2015年度仙游县农业局部门决算说明

2015年度仙游县农业局部门决算说明

按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财﹝2014﹞367号）要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县农业局2015年度部门决算的通知》（仙财决〔2016〕12 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕42号），仙游县农业局的主要职责是：

 （一）贯彻落实中央有关农村的基本政策，负责贯彻执行国家关于农业的方针政策、法律法规及我县农业产业政策和法规；研究拟定或起草我县农业产业政策；参与研究制定农村经济发展战略、重大经济政策、农民奔小康的规划与措施。

（二）指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，指导农村集体经济组织财务、资金管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担监督管理工作。

（三）编制农业和现代农业的发展规划、计划并组织监督实施；负责农业专项资金的计划安排和监督管理；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导、检查、监督农业区域开展工作。

（四）组织实施农业现代化、产业化规划；研究拟定农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与规划；组织协调“菜篮子”有关生产基地的规划与建设工作和农业生产资料市场体系建设；拟定主管行业信息系统建设规划并组织实施；参与研究提出农用生产资料的年度和中长期需求计划。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，组织农田改造和保护工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理工作；依法负责农业资源自然保护区工作；组织实施生态农业建设，组织贯彻农业生态环境保护的方针、政策。

（六）拟定和执行农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的有关政策和发展规划；组织农科教结合协调工作；主管农业技术干部再教育，组织实施农民培训、职业教育和农业职业技能鉴定工作；组织农业科研技术和推广项目的遴选及实施，组织实施农业科学技术引进工作。

（七）组织贯彻主管产业的国家、行业和地方标准的实施；组织起草本部门管理的各种技术标准；负责农业投入品和农产品质量的鉴定、监督和管理；负责绿色食品发展和无公害农产品的管理和农业植物新品种的保护工作；主管全县动植物对内检疫（不含森林植物）和兽医卫生、兽药药政药检、饲料管理工作。

（八）制定农垦经济发展规划；指导农垦企业深化改革，负责全县农垦系统一、二、三产业的指导、协调、服务工作；指导垦区产业结构调整和产业发展；组织和指导垦区基础设施建设；建立和完善垦区社会保障体系。

（九）负责承办农业涉外涉台事务，组织农业国内外经济技术交流与合作，会同有关部门制定仙台农业合作的规划措施并组织实施，研究拟订农业利用外资政策计划并组织实施。

（十）负责全县水产技术推广、渔政管理和海域管理工作。

（十一）主管农机总站。

（十二）负责局机关和直属企业单位的党建、人事、劳动工资、计划生育、精神文明和行风建设，做好干部职工的思想政治工作，负责农业产业的行业管理和直属单位的审计工作，指导农业行业协会工作。

（十二）研究和制定全县扶贫开发总体规划和年度计划，并负责组织实施；指导贫困乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验；协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

仙游县农业局部门包括 7个机关行政科室及15个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，农业部门主要任务是：围绕“稳粮、增收、强基础、保民生”主题，牢固树立科学发展观，认真落实党的惠农政策，稳定粮食生产，确保粮食安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成各项农业经济指标；

（二）大力推进“一区三园”建设；

（三）现代农业项目建设成效显著；

（四）农业污染整治效果明显；

（五）农产品安全监管到位；

（六）重大动物疫病防控扎实有效；

（七）农村经管工作实现信息化；

（八）农机监管工作有效推进；

（九）减负工作落实到位；

（十）惠农政策落实到位；

（十一）扶贫工作有条不紊。

四、2015年决算收支总体情况

2015年仙游县农业局部门年初结转和结余2344.29 万元，本年收入7268万元，本年支出4567.11万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余5045.18万元。

（一）2015本年收入7268万元，比2014年决算数增加   5641.52万元，增长345.85％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7127.49万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入 0亿元。

（二）2015本年支出4567.11万元，比2014年决算数增加2948.29万元，增长182.13％，具体情况如下：

1. 基本支出1294.23万元。其中，人员支出1218.07    万元，公用支出64.5万元。

2. 项目支出3272.88万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出4340.06万元，比2014年决算数增加2721.24万元，增长168.1%，具体情况如下：

（一）农业资源保护修复与利用（项级科目）25.89 万元，较2014年决算数增加5.74万元，增长28.49 %，主要原因是正常浮动。

（二）其他农业支出（项级科目）343.79万元，较2014年决算数增加208.01万元，增长153.2%，主要原因是正常浮动。

（三）农业组织化与产业化经营（项级科目）120.93万元，较2014年决算数增加120.93万元，增长100%。主要原因是新增项目。。

（四）扶贫事业机构（项级科目）0.72万元，较2014年决算数增加0.72万元，增长100%。主要原因是新增项目。

（五）其他扶贫支出（项级科目）3万元，较2014年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是新增项目。

（六）生产发展（项级科目）495万元，较2014年决算数增加495万元，增长100%。主要原因是新增项目。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出150元，比2014年决算数增加121.45万元，增长425.39%，具体情况如下：

农村基础设施建设支出（项级科目） 150万元，较2014年决算数增加121.45万元，增长425.39%。主要原因是加大投入农村基础设施建设。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出9.33万元，同比下降57.82%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%。
    （二）公务用车购置及运行费7.03万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降58.70 %，主要是:根据中央政策，减少三公经费开支，开源节流。
　　（三）公务接待费2.3万元。主要用于接待省市领导工作检查等方面的接待活动，累计接待51批次、接待总人数461。与2014年相比, 公务接待费支出下降26.52%，主要是: 根据中央政策，减少三公经费开支，开源节流。

附件：     1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表