2016年度仙游县农业局部门决算说明

按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财﹝2015﹞367号）要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县农业局2016年度部门决算的通知》（仙财决〔2016〕64 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕42号），仙游县农业局的主要职责是：

 （一）贯彻落实中央有关农村的基本政策，负责贯彻执行国家关于农业的方针政策、法律法规及我县农业产业政策和法规；研究拟定或起草我县农业产业政策；参与研究制定农村经济发展战略、重大经济政策、农民奔小康的规划与措施。

（二）指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，指导农村集体经济组织财务、资金管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担监督管理工作。

（三）编制农业和现代农业的发展规划、计划并组织监督实施；负责农业专项资金的计划安排和监督管理；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导、检查、监督农业区域开展工作。

（四）组织实施农业现代化、产业化规划；研究拟定农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与规划；组织协调“菜篮子”有关生产基地的规划与建设工作和农业生产资料市场体系建设；拟定主管行业信息系统建设规划并组织实施；参与研究提出农用生产资料的年度和中长期需求计划。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，组织农田改造和保护工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理工作；依法负责农业资源自然保护区工作；组织实施生态农业建设，组织贯彻农业生态环境保护的方针、政策。

（六）拟定和执行农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的有关政策和发展规划；组织农科教结合协调工作；主管农业技术干部再教育，组织实施农民培训、职业教育和农业职业技能鉴定工作；组织农业科研技术和推广项目的遴选及实施，组织实施农业科学技术引进工作。

（七）组织贯彻主管产业的国家、行业和地方标准的实施；组织起草本部门管理的各种技术标准；负责农业投入品和农产品质量的鉴定、监督和管理；负责绿色食品发展和无公害农产品的管理和农业植物新品种的保护工作；主管全县动植物对内检疫（不含森林植物）和兽医卫生、兽药药政药检、饲料管理工作。

（八）制定农垦经济发展规划；指导农垦企业深化改革，负责全县农垦系统一、二、三产业的指导、协调、服务工作；指导垦区产业结构调整和产业发展；组织和指导垦区基础设施建设；建立和完善垦区社会保障体系。

（九）负责承办农业涉外涉台事务，组织农业国内外经济技术交流与合作，会同有关部门制定仙台农业合作的规划措施并组织实施，研究拟订农业利用外资政策计划并组织实施。

（十）负责全县水产技术推广、渔政管理和海域管理工作。

（十一）主管农机总站。

（十二）负责局机关和直属企业单位的党建、人事、劳动工资、计划生育、精神文明和行风建设，做好干部职工的思想政治工作，负责农业产业的行业管理和直属单位的审计工作，指导农业行业协会工作。

（十二）研究和制定全县扶贫开发总体规划和年度计划，并负责组织实施；指导贫困乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验；协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

（十三）承办县政府交办的其他事项。 

  根据《中共仙游县委机构编制委员会关于县、乡镇（街道）畜牧兽医机构编制调整的批复》（仙委编〔2007〕58号），仙游县畜牧兽医局的主要职责是：

（一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。

（二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。

（三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。 

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县农业机械管理总站部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙政办〔1998〕13号），仙游县农业机械管理总站部门的主要职责是:

（一）贯彻实行农业机械购机补贴政策。

（二）实施农机安全生产监督管理，执行党和政府安全生产方针。

（三）抓好农机人员培训，提高农机人员素

  根据《福建省气象局关于莆田市县级气象机构岗位设置实施细则的批复》（闽气函〔2015〕281号），仙游县气象局部

门的主要职责：

（一）承担政府气象工作行政管理职能，组织编制地方气象事业发展规划。

（二）对气象法规执行情况进行监督检查。

（三）负责管理本行政区域内天气预报警报及其他气象信息的发布，参与气象防灾减灾决策，组织协调对重大灾害性天气跨部门、跨临近地区的气象服务和联防。

二、部门预算单位基本情况

仙游县农业局部门包括 7个机关行政科室及15个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

仙游县畜牧兽医局部门包括1个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况:

见下表:

仙游县农业机械管理总站部门包括 4 个机关行政科室及   2个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

仙游县气象局部门包括 2个行政科室1个业务科室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三．部门主要工作总结

      2016年以来，农业部门认真贯彻落实中央1号文件和中央、省、市农村工作会议精神，围绕“稳粮、增收、强基础、保民生”主题，坚持科学发展观，突出春季农业生产，加大政策扶持力度，促进农业工作顺利开展。

    一、农业农村工作成效

   （一）农业经济指标完成情况

 全县粮食播种面积32.3万亩总产12.56万吨，比减1.3%；油料产量1.556万吨，比增3.2%；水果产量10.5万吨，比减17.42%；茶叶产量4500吨，比增3.4%；蔬菜瓜果产量32.5万吨，比增4.17%；食用菌产量4.8万吨，比增4.5%；肉蛋奶产量4.6万吨，比增5.7%；水产品产量1.96万吨，比增4.42%；果蔗产量2万吨，比增2.5%；牛樟芝产量27.5公斤（每克30元）比增10%；中药材产量2600吨，比增4.84%；花卉面积5500亩，比增16.59%。农产品总量71.2万吨。农业总产值57.73亿元，比增1.2%；第一产业增加值完成34.52亿元，增长1%；农村居民人均可支配收入13711元，比增8.04%。

