2017年度仙游县经济和信息化局决算说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分2017年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

二、一般公共预算拨款支出决算情况

三、政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况

六、其他重要事项

第三部分 名词解释

第四部分 2017年度部门决算附表

1、 2017年度收支决算总表

2、 2017年度收入决算表

3、 2017年度支出决算表

4 、2017年度财政拨款收支决算总表

5 、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6 、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7  、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8 、2017年度政府性基金支出决算表

9 、2017年度部门决算相关信息统计表

10、 2017年度政府采购情况表

11 、部门业务费和其他专项资金绩效自评表

按照《仙游县财政局关于批复仙游县经济和信息化局2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

仙游县经济和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市经济和信息化发展战略、法律法规和政策；起草并组织实施我县相关规范性文件；拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。 

    （二）负责监测分析全县经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；建立工业企业服务机制。 

    （三）负责拟订并组织实施我县产业发展、结构调整升级的政策措施；负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施，牵头承担民营企业产业项目对接；指导、推进工业和信息化领域闽台、闽港、闽澳和对外产业交流与合作；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施，统筹、规划、指导、协调全县工业产业园区（基地）建设。 

    （四）负责相关能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题；培育和监管能源市场；提出能源价格调整建议；负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作；负责全县电力运行与调度管理，依法承担全县电力行政执法工作；负责天然气供需衔接及依法分工负责陆上石油天然气管道设施保护监督管理工作；负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管。 

  （五）负责全县节能降耗减排监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；负责淘汰落后产能和装备工作；依法承担节能降耗减排等相关行政执法工作。 

  （六）负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施，落实扶持企业有关优惠政策；负责建立和完善中小企业服务体系；引导和支持企业提升经营管理水平；负责工艺美术行业管理。 

  （七）负责化工新材料等原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作；拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；按规定负责盐业行政管理；依法负责农药生产的监督管理。负责国防科技工业的综合协调和管理；负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管。 

  (八)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合。 

  (九)负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导现代物流、工业设计、典当、融资租赁、融资担保、小额贷款机构等生产性服务业发展。 

  （十）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担县国防动员委员会支前办公室的具体工作。 

    （十一）负责指导全县信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作，依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。 

    （十二）负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。 

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县经济和信息化局包括1个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，仙游县经济和信息化局主要任务是：以供给侧结构性改革为重点，积极应对错综复杂的经济形势和外部环境，认真落实县委、县政府分解的各项目标任务，突出民企对接、服务企业、专项整治、信访维稳、党风廉政建设等重点，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、经济指标

1、规模工业总产值：1－12月份，累计完成产值554.1亿元,同比增长14.7%，完成市计划527亿元的105.1%，高于序时进度5.1个百分点；完成县计划536亿元的103.4%，高于序时进度3.4个百分点。

2、工业投资：1-12月，我县累计完成工业投资98.7亿元，比增64%，完成年计划目标69亿元的143%；完成制造业投资91.5亿元，比增62%，完成年计划目标65亿元的141%；完成技改投资47.9亿元，比增34%，完成年计划目标44亿元的109%。工业投资完成情况在全市各县区排名中名列前茅。1-12月，建设美丽莆田·绿色产业（二产）2017年专项行动计划重点项目49个累计完成投资86.5亿元，完成年度计划77.7亿元的111.4%。建设美丽莆田·绿色产业（二产）完成情况在全市各县区排名中名列前茅。

    二、民企对接

1、围绕产业规划，抓项目策划。研究分析国家产业发展的新政策、新动向，立足我县的产业基础、资源禀赋，策划设立了仙港电子信息产业园、慈岳绿色食品工业园和滨海机械装备产业园，配合做好园区规划等前期工作。依托电子信息产业园和元生智汇龙头项目，策划生成了工业级多旋翼无人机、微波器件、碳化硅半导体芯片、新型片式电感和FPC超精密连接器等产业链生产项目，积极开展项目包装、储备等前期工作。依托食品工业园，策划生成了食品精深加工、包装机械设备生产等产业化项目。依托机械装备产业园，策划生成了挖掘机链轮零部件铸锻等“四轮一带”产业链项目。

