仙游县农业机械管理总站2016年度部门预算

2016年仙游县农业机械管理总站部门预算说明

2016年部门预算经16届人大5次会议审议通过，按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

仙游县农业机械管理总站部门的主要职责是：

（一）贯彻实行农业机械购机补贴政策。

（二）实施农机安全生产监督管理，执行党和政府安全生产方针。

（三）抓好农机人员培训，提高农机人员素质。

二、部门预算单位基本情况

仙游县农业机械管理总站部门包括 4 个机关行政科室及   2个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，仙游县农业机械管理总站主要任务是：贯彻实行农业机械购机补贴政策，实施农机安全生产监督管理，执行党和政府安全生产方针。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

㈠积极宣传中央购机补贴优惠政策，落实到户。全面提高全县农机化生产覆盖率。

㈡抓好安全生产，提高农机手安全意识。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年，仙游县农业机械管理总站部门收入预算为620.17万元，其中：当年财政拨款收入206.91万元，上年结转收入413.26万元。相应安排支出预算206.91万元，其中：人员支出186.89万元，公用支出13.42万元，项目支出6.6万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出206.91万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

㈠2100501（医疗保险）5.36万元。主要用于职工医疗保险支出。

㈡2130101（行政运行）190.63万元。主要用于人员经费、退休人员工资、奖金、住房公积金、遗嘱生活补助等支出。

㈢2130106（农机推广与培训）2万元。主要用于推广农业机械化活动支出。

（四）2130110（执法监管）4.6万元，主要用于农机安全生产培训等活动支出

（五）2080302（财政对失业保险基金的补助）0.06万元，主要用于失业保险支出。

（六）2080304（财政对工伤保险基金的补助）0.14万元，主要用于工伤保险支出。

（七）2080305（财政对生育保险基金的补助）0.26万元，主要用于生育保险支出。

（八）2130104（事业运行）3.86万元，主要用于事业单位的工资，奖金支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，车辆购置0万元。公务接待费0.1万元，公务用车运行费0.94万元。具体情况如下：

㈠因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元。

㈡公务接待费

2016年预算安排0.1万元。主要用于主要用于日常业务等方面的接待活动。

㈢公务用车购置及运行费

2016年预算安排0.94万元，其中：公务用车运行费0.94万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

          3.部门政府性基金拨款支出预算表

          4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附表3-1：

部门收支预算总表

单位：万元

附表3-2：

部门公共财政拨款支出预算表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

     2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表3-3：

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

     2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表3-4：

“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元