2015年度仙游县人民政府水电站库区移民开发局决算说明

2015年度仙游县人民政府水电站库区移民开发局决算说明

按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财﹝2014﹞367号）要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县人民政府水电站库区移民开发局2015年度部门决算的通知》（仙财决〔2016〕90号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会办公室关于印发仙游县人民政府水电站库区移民开发局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（仙委编办〔2011〕29号），仙游县人民政府水电站库区移民开发局主要职责是：

（一）负责做好全县水利水电库区移民搬迁安置的监督工作。

（二）协调处理库区移民安置过渡期有关问题。

（三）负责做好全县库区农村移民的后期扶持的组织协调工作。

（四）组织开展国家有关库区移民法律法规宣传贯彻活动。

（五）负责组织全县库区移民工作人员的岗位培训和继续教育工作。

（六）负责全县库区农村移民身份的复核、档案材料收集、分类、归档工作。

（七）检查全县库区移民法律法规和规章制度的执行情况，查处违法案件，承担行政执法的复议、应诉工作。

（八）协调做好库区移民的安定稳定工作。

（九）完成领导交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

仙游县人民政府水电站库区移民开发局内设综合股和移民管理股2个股室。其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，仙游县人民政府水电站库区移民开发局主要任务是：以党的十八届四中、五中全会精神为指导，宣传和贯彻执行库区移民政策，切实做好大中型水库移民后期扶持，改善库区民生，增加库区移民收入，维护库区安定稳定，建设美丽库区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

㈠注重民生，全面落实水库移民后期扶持政策

1.按时足额发放移民直补资金。全年为6758位移民共发放移民直补资金405.48万元，督促指导仙游抽水蓄能电站3个移民村登记生产安置移民576人，补发移民直补资金207.36万元。

2.开展2015年“温暖在库区、倾情为移民”活动，重点走访慰问了库区移民五保户、低保户、因病因灾困难移民户、就学困难的移民子女共147户，发放金额8.7万元。

3.完善移民村基础设施、整治环境、生产开发。全县实施水库移民后期扶持（助）项目17个，总投资975万元，其中争取上级移民补助资金662.4万元。有力地推进移民村经济社会各项事业的发展。

    4.加强移民职业技能培训。认真抓好水库移民劳动技能培训，提高移民群众的创业就业能力。今年我县组织移民劳动技能培训3次，共培训移民300多人，提高了移民的劳动力技能，促进了移民剩余劳动力的转移，增加了移民群众的经济收入。同时组织全县移民干部对后扶项目和和资金管理的新规定、新要求进行培训，提高了移民干部业务水平。

㈡抓好试点，积极探索促进移民工作的有效途径

认真抓好赖店镇留仙村和郊尾镇塘边村的“环境综合整治试点村”工作，以“清理村庄环境、梳理规范管线、修缮房屋立面、配套基础设施、绿化美化村庄、加强长效管护”为主要任务，以“引导、自愿、落实、公开、公平、公正”为抓手，扎实推进2个试点村的环境综合整治建设，完成投资306万元，清理乱堆放乱搭盖3600多平方米，修缮房屋立面22000平方米。积极探索建成库区小康社会和美丽家园的有效途径，积累、推广先进经验，切实打造宜居宜业的美丽移民村庄，受到了省局领导的肯定，得到了移民的好评。

㈢有的放矢，切实抓好不同时期的重点工作

⒈抓好大中型水库移民后扶人口的滚动管理工作。我县通过会议布置、查找档案、入户调查等措施，对自然死亡、户籍外迁、重复登记和被录用的115名移民予以核减，确保移民资金安全。

⒉认真做好仙游抽水蓄能电站移民安置验收工作。根据福建仙游抽水蓄能有限公司要求，认真组织电站移民安置工程的自验工作，并积极协助相关部门准备市移民局初验和省移民局终验材料。2015年10月11日顺利通过了省移民局移民安置终验，为福建仙游抽水蓄能电站申报并最终获得2015年度国家建设工程“优质金奖”奠定了基础。该工程也成为我省第二个完成移民安置综合验收的水利水电工程。

