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仙游县人民政府水电站库区移民开发局2017年部门预算说明

来源:仙游县农业农村局时间：2017-01-17 09:20

第一部分部门概况

一、部门主要职责…………………………………………………3

二、部门预算单位构成……………………………………………3

三、部门主要工作任务……………………………………………4

第二部分 2017年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况……………………………………………6

二、一般公共预算拨款支出情况…………………………………6

三、政府性基金预算拨款支出情况………………………………7

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………………7

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第三部分名词解释

第四部分 2017年度部门预算附表………………………………7

2017年县级部门预算经县十七届人大一次会议审议通过，按照《仙游县财政局关于批复2017年度部门预算的通知》（仙财建〔2017〕7号）文件要求，现将我局2017年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

仙游县人民政府水电站库区移民开发局主要职责是：

（一）负责做好全县水利水电库区移民搬迁安置的监督工作。

（二）协调处理库区移民安置过渡期有关问题。

（三）负责做好全县库区农村移民后期扶持的组织协调工作。

（四）组织开展国家有关库区移民法律法规宣传贯彻活动。

（五）负责组织全县库区移民工作人员的岗位培训和继续教育工作。

（六）负责全县库区农村移民身份的复核，档案材料收集、分类、归档工作。

（七）检查全县库区移民法律法规和规章制度的执行情况，查处违法案件，承担行政执法的复议、应诉工作。

（八）协调做好库区移民的安定稳定工作。

（九）完成领导交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

仙游县人民政府水电站库区移民开发局内设综合股和移民管理股2个股室。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县人民政府水电站库区移民开发局	财政拨款	4	3

三、部门主要工作任务

2017年，仙游县人民政府水电站库区移民开发局主要任务是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，宣传和贯彻执行库区移民政策，切实做好大中型水库移民后期扶持，改善库区民生，增加库区移民收入，维护库区安定稳定，建设美丽库区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面落实水库移民后期扶持政策

1.按时足额发放移民直补资金。全年要为6694位移民共发放移民直补资金401.64万元。

2.开展2017年“温暖在库区、倾情为移民”活动，计划走访慰问库区移民五保户、低保户、因病因灾困难移民户、就学困难的移民子女约205户。

3.完善移民村基础设施、环境整治、生产开发。全县实施水库移民后期扶持（助）项目5个，总投资1775.33万元，其中争取上级移民补助资金557.76元。

4.加强移民职业技能培训。要认真抓好水库移民劳动技能培训，提高移民群众的创业就业能力。今年我县要组织移民劳动技能培训3次，共培训移民300多人，提高移民的劳动力技能，促进移民剩余劳动力的转移，增加移民群众的经济收入。同时组织全县移民干部对后扶项目和资金管理的新规定、新要求进行培训，提高移民干部业务水平。

（二）积极探索促进移民工作的有效途径

在认真抓好枫亭镇九社村和郊尾镇塘边村“环境综合整治试点村”工作的基础上，以“清理村庄环境、梳理规范管线、修缮房屋立面、配套基础设施、绿化美化村庄、加强长效管护”为主要任务，以“引导、自愿、落实、公开、公平、公正”为抓手，扎实推进2个试点村的环境综合整治建设，积极探索建成库区小康社会和美丽家园的有效途径，积累、推广先进经验，切实打造宜居宜业的美丽移民村庄.

（三）切实抓好不同时期的重点工作

⒈抓好大中型水库移民后扶人口的滚动管理工作。我县通过会议布置、查找档案、入户调查等措施，对自然死亡、重复登记和被录用的38名移民予以核减，确保移民资金安全。

⒉协助做好金钟水利枢纽工程移民安置验收工作。根据仙游金钟水利枢纽工程公司的要求，认真组织金钟水利枢纽工程移民安置的自验工作，并积极协助相关部门准备市移民局初验和省移民局终验材料。

（四）维护库区和移民安置区安定稳定

要加强“库区维稳信息员队伍”、“维稳群众工作队”和“库区网络舆情引导员”三支队伍建设，建立健全紧急情况应急机制、突出问题排查调处机制和三级联动机制，及时了解和准确掌握移民中存在的不稳定因素，把矛盾化解在基层，把问题处理在萌芽状态,确保库区和移民安置区社会总体保持着安定稳定。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 仙游县人民政府水电站库区移民开发局部门收入预算为32.6万元，其中：一般公共预算拨款32.6万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算32.6万元，其中：人员支出24.14万元，对个人和家庭补助支出3.62万元，公用支出4.84万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出32.6万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.58万元。主要用于养老保险支出。

（二）2101101行政单位医疗1.07万元。主要用于医疗保险支出。

（三）2139999其他农林水支出25.62万元。主要用于行政人员工资、年终一次性奖金、生育保险、未休年休假报酬、奖励金(2017年文明奖)、在职人员综合定额公用经费、工会经费和公务交通补支出。

（四）2210201住房公积金2.33万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。本年度没有安排政府性基金支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。与上年相比支出持平，主要原因是:2016年和2017年没有预算安排出国（境）经费。
　（二）公务接待费
　　2017年预算安排0.9万元。主要用于上级和相关部门等方面的接待活动。与上年相比支出持平。主要原因是严格执行八项规定。