2、围绕协会节会，抓招商推介。对接联系中国光学光电子行业协会、中国食品工业协会、等“中”字头行业协会，重点推介三大重点园区、三个重点产业及策划生成的项目，精准招商。邀请省经信委领导及有关处室负责人、业务精英来我县考察调研，开展产业规划的咨询服务，提供产业对接的宝贵意见；利用“6·18第七届民企对接会”的机会，举办“美丽仙游、合作共赢”专题招商推介会，介绍仙游县情及发展现状，推介产业政策和招商项目。

3、围绕策划项目，抓对接洽谈。针对现有园区的产业布局和策划生成的产业项目，充分利用已落户企业、已对接客商的资源，大力开展以商引商、产业链招商，达到办好一个、引来一串、带动一片的“葡萄串”效应。目前，正在对接洽谈的项目有4个。

4、围绕问题企业，抓嫁接重组。始终关注现有企业生产经营情况，积极指导已减产、停产的企业用好政策，嫁接重组，恢复产能。今年以来，分类指导推进企业开展战略合作、产销合作和资产处置的案例有5起。至目前，已成功对接的有3起，正在跟踪推进的有2起。

5、围绕技术改造，抓增资扩产：组织实施19个重点工业企业技改项目，总投资69.75亿元，1-12月累计完成投资20.3亿元。其中：金茂运动鞋生产线扩建项目、日晶玻璃二期项目、新能源电机生产线建设项目3个项目已竣工。

 三、服务企业

1、抓好惠企政策对接落实。收集整理今年度省市新出台的惠企政策，并汇编成册。指导企业用好增产增效政策,指导3家高成长企业和6家省级龙头企业用好调峰生产用电奖励,指导符合条件企业用好正向激励惠企政策，至目前，我县有27家企业获省、市用电奖励307.6万元，10家获6月增加值完成情况奖励50万元，总计357.3万元。指导海安橡胶、红木工艺品协会等4家企业申报省级工业化和信息化发展专项转移支付资金，共计获得补助96.9万元。艾特鞋业、禾欣中裕等企业获得市级专项资金补助139万元，三福古典家具获得服务型制造补助资金50万元，海丰物流、钰诚化学获得市级现代物流专项补助资金59.23万元。

2、抓好类金融机构监督管理。按照属地监管职责，督促通泰、亿泉、恒悦、吉泰和县中小企业等5家融资性担保公司和通泰、吉瑞2家典当行落实“一月一报”制度。完善落实类金融监管工作机制，每季度开展一次现场风险排查，督促类金融机构依法合规经营，遏制非法集资和违规违法经营行为。推进政策性融资担保机构建设，指导县中小企业融资担保公司做好注册资本、股权结构等变更工作，起草县政策性融资担保公司管理制度。

3、抓好规上企业生产服务。一是推进服务型制造。开展服务型制造工作专项调查，筛选上报我县服务型制造企业15家，引导企业主辅分离，申报年度服务型制造重点项目5个，推荐三福古典申报省级工业设计中心，鲁艺古典申报市级工业设计中心。推进海丰物流物流工程包建设。帮助海安公司整理产品全生命周期服务案例材料，作为我省8家服务型制造示范企业之一，在工信部主办的“2017年福建省服务型制造企业推进大会暨服务型制造万里行――走进福建”会议上进行经验交流。二是推进产融对接。抓好企业融资需求调查及“过桥”转贷手续办理，今年以来共为全县82家家企业办理 “过桥”转贷资金161笔合计27.85亿元。加强与县建行、邮储行的工作联动，办理6家共计1190万元“助保贷”。推荐新万鑫、钰诚化学、海安橡胶、滨海化工、双威体育等5家企业参加市产融对接会。三是推进产品促销。支持行业协会在本举行产品推介、抱团营销等“手拉手”活动，帮助红木工艺品协会争取开拓市场补助资金。组织永盛艺坛、海安橡胶等企业参加“6.18”项目成果交易会。

