2014年度仙游县经济贸易局部门决算说明

2014年度仙游县经济贸易局部门决算说明

按照《《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财【2014】367号）要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县经济贸易局2014年度部门决算的通知》（仙财决〔2015〕024 号）的批复，现将我单位2014年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县经济贸易局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕033号），仙游县经济贸易局的主要职责是：

一是贯彻执行国家和福建省新型工业化发展战略和政策；贯彻执行国家和福建省工商领域法律法规和产业政策；组织实施我县有关工业、内贸方面的法律、法规、规章；拟订并组织实施全县工业、内贸方面的规划、计划、导向目录等政策措施，推动产业结构调整和优化布局；牵头拟订并组织实施现代物流产业发展战略和规划；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

二是负责监测分析工业、内贸运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、内贸运行调控目标、政策和措施；协调解决经济运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；拟订并组织实施全县重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；建立工业企业服务机制。

三是负责组织实施我县产业结构调整和优化升级；负责提出工商领域固定资产投资方向；按规定负责管理工商领域企业投资项目；拟订并组织实施工商领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；拟订产业集群建设发展意见和政策措施。

四是负责能源行业管理和节能监督管理工作；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用。

五是负责原材料工业、装备工业、消费品工业及民爆器材等行业管理工作；拟订并组织实施行业技术规范和标准；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；依法归口负责民爆等工业产品生产、经营许可证的发放和管理。

六是统筹规划、指导、协调全县第三产业发展；负责推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责培育发展城乡市场；承担有关商贸服务业、典当业、融资租赁业的行业管理；负责建立健全生活必需品市场应急管理机制；负责组织实施主要消费品、应急商品市场调控和重要生产资料流通管理；负责全县城市副食品生产基地建设和生猪储备管理工作；负责畜禽屠宰、酒类流通、成品油流通的监督管理；负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序和社会信用体系建设工作，推动商务领域信用建设。负责食品安全综合协调工作和县食品安全委员会的日常工作。

七是负责指导和服务中小企业；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系；引导和支持企业提升经营管理水平；指导推动企业信用体系建设；负责指导和服务全县乡镇企业的有关工作。

八是负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程；会同有关部门统筹、规划、协调工业化和信息化的融合工作。

九是负责组织协调有关部门做好支前工作，承担县国防动员委员会支前办公室的具体工作。

二、部门预算单位基本情况

本部门包括 7 个机关行政科室及 3  个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2014年，县经贸局主要任务是：以促经济运行、抓项目建设、强企业服务、保民生工程等工作为重点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“三大指标”运行平稳

1、规模工业：2014年，我县新投产进入规模工业企业名录库的有7家，总数达244家，累计完成产值376.3亿，同比增长20.5%，完成年初计划任务370亿元的101.7%，完成年初计划任务370亿元的101.7%，超出计划1.7个百分点，产销率达98.3%。累计实现规模工业增加值115.2亿元,同比增长21.5%,可比增长14.1%，完成市计划111.5亿元的103.3%，超出计划3.3个百分点，增加值率达30.6%。2015年2月，规下转规上的企业正式进入规模工业企业名录库的有51家，退出规模工业企业名录库的有6家，全县规模工业企业总数达289家。

2、限上商贸业：1-12月份新增限上企业34家限上商贸企业总数为84家。1-12份全县（含市统部分）完成限上销售额167亿元，比增14.7%，增幅居全市县区第四位，1-12份全县限上商贸企业（含市统）累计完成零售额23.6亿元，比增21%，增幅居全市县区第二位。

3、技改方面：1-12月工业固定资产投资完成69.49亿元，比增8.5%。其中制造业固定资产投资完成60.55亿元，比增19.2%，完成年度计划70亿元的86.5%，慢序时进度13.5个百分点；技术改造固定资产投资完成40.17亿元，比增49.8%，完成年度计划32亿元的125.5%，快序时进度25.5个百分点。

（二）民生工程有序推进：一是城区农贸市场（含坝垅宫棚户区改造）项目项目业主已完成土地平整、土地测量、放样、场内排水管道铺设、工地便道铺设、地质钻探报告书、总平面图设计方案审查、红线内水沟已移线外。二是城内社区农贸市场2013年12月26日动工建设，至目前已开挖地下室土方3米，完成基坑支护桩和地下室支护腰梁建设，12月底完成地下室负一层-负二层建设，2015年2月底完成1-2层市场建设，2015年12月底完成整个项目主体工程建设，2016年6月份前完成工程装修并投入使用。三是进一步做好菜篮子基地建设，2014年新增2000亩大棚蔬菜种植面积，计划总投资16000万元。1-11月份完成投资约16000万元，占全年投资额100%，完成年初制定的计划任务。

