2015年度仙游县台湾农民创业园管理委员会部门决算说明

发布时间:2016-08-15来源:字号:   阅读:

附件2

 

2015年度仙游县台湾农民创业园管理委员会部门决算说明

 

按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(仙财﹝2014﹞367号)要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县台湾农民创业园管理委员会2015年度部门决算的通知》(仙财决201615 号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

台创园部门的主要职责是:

负责贯彻落实中央及省市有关台创园建设发展的方针政策;组织落实县委、县政府和台创园建设协调领导小组的决定,协调解决台创园建设中的问题;研究制定台创园发展规划和年度计划,并监督实施;研究提出台创园发展政策措施;会同有关部门拟定专项资金计划安排;加大台创园的招商力度,竭诚为台商、台企全程服务,为投资者保驾护航,提供优质的环境;搞好综合协调,上下联络,检查指导,全面掌握和反映台创园建设和发展动态,组织工作总结、考核和表彰。

二、部门预算单位基本情况

列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

台创园

财政核拨

17

17

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2015年,仙游台湾农民创业园党工委、管委会在上级部门和省县委、县政府的正确领导下,进一步加大基础设施建设投入,大力发展甜柿、牛樟等特色产业,不断提升园区建设水平和发展环境,为建设“宜业宜商宜居”的美丽仙游和闽台农业合作交流添砖加瓦。2015年底,园区累计入园台资“农字号”企业和个体工商户50家,台商110多人,累计总投资6500多万美元,开发面积4万多亩,园区全年总产值估计可达3.5亿元,比增12.9%。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加大投入,完善基础设施配套一是在钟山镇南兴村投资400多万元完成6公里产业发展道路硬化及绿化工程,建成基地迎宾门及山门2座。二是完成国家农发工程项目,改造果园3000亩,新建蓄水池5座,修建园区道路4公里,埋设输水管道8000米, 新建截水沟4条。三是计划投资360万元钟山镇麦斜村和游洋双峰村农业综合开发土地治理粗溪流域钟山片小流域治理2900亩。四是实施闽台农业合作项目,园区企业自筹300多万元,省财政厅、农业厅补助230万元,完成道路硬化3公里,新装变压器3台,整修120立方米水池一座及拦水坝一座,新建截水沟1500米,完成200亩喷灌及微喷灌工程。

(二)拓展经营,促进特色产业发展。一是继续做2.5万亩甜柿示范基地建设,实现投产一万亩,年产甜柿1万吨,产值2.52亿元。二是积极扶持牛樟产业发展,共有6家台资企业从事牛樟芝产业,年培育牛樟芝20公斤,种植牛樟树1000亩,培育牛樟树苗10000株,年新增产值600多万元,成为园区主打甜柿产品外的一个主导产业。三是规划发展仙台特色休闲观光农业,在第七届海峡论坛·两岸特色乡镇交流暨休闲农业对接会上,摩天岭公司、唐品公司分别与台中市西屯区的台湾台中一顺实业有限公司休闲山庄及苗栗县卓兰镇的台湾苗栗县铭珠休闲农场实现对接;摩天岭公司已率先在园区规划建设休闲观光园,第一期完成投资300万元。四是继续引进台湾优质品种和技术,丰富仙台农业合作内容,全年新引进台湾花卉良种苗木10个,新技术2项。

 (三)优化环境,招商引资成效明显。园区不断优化台商投资软硬环境,领导干部经常深入企业一线调研,检查指导抗击台风、抢险救灾、恢复生产等,积极向上争取资金补助,及时为企业排忧解难,赢得了台商赞誉,吸引众多台商前来园区考察投资,全年共接待台湾组团13批次340人,新注册台资农字号企业及个体工商户5家,农民专业合作社一家,分别是莆田广晋生态农业有限公司、莆田地久农业开发有限公司、福建仙台牛樟生态培育科技有限公司、福建马偕生物科技有限公司、仙游守礼莲雾农场、仙游益成台湾莲雾专业合作社。摩天岭公司申报获批为2015年市级龙头林业企业。

四、2015年决算收支总体情况

2015年台创园年初结转和结余 198 万元,本年收入1546.68  万元,本年支出 1515.08 万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 229.6 万元。

(一)2015本年收入 1546.68 万元,比2014年决算数增加  1164.74 万元,增长  %具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1546.68 万元,其中政府性基金  0万元。

2. 事业收入 0  万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入  0  亿元。

5. 附属单位上缴收入 0亿元。

6. 其他收入 0 亿元。

(二)2015本年支出 1515.08 万元,比2014年决算数增加  1379.98万元,增长  %具体情况如下:

1. 基本支出  103.96 万元。其中,人员支出  92.85万元,公用支出 11.11万元。

2. 项目支出 1411.12万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出  0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1515.08 万元,比2014年决算数增加  1379.98万元,增长1021  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2012501(行政运行)9.57 万元,较2014年决算数增加 8.16 万元,增长 570 %。主要原因是人员增多,人员经费增多。

(二)2012505(台湾事务)10.19 万元,较2014年决算数增加10.19 万元。主要原因是。

(三)2012550(事业运行)80.76 万元,较2014年决算数增加17.04万元,增长(下降)27 %。主要原因是人员增加,费用增多。

(四)2100501(行政单位医疗)0.49万元,较2014年决算数增加0.49  万元。主要原因是细化行政人员,所以费用增加。

(五)2100502(事业单位医疗)2.95万元,较2014年决算数增加 0.1 万元,增长3 %。主要原因是人员增多,费用增加。

(六)2130124(农业组织化与产业化经营)30万元,较2014年决算数增加30 万元。主要原因是补助力度的加大。

(七)2130199(其他农业支出)120万元,较2014年决算数增加120 万元。主要原因是上级对农业产业的补助力度加大。

(八)2130603(产业化经营)263.12万元,较2014年决算数增加263.12  万元,增长263.12  %。主要原因是园区基础设施建设的增加。

(九)2160599(其他旅游业管理与服务支出)800万元,较2014年决算数增加(减少)800万元,增长800%。主要原因是菜溪岩景区的开发建设2015年7月开始归管委会管理。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出4.25万元,同比下降15 %。具体情况如下:
  (一)公务用车购置及运行费4.25万元。公务用车运行费4.25万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  1辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降增长 15%。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表