4、抓好企业困难问题调查。起草、制定《关于完善落实全县规模以上工业企业和工业项目领导挂钩服务制度的通知》，提出县处级领导挂钩规上企业和工业项目的具体方案和服务内容。今年以来，通过走访调查、企业自报等形式，共收集汇总规上企业反映的困难问题57个，梳理落实企业反映问题的相关责任单位和挂钩领导，已解决困难问题15个。

5、抓好企业防汛及欠薪化解。一是起草、制定了《局防汛防台风应急预案》，启动防汛防台风应急响应，及时向全县规上企业发布雨情汛情预警信息，了解上报规上企业受灾情况。二是按照县解决企业工资拖欠问题局际联席会议办公室的工作部署，及时开展规上企业欠薪情况排查，及时填报2017年金砖会晤维稳风险隐患问题清单，协助做好连天红、远大钢业、正和肥料等企业欠薪情况化解工作。

6、加大信息化及技术创新领域政策帮扶力度。一是加大通信基础设施建设。引导各运营商加大我县通信基站建设、光纤入户建设、有线宽带覆盖等线路布置，为全县提供便利的通讯基础。支持鼓励广电在全县筛选20个村居建设“智汇乡村”互动平台，推进全县所有乡镇进行双向网络改造任务，丰富百姓娱乐生活。二是支持推荐企业上报相关项目补助和评定。2017年引导福建禾欣中裕新材料公司申报工信部两化融合贯标企业，目前正在进行评审阶段；新东方机械和坚强缝纫公司获得市级技术创新补助，辅导鼎力电气和三福公司成功申报福建省省级“专精特新”中小企业认定、海安橡胶获得福建省制造业单项冠军企业（产品）；永盛公司、依旧轩、东方机械等三家公司参加省质量信誉承诺活动企业，禾欣中裕被评为市级企业技术中心。三是继续开展数字家庭示范村工作。龙华金溪村、郊尾阮庄村2个村居获得2017年市级数字示范村，引导石苍乡济川村上报省级电信普遍服务示范村。

四、专项整治

（一）燃煤锅炉专项整治

全县待环保整治改造燃煤小锅炉86台。12月底已完成改造79台，停产停用7台。禁燃区已全部完成改造任务。今年以来，县政府先后三次专门加温推进会，县联席办联席会议2次紧急布置推进燃煤锅炉改造工作，发出限期整改通知书86份。

（二）淘汰落后产能整治

一是完成“涉钢企业去产能”按照国务院、省淘汰落后产能“五拆除”工作要求，我县全面摸底排查，上报远大金属和鑫达公司两家企业参加并邀请省专家对中频炉甄别认定在加强生产过程监管的同时，两家企业均与我局和县政府签订承诺书承诺钢坯不对外销售。省产能办对鑫达公司“五拆除”工作进行验收，已基本拆除到位。远大公司从2016年9月至2017年6月完成转型升级工作，6月28日恢复生产，鑫达公司也正在推进转型升级。二是配合相关部门开展机砖、石板材行业专项整治。配合相关部门依法依规对我县生产粘土实心砖，采用轮窑，隧道窑的予以拆除。

（三）电力设施保护与电力安全隐患排查专项整治

成立了仙游县电力执法办公室并挂牌办公，依法依规保障电力设施保护与电力安全专项整治。今年来县电力设施安全隐患整治共发现问题26个，已整改23个，整改率88.46。6月16日，在县安办的统一组织下，在永辉超市门口开展“6月安全生产月”宣传，宣传电力设施保护条例、电力法、节能用电等知识。共发放《电力设施保护条例》、《安全用电手册》等各类宣传资料300余份，解答群众咨询100余人次。补充完善安全警示牌132块，对183处公路边电杆补充粘贴反光纸，补充杆号双重名称262处，发放安全隐患通知单24份，消除电力线路与建筑物、高杆植物的安全距离不足隐患151处，线路走廊得以优化，输配电故障率有效得到缓解。

（四）油气输送管道隐患整治及油气管道领域“打非治违”专项整治

今年以来县经信局组织有关部门、单位开展3次大排查。专门负责仙游县钟山、游洋等六个乡镇沿线管道巡护。每天开展一次巡护。中石化管道没有发现安全隐患。西气东输管道发现3处违章搭建安全距离不足隐患，当场予以阻止并整改。

