2015年度仙游县仙游县农业机械管理总站决算说明

按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财﹝2014﹞367号）要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县农业机械管理总站2015年度部门决算的通知》（仙财决〔2016〕11 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县农业机械管理总站部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙政办〔1998〕13号），仙游县农业机械管理总站部门的主要职责是：

（一）贯彻实行农业机械购机补贴政策。

（二）实施农机安全生产监督管理，执行党和政府安全生产方针。

（三）抓好农机人员培训，提高农机人员素质。

二、部门预算单位基本情况

仙游县农业机械管理总站部门包括 4 个机关行政科室及   2个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，仙游县农业机械管理总站主要任务是：贯彻实行农业机械购机补贴政策，实施农机安全生产监督管理，执行党和政府安全生产方针。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

㈠积极宣传中央购机补贴优惠政策，落实到户。全面提高全县农机化生产覆盖率。

㈡抓好安全生产，提高农机手安全意识。

四、2015年决算收支总体情况

2015年仙游县农业机械管理总站年初结转和结余63.02  万元，本年收入746.53  万元，本年支出396.27  万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配  0万元，年末结转和结余 413.29 万元。

（一）2015本年收入 746.53 万元，比2014年决算数增加   359.39万元，增长  92.83％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 746.52   万元，其中政府性基金    0万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入0    亿元。

5. 附属单位上缴收入 0   亿元。

6. 其他收入   0.01 亿元。

（二）2015本年支出  396.27万元，比2014年决算数增加  57.79万元，增长 17.17 ％，具体情况如下：

1. 基本支出  215.21 万元。其中，人员支出  202.74万元，公用支出 12.47 万元。

2. 项目支出 181.06 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出0  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出  396.27  万元，比2014年决算数增加57.79  万元，增长17.17  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2130101（行政运行）168.45 万元，较2014年决算数增加50.48万元，增长42.79  %。主要原因是人员工资、退休工资、社会保障缴费、绩效工资支出增加

（二）2100501（行政单位医疗） 3.72万元，较2014年决算数增加3.56  万元，增长4.5 %。主要原因是预算增加。

（三）2130104（事业运行）43.04 万元，较2014年决算数减少3.85  万元，下降  8.2%。主要原因是事业退休人员死亡。

（四）2130106（科技转化与推广服务）2.29 万元，较2014年决算数减少8.54  万元，下降78.86  %。主要原因是活动经费节约支出。

（五）2130110（执法监管）4.77 万元，较2014年决算数减少2.37 万元，下降33.33  %。主要原因是活动经费节约支出。

（六）2130122（农业生产资料与技术补贴）174 万元，较2014年决算数增加23.02  万元，增长15.25  %。主要原因是购机补贴支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0   万元，比2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.04万元，同比下降48.26  %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.96万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 35.13%，主要是: 车燃油、维修下降
　　（三）公务接待费0.09万元。主要用于购机补贴检查等方面的接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降83%，主要是:公务接待节约 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表