2015年度仙游县工艺美术办公室决算说明

2015年度仙游县工艺美术办公室

决算说明

按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财﹝2014﹞367号）要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县工艺美术办公室2015年度部门决算的通知》（仙财决〔2016〕200 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发<仙游县工艺美术局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（仙委编〔2012〕23号），工艺美术办的主要职责是：

（一）根据产业发展动态，制定、完善产业发展总体规划。研究产业政策和行业发展方向。

（二）扶持、培育创造区域品牌，提升产业核心品牌竞争力。

（三）组织企业参加各类展会，拓展“仙作”产品市场占有率。

（四）构建技术创新、技术转化服务等公共服务平台，推进产业集群发展。

（五）积极培育工艺美术人才队伍。

（六）拓展产业集群的集聚空间，延伸产业链，提高产业集中度。

（七）强化日常巡查的规范整顿，促进企业产品的质量提升。

（八）加强法律法规宣传，强化企业质量法治意识，打造工艺行业诚信体系。

（九）协调工艺美术行业协会开展各项工作。

（十）落实闽政文[2009]33号文中涉及的安全生产监督管理职责。

（十一）承办县委、县政府和县经济贸易局交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

县工艺美术办包括4个机关职能股室，核定财政核拨事业编制13名。设主任1名，副主任2名；办公室2名，产业服务股2名，产业发展股2名，产业管理股4名。于2013年5月12日根据《中共仙游县委编制委员会关于县工艺美术办公室机构规格问题的通知》仙委编【2013】9号文的精神，将县工艺美术局更名为“仙游县工艺美术办公室”，其机构规格确定为正科级，配备科级领导职数3名，即主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，县工艺美术办公室主要任务是要认真贯彻实施县委县政府《关于推进工艺美术产业又好又快发展的若干意见》，要进一步加强工艺美术产业管理和引导，切实提高产品质量，规范经营秩序，提升行业的知名度和影响力。2015年全县工艺美术产业产值达348亿元，同比增长7.1%，创税3亿多元。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：。

（一）着力引导带动，推进企业转型升级

（二）着力保障重点，创优企业发展环境。

（三）着力多方宣传，大力推广“仙作”品牌

（四）着力加强监管，促使产品质量提高。

（五）着力培育电商，促进“仙作”蓬勃发展。

四、2015年决算收支总体情况

2015年年初结转结余55.69万元，本年收入780.22万元，本年支出806.75万元，结余分配0万元，年末结转结余29.16万元。

（一）2015本年收入780.22万元，比2014年决算数增加   295.07万元，增长164.41％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入758.31万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入21.78万元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0.13万元。

（二）2015本年支出806.75万元，比2014年决算数增加273.34万元，增长195.15％，具体情况如下：

1. 基本支出92.19万元。其中，人员支出82.68万元，公用支出9.51万元。

2. 项目支出705.56万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出792.28万元，比2014年决算数260.52万元增加531.76万元，增长204.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070199 文化体育与传媒支出792.28万元。较2014年决算数260.52万元，增加531.76万元，增长204.11%。主要用于基本支出和项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出3.35万元，同比下降3.46%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
    （二）公务用车购置及运行费3万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费持平。
　　（三）公务接待费0.35万元。主要用于来宾来访用餐接待，累计接待2批次、接待总人数22人。与2014年相比, 公务接待费支出下降25.53%。主要是:本着勤俭节约、反对浪费的原则，严格执行公务接待的有关规定，控制会议规模、减少接待次数及陪同人数，降低接待标准。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

                                   2016年8月12日

仙财决〔2016〕200号

仙游县财政局关于批复仙游县工艺美术办公室2015年度部门决算的通知

仙游县工艺美术办公室:

你部门报送的2015年度部门决算收悉。根据《仙游县财政局关于印发仙游县县级部门决算批复试行办法的通知》（仙财〔2012〕319号）及县人大批准的县级2015年度决算草案，现批复如下：

一、2015年年初结转结余55.69万元，本年收入780.22万元，用事业基金弥补收支差额0万元，本年支出806.75万元，结余分配0万元，年末结转结余29.16万元。

(一)一般公共预算财政拨款年初结转结余35.29万元，本年收入758.31万元，本年支出792.28万元，年末公共预算财政拨款结转结余1.32万元。

(二)政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末政府性基金预算财政拨款结转结余0万元。

二、2015年基本支出92.19万元，项目支出714.56万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，补助下级支出0万元。

三、2015年一般公共预算基本支出86.72万元，其中：工资福利支出66.63万元；商品和服务支出8.67万元；对个人和家庭的补助11.42万元；其他资本性支出0万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元；其他支出0万元。

四、2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出3.35万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3万元；公务接待费0.35万元。

五、按照《中华人民共和国预算法》相关规定，请你部门自本决算批复之日起15日内，批复所属单位决算。

六、按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财〔2014〕367号）要求，请自本决算批复之日起20日内，通过政务信息渠道公开本部门2015年度部门决算及“三公”经费决算（具体公开格式详见附件2）。

七、存在的问题及工作建议。

附件：1.2015年部门决算批复表

2.2015年部门决算公开范本（公开文本及附表随通知发送）

仙游县财政局

2016年8月8日