2015年度仙游县畜牧兽医局决算说明

按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财﹝2014﹞367号）要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县畜牧兽医局2015年度部门决算的通知》的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于县、乡镇（街道）畜牧兽医机构编制调整的批复》（仙委编〔2007〕58号）的精神，仙游县畜牧兽医局的主要职责是：

行使全县畜牧业生产发展与管理职责，行使全县动物防疫、检疫、兽医医政、兽药药政和畜产品安全工作的组织指导和监督管理职责，对乡镇（街道）畜牧兽医站负责实施组织领导和监督管理。

二、部门预算单位基本情况

仙游县畜牧兽医局包括1个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，仙游县畜牧兽医局主要任务是：按照县委、县政府和上级农业部门的工作部署，以党的十八届三中、四中全会精神为指导，深入贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作和畜牧兽医工作会议精神，主动适应经济发展新常态，以转变畜牧业发展方式、提高综合生产能力为主线，以增加农民收入为核心，狠抓畜牧业生产、动物疫病防控、畜产品质量安全监管，加大规模养殖治污力度，加快推进畜牧产业化建设步伐。全县畜牧业生产健康快速发展，未发生动物疫情和畜禽及其产品质量安全事件。

四、2015年决算收支总体情况

2015年部门年初结转和结余176.07万元，本年收入1179.26万元，本年支出826.56万元，事业基金弥补收支差额  0万元，结余分配0万元，年末结转和结余528.77万元。

（一）2015本年收入1179.26万元，比2014年决算数增加   485.2万元，增长69.91％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1179.26万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2015本年支出826.56万元，比2014年决算数增加  219.53万元，增长36.16％，具体情况如下：

1. 基本支出590.18万元。其中，人员支出562.3万元，公用支出27.88万元。

2. 项目支出236.38万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出826.56万元，比2014年决算数增加219.53万元，增长36.16%，具体情况如下：

（一）医疗卫生与计划生育支出9.96万元。

（二）农林水支出816.6万元。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出5.99万元，同比增长4.36%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费5.31万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车运行费增长20.68%，主要是:公车从事动物疫病防控、动物卫生执法监督和畜牧技术推广次数比上年多，导致费用增加。
　　（三）公务接待费0.68万元。主要用于上级农业相关部门检查本县畜牧兽医工作等方面的接待活动。与2014年相比, 公务接待费支出下降49.25%，主要是:我局严格控制接待用餐标准。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

                                                   仙游县畜牧兽医局

                                   2016年8月8日