五、信访维稳

一是开展拉网式全面排查。加强对经信系统国有企业改制遗留问题风险隐患进行排查。今年我局接待信访5批次，共80多人次；处理2件信访件（涉及社保和民生），办结2件，办结率100%、上级交办的信访案件或信访突出问题时限办结率100%、上级督办件办结率100%、息访息诉率100%，没有发生越级上访的案件。

二是开展销号式全面化解。对排查发现的矛盾纠纷，及时开展化解，力争将矛盾化解在萌芽状态。加强民爆物品、硝酸铵复混肥等危爆物品安全隐患排查及陆上输油气管道和电力设施保护领域安全隐患排查。加强因资金链、担保链问题引发的涉企不稳定因素排查。

    三是开展专岗式信息报送。高度重视“金砖会晤”安全稳定保障工作的材料报送，专人负责每周报送矛盾纠纷排查化解情况，专人负责收集信息，并及时做好材料的梳理汇总和联络上报工作。

六、党风廉政

1、深入推进“两学一做”学习教育制度化、常态化。根据上级部署，制定出台《仙游县经信局2017年“两学一做”学习计划方案》，按照学习计划表，深入学习党章党规，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。健全和规范“三会一课”制度，把学和做贯穿于学习教育的全过程，着力在深学、实做、真改上下功夫。

2、把向廖俊波同志学习活动进一步引向深入。制定《关于把向廖俊波同志学习活动进一步引向深入的意见》，认真贯彻局党支部印发的《关于践行“两学一做”，夯实基层基础，打造党建品牌的实施意见》，把开展向廖俊波同志学习活动作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重要抓手。

3、落实主题党日系列活动。按照《关于践行“两学一做”、夯实基层基础、打造党建品牌的实施意见》文件要求，采取“3+4+5”模式确定党日活动主题，以党支部为单位组织，全体党员参加。党员领导干部要先锋以普通党员身份，带头参加主题党日活动，学习了党章党规党纪，建立健全组织生活制度，扎扎实实地开展了主题警示教育及学习宣传先进典型活动，学习廖俊波同志先进事迹，号召全体党员向身边的优秀共产党员看齐，并围绕创建全国文明城市及文明县城，积极参与各类志愿服务活动。

4、培育党建品牌。注重典型引路，组织开展“一系统一品牌、一部门一特色”的机关党建特色品牌创建活动，加强党建工作示范点建设，树立党建工作“风向标”，把党建工作融入中心。经贸系统多个单位党建品牌创建工作受到省、市、县相关领导的肯定。

5、推进管党治党责任落实。制定2017年度党建工作要点，建立党建工作任务清单、问题清单，推动解决了对《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和县委实施意见以及县委《关于进一步加强机关党的工作的意见》贯彻落实不到位问题。

6、制定党建工作责任状。根据《中共仙游县委印发关于贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>实施意见的通知》（仙委〔2012〕79号）和《中共仙游县委关于进一步加强县直机关党的工作的意见》（仙委〔2015〕27号）文件精神，落实抓党建工作责任。

7、深化党风廉政和反腐败教育

认真学习贯彻国务院和省市县党风廉政会议、中纪委七次全会和县纪委十三届二次全会精神，引导广大党员干部牢固树立纪律意识和规矩意识，在全局上下形成带头守纪律、讲规矩的好风气。坚持高标准、严要求，有重点、分层次地深入开展廉洁自律教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。

第二部分  2017年度部门决算情况

一、2017年决算收支总体情况

2017年仙游县经济和信息化局年初结转和结余130.44万元，本年收入1655.04万元，本年支出1585.11万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余200.37万元。

（一）2017年收入1655.04万元，比2016年决算数减少569.31万元，下降74％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1655.04万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出1585.11万元，比2016年决算数减少996.27万元，下降61％，具体情况如下：

1.基本支出448.58万元。其中，人员支出413.53万元，公用支出35.05万元。

2.项目支出1136.54万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1580.11万元，比上年决算数减少1001.27万元，下降61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011301（行政运行）323.15较上年决算数增加98.78万元，增长44.02%。主要原因是工资增资及经费增加。

