行（商贸事务）	人员经费	生育保险	生育保险	企业股	301工资福利支出	0.09
[601001002]仙游县经济和信息化局本级事业	[2011350]事业运行（商贸事务）	人员经费	住房公积金	住房公积金	企业股	303对个人和家庭的补助	4.12
[601001002]仙游县经济和信息化局本级事业	[2011350]事业运行（商贸事务）	公用经费	在职人员综合定额公用经费	在职人员综合定额公用经费	企业股	302商品和服务支出	4.00
[601001002]仙游县经济和信息化局本级事业	[2011350]事业运行（商贸事务）	公用经费	工会经费	工会经费	企业股	302商品和服务支出	0.61
[601001002]仙游县经济和信息化局本级事业	[2011350]事业运行（商贸事务）	公用经费	物业管理费	物业管理费	企业股	302商品和服务支出	0.40
[601001002]仙游县经济和信息化局本级事业	[2100502]事业单位医疗	人员经费	医疗保险	医疗保险	企业股	301工资福利支出	2.23
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011302]一般行政管理事务（商贸事务）	项目经费	食品安全生猪定点屠宰工作经费	食品安全生猪定点屠宰工作经费	企业股	302商品和服务支出	28.00
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011302]一般行政管理事务（商贸事务）	项目经费	经贸口头经费	经贸口头经费	企业股	302商品和服务支出	2.00
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011302]一般行政管理事务（商贸事务）	项目经费	工业办工作经费	工业办工作经费	企业股	302商品和服务支出	3.00
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011302]一般行政管理事务（商贸事务）	项目经费	第三产业办工作经费	第三产业办工作经费	企业股	302商品和服务支出	3.00
[601001001]仙游县经济和信息化局本级行政	[2011302]一般行政管理事务（商贸事务）	项目经费	加油站申报运作工作经费	加油站申报运作工作经费	企业股	302商品和服务支出	5.00
仙游县经济和信息化局2015年年初预算合计							502.96

2015年“三公”经费预算表
单位：万元
序号	2014年度“三公”决算数	2015年度“三公”预算数合计	因公出国（境）费用				公务接待费用				公务用车运行维护费用				公务用车购置费用
序号	2014年度“三公”决算数	2015年度“三公”预算数合计	小计1	本年县级公共财政预算拨款1	以前年度县级财政拨款结转和结余资金1	其他资金1	小计2	本年县级公共财政预算拨款2	以前年度县级财政拨款结转和结余资金2	其他资金2	小计3	本年县级公共财政预算拨款3	以前年度县级财政拨款结转和结余资金3	其他资金3	小计4	本年县级公共财政预算拨款4	以前年度县级财政拨款结转和结余资金4	其他资金4
001	11.90	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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