⒊认真做好仙游县库区移民后期扶持十三五规划。紧紧围绕十三五全面建成小康社会的目标要求，着重从完善基础设施、改善民生、移民增收、社会保障、和谐库区等方面制定库区和移民安置区移民后期扶持十三五规划。通过调查摸底、召开移民代表会议、公示等形式，在充分尊重移民愿意的基础上，按照省局的资金投向编制库区和移民安置区移民后期扶持十三五规划。

4.认真做好“淹地不淹房”的调查工作。经调查，“淹地不淹房”的调查工作涉及5个乡镇10个村47个自然村，人口10720人，淹没耕地1494.195亩、林地1767.359亩。

㈣健全机制，维护库区和移民安置区安定稳定

加强“库区维稳信息员队伍”、“维稳群众工作队”和“库区网络舆情引导员”三支队伍建设，建立健全紧急情况应急机制、突出问题排查调处机制和三级联动机制，及时了解和准确掌握移民中存在的不稳定因素，把矛盾化解在基层，把问题处理在萌芽状态。如县长亲自接访的度尾镇埔尾村蒋隔水库移民上访土地补偿纠纷问题，在调查取证的基础上，通过多次咨询上级相关部门，多次约谈信访人，讲政策、摆道理，并按信访路线图的要求，及时予以答复，该信访事件现已息访息诉。全县库区和移民安置区社会总体保持着安定稳定的局面。

四、2015年决算收支总体情况

2015年仙游县人民政府水电站库区移民开发局部门年初结转和结余745.92万元，本年收入1452.36万元，本年支出  827.04万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1371.24万元。

（一）2015本年收入1452.36万元，比2014年决算数增加   1365.78万元，增长6.3％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1446.31万元，其中政府性基金1128.71万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 0亿元。

5. 附属单位上缴收入 0亿元。

6. 其他收入 6.05 亿元。

（二）2015本年支出827.04万元，比2014年决算数增加  612.86万元，增长34.95％，具体情况如下：

1. 基本支出34.47万元。其中，人员支出23.83万元，公用支出4.59万元。

2. 项目支出792.57万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出264.11万元，比2014年决算数147.19万元增加116.92万元，增长79.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）大中型水库移民后期扶持专项支出235.69万元，较2014年决算数126.33万元增加109.36万元，增长86.57%。主要原因是上级拨款增加。

（二）行政单位医疗0.95万元，较2014年决算数0.93万元增加0.02 万元，增长2.15%。主要原因是干部工资基数增加。

（三）其他农林水支出27.47万元，较2014年决算数19.9万元增加7.57万元，增长38%。主要原因是人员增加5.45万元,公用经费增加2.12万元。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 556.88万元，比2014年决算数460.19万元增加96.69 万元，增长21%:

（一）移民补助309.56万元，较2014年决算数376.79万元减少67.23万元，下降17.84 %。主要原因有的项目实施未能完成。

（二）基础设施建设和经济发展182.81万元，较2014年决算数47.4万元增加135.41万元，增长285.68 %。主要原因是上级拨款增加。

（三）其他大中型水库移民后期扶持基金支出8.51万元，较2014年决算数0万元增加8.51万元，主要原因是2014年项目未实施而在2015年实施。

（四）移民补助49.5万元，较2014年决算数36万元减少13.5万元，增长37.5 %。主要原因上级拨款增加。

（五）基础设施建设和经济发展6.5万元, 较2014年决算数0万元增加8.51万元，主要原因是2014年项目未实施而在2015年实施。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出4万元，同比下降 2.4 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费3.1万元。其中：公务用车运行费3.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降3.1 %。 
　　（三）公务接待费0.9万元。主要用于公务等方面的接待活动，与2014年相平。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

                       2016年8月10日