（二）2011350（事业运行）54.56万元，较上年决算数增加1.97万元，增长3.75%。主要原因是工资增资。

（二）2011302（一般行政管理事务）16.73万元，较上年决算数减少3.56万元，下降17.55%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）30.32万元，较上年决算数增加30.32万元，增长100%。主要原因是之前机关事业单位基本养老保险缴费支出是在行政运行中列支，今年按财政预算要求单独分开列支。

（四）2080599（其他行政事业单位离退休支出）7.16万元，较上年决算数减少313.04万元，下降100%。主要原因是今年离退休人员工资全部移到社保局发放。

（五）2101101（行政单位医疗）9.42万元，较上年决算数增加9.42万元，增长100%。主要原因是今年行政单位医疗科目变动。

（六）2111001（能源节约利用）4.2万元，较上年决算数减少109.8万元，下降96%。主要原因是项目经费减少。

（七）2111199（其他污染减排支出）92万元，较上年决算数增加92万元，增长100%。主要原因是今年新增项目经费。

（八）2111301（循环经济）29.88万元，较上年决算数增加29.88万元，增长100%。主要原因是今年新增项目经费。

（九）2150510（工业和信息产业支持）149.77万元，较上年决算数增加149.77万元，增长100%。主要原因是今年新增项目经费。

（十）2150805（中小企业发展专项）19万元，较上年决算数增加8万元，增长72%。主要原因是此项目中增加了对企业政策性补贴支出。

（十一）2159999（其他资源勘探信息等支出）816.96万元，较上年决算数增加130.31万元，增长18.97%。主要原因是此项目中增加了对企业政策性补贴支出。

（十二）2160299（其他商业流通事务支出）3万元，较上年决算数减少292万元，下降99%。主要原因是此项目中减少了对企业政策性补贴支出。

（十三）2210201（住房公积金）23.97万元，较上年决算数增加6.15万元，增长35%。主要原因是工资增资。

三、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出5万元，比上年决算数增加5万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290400（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）5万元，较2016年决算数减少15万元，下降75%。主要原因是今年项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出448.58万元，其中：

（一）人员经费413.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费35.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.09万元，同比增长26.74%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比持平，主要是:本年度无因公出国（境）。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费持平、运行费下降100%，主要是:本单位没有车辆。
  （三）公务接待费1.09万元。主要用于上级有关部门项目调研检查等方面的接待活动，累计接待8批次、接待总人数78人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长26.74%，主要是:本年度项目增加，经费支出增加。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出35.05万元，比上年决算数增长35.05%，主要是:办公经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

（1）项目实施和绩效目标完成情况

1、项目的组织管理情况：

周密组织实施。围绕本方案工作目标、任务和要求，细化工作目标任务，层层抓落实，确保工作落到实处、取得实效。

2、项目财务管理状况：

我局高度重视专项资金和部门业务的管理，认真落实资金管理办法和规定，加强制度建设，进一步规范专项资金和部门业务的管理和实施，对专项资金和部门业务费的申报、使用、项目实施管理等内容进行细化，确保项目顺利实施。在资金使用过程中，严把监督审核关，对每笔用款申请，均需附上齐全的资料，审核确认后才予以拨付，提高了资金的运行使用效率和效益。

3、项目绩效目标完成情况：本年度完成了系统党建、纪检监等工作;抓好经贸系统各党组织的班子建设及党员管理工作;落实各党组织“三会一课”制度、党内工作制度及党刊党报征订、党费收缴工作；督促指导系统各单位开展各项学习活动，举办经贸系统演讲比赛、知识竞赛、诗歌朗诵、爱国教育、警示教育等各类活动。

4、经济效益和社会效益：通过对项目资金的投入，保障了项目工作的正常运行，对相关指标进一步核实、监察，保证工作的质量。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2017年度部门预算附表

1、 2017年度收支决算总表

2、 2017年度收入决算表

3、 2017年度支出决算表

4 、2017年度财政拨款收支决算总表

5 、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6 、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7  、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8 、2017年度政府性基金支出决算表

9 、2017年度部门决算相关信息统计表

10、 2017年度政府采购情况表

11 、部门业务费和其他专项资金绩效自评表