   （三）担保公司监管成效明显：12月末，全县7家融资性担保机构注册资本59008万元，资产总额62208万元，负债总额2380万元，净资产59828万元，担保业务收入802万元。全县担保机构在保担保总额68953万元，担保户数286户。其中为中小工业企业融资担保额59006万元，占85.57%；为个人担保额9947万元，占14.43%。与中国银行、建设银行、交通银行等8家银行合作获得授信额度187100万元。

（四）应急保障资金转贷及时到位：为缓解企业资金周转困难，2014年共为22家企业成功申请应急保障专项资金，共有64笔，涉及转贷金额88785.5万元。

（五）企业生产安全及减负工作扎实开展：按照新的评定步骤采取网上直报，到目前已配合安监部门完成企业安标化评定20多家，共进行安全检查100余人次,组织244家重点规模企业培训2场次；组织民爆企业完成安全生产应急预案演练；制定安全有关专项方案和活动；截止目前无发生重大安全生产事故。继续做好企业减负工作，制定企业减负相关方案和文件，召开企业减负会议，完成企业减负试卷的调研和开展“四风”突出问题专项等工作。

（六）加油站建设扎实推进：

大济加油站于9月30日挂牌出让；仙游县郊尾东湖加油站已完成征地、征签及青苗补偿，进入土地平整及围墙施工阶段；艺都路加油站、榜头官舍加油站完成报批材料上报国土局，基本上完成征地工作；盖尾义店加油站完成初步选址。

（七）信访综治维稳工作成绩突出：继续做好国有、集体企业改制的扫尾工作，切实帮助企业职工解决困难。今年我局接待信访7批次，共65多人次；处理4件信访上访事项，4批次23人次，办结3件，办结率75%、上级交办的信访案件或信访突出问题时限办结率100%、上级督办件办结率100%、息访息诉率100%，确保没有发生越级上访的案件。

（八）“三维对接”及招商引资引税工作保质保量：继续做好“三维”对接，对于一些重大的项目，如加大对新疆特变等项目的跟踪、对接；实现招商引资项目1个，完成引资任务2000万元；1-11月实现招商引税305万元,超额完成年度任务的300万元。

四、2014年决算收支总体情况

（一）县经贸局2014 年部门决算总收入 1656.42 万元，其中本年收入1607.39  万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入1607.36 万元。

2. 其他收入  0.03万元。

3. 上年结转和结余 49.03 万元。

（二）2014 年部门决算总支出1401.17万元，其中本年支出 1401.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 604.41万元。其中，人员支出569.48 万元，公用支出34.93万元。

2. 项目支出 796.76 万元。
3. 年末结转结余 255.25 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出 1397.77 万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2011301（  行政运行）439.92 万元。主要用于工资福利、办公费用、离退休费、抚恤费、遗嘱补助、住房公积金支出。

（二）2011302（  一般行政管理事务） 21.64万元。主要用于办公费、设备购置费支出。

（三）2011350（  事业运行） 152.91万元。主要用于事业人员工资福利、办公费用、退休费、住房公积支出。

（四）2100501（  行政单位医疗） 8.49万元。主要用于行政人员医疗支出。

（五）2100502（  事业单位医疗）3.09万元。主要用于事业人员医疗支出。

（六）2070305（  体育竞赛） 7.17万元。主要用于县运动会（经贸口系统）支出。

（七）2111001（  能源节约利用）4.06 万元。主要用于办公费用支出。

（八）2150510（  工业和信息产业支持） 30万元。主要用于企业政策性补贴支出。

（九）2150899（  其他支持中小企业发展和管理支出）29万元。主要用于企业政策性补贴支出。

（十）2159999（  其他资源勘探电力信息等支出） 382.48万元。主要用于企业政策性补贴支出。

（十一）2160299（  其他商业流通事务支出）319.01万元。主要用于企业政策性补贴支出。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费公共财政拨款支出11.9万元，同比下降60.67  %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费  0 万元。与2013年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%。
    （二）公务用车购置及运行费8.78万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费8.78万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费分别下降16.22 %，主要是: 公务用车燃油费用减少。
　　（三）公务接待费3.12万元。主要用于上级有关部门项目检查、验收等方面的接待活动，累计接待 53 批次、接待总人数368入。与2013年相比, 公务接待费支出下降82.46%，主要是: 严格执行有关规定，我局特制定下发了《仙游县经济贸易局关于认真执行考勤、用车、接待制度的通知》的通知，从基本原则、具体接待规定、监督检查等方面对公务接待费用开支标准做出了规定，明确了接待范围，审批程序、陪餐人员数量、就餐标准等，做到务实节俭，公务接待必须提供接待函、由办公室统一安排，须事先填报《接待用餐审批单》，经办公室审核，报局长审批、登记备案后，到指定地点，核销实行“一支笔审批”和“三单合一”制度，即报销者必须提供接待函、接待用餐审批单、用餐清单和税务发票单据。公务、会议接待次数和人数减少显著。

附件： 1. 2014年收支决算总表

       2. 2014年公共财政拨款支出决算表

       3. 2014年政府性基金支出决算表

4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表