    （二）农业农村经济运行特点

    一是粮食、水果生产受台风、霜冻影响，出现减产。

    二是蔬菜生产由于大力推广设施栽培，虽然受到自然灾害影响，但仍然取得增产。

    三是畜牧业生产由于猪肉价格上涨和饲料价格下跌的双重拉动，养殖业保持强劲增长势头，出栏、存栏分别比增8.6%和6.5%。

四是现代农业持续发展，“一区二园”建设新增建设项目18个，计划投资3000万元，现完成投资1450万元；设施农业新增面积3000亩，其中智能温控大棚100亩、温室大棚500亩；农业标准园新增建设项目6个，建设面积1000亩；特色农业新增文旦柚面积5361亩、油茶面积1.5万亩，分别完成年任务的107.22%和100.71%；“三品”农业新增无公害农产品认证7个，建成无公害、绿色农产品基地6万亩,年生产无公害、绿色农产品8.5万吨，全县共有1298家食用农产品生产主体纳入监管名录，实行农产品质量安全可追溯，2016年全县农产品检测合格率99.5%，农产品质量安全县建设取得显著成效；休闲旅游观光农业新建成农业休闲基地2个、葡萄采摘园基地5个，使农业生产效益明显提高;互联网农业建成农村淘宝点26个、农业电商销售点10个，农产品销售逐步走向互联网化;专业化统防统治全年水稻无人机统防统治面积8594亩，平均农药用量下降53.45%，带动统防统治面积5.9万亩次。建设绿色防控示范片1300亩，增收节支15.58万元。开展红火蚁专项防控工作，防治11268亩次，防效达97.5%；农业机械化今年新购买农机具1189台，共获购机补贴394万，全年机耕机插机收35万亩，机械化率75%，比增5.6%。

   （三）脱贫攻坚情况

通过安排33名县处级领导、93个单位5352名干部包村包户，采取“321”方式，全覆盖帮扶，使扶贫工作取得显著成效。截止12月20日，全县通过兜底保障5127户17868人，人均收入达到2520元以上；通过金融扶贫578户1966人，人均收入达到3000元以上；通过教育扶贫449户906人，人均可增收5309元；通过产业扶贫1280户4662人，人均收入可达到6824元；通过就业扶贫1599户5277人，人均收入可达9854元。全县共有578户1966人国定贫困人口、3328户10845人省定贫困人口实现脱贫，已完成今年脱贫任务9310人的138%。

   （四）农村土地承包经营权确权登记颁证工作进展情况

全县需开展农村土地承包经营权确权登记颁证的村有324个，截至12月底，已开展权属调查的村有304个，占总村数93.83%；已调绘的村有298个，占总村数91.98%；已公示的村有105个，占总村数32.41%。为推动农村承包土地的经营权抵押贷款，县财政出资500万元设立风险补偿基金，至11月中旬，仙游县农村信用合作联社和福建仙游瑞狮村镇银行股份有限公司为我县5家农业企业办理农村承包土地的经营权抵押贷款150万元。

2016年，仙游县畜牧兽医局部门主要任务是：按照县委、县政府和上级农业部门的工作部署，深入贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作和畜牧兽医工作会议精神，主动适应经济发展新常态，以转变畜牧业发展方式、提高综合生产能力为主线，以增加农民收入为核心，狠抓畜牧业生产、动物疫病防控、畜产品质量安全监管，加大规模养殖治污力度，加快推进畜牧产业化建设步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好现代畜牧业生产。以“总量控制、多元并举、提质增效”为总体目标，努力建设资源节约、环境友好、技术先进的现代化畜禽养殖强县。

（二）抓好重大动物疫病防控。坚持“预防为主”方针，精心组织，狠抓落实，依法实行高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟和高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病强制免疫，确保动物群体应免畜禽免疫密度达100％，免疫抗体合格率达70％以上。

（三）抓好动物卫生监管。动物产品质量安全问题是经济社会发展的永恒主题，关系到人民群众的身体健康和生命安全，认真开展动物产品质量安全监管，确保不发生重大动物产品质量安全事件。

2016年，仙游县农业机械管理总站主要任务是：贯彻实行农业机械购机补贴政策，实施农机安全生产监督管理，执行党和政府安全生产方针。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

㈠积极宣传中央购机补贴优惠政策，落实到户。全面提高全县农机化生产覆盖率。

㈡抓好安全生产，提高农机手安全意识。

2016年，仙游县气象局主要任务是：承担政府气象工作行政管理职能，组织编制地方气象事业发展规划，对气象法规执行情况进行监督检查，负责管理本行政区域内天气预报警报及其他气象信息的发布，参与气象防灾减灾决策，组织协调对重大灾害性天气跨部门、跨临近地区的气象服务和联防,执行党和政府安全生产方针。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

㈠加强县级气象防灾减灾和各项气象服务。

㈡继续深入气象事业改革。

(三)推进仙游国家基本气象站迁建工程建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年仙游县农业局部门年初结转和结余5870.37 万元，本年收入19074.47万元，本年支出12168.64万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余12776.2万元。

（一）2016本年收入19074.47万元，比2015年决算数增加   11806.47万元，增长162.44％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入18637.79万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入 436.69万元。

（二）2016本年支出12168.64万元，比2015年决算数增加7601.53万元，增长166.44％，具体情况如下：

1. 基本支出12060.40万元。其中，人员支出2199.10    万元，公用支出153.00万元。

2. 项目支出9794.00万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出12060.40万元，比2015年决算数增加7720.34万元，增长177.88%，具体情况如下：

（一）行政运行（2010101）0.77万元，较2015年决算数增加0.77万元，增长100%，主要原因是新增单位。

（二）行政运行（2013101）5.91万元，较2015年决算数减少58.86万元，减少90%，主要原因是功能科目合并。

（三）财政对失业保险基金的补助（2080302）0.68万元，较2015年决算数增加0.68万元，增长100 %，主要原因是新增功能科目。 

（四）财政对工伤保险基金的补助（2080304）1.28万元，较2015年决算数增加1.28万元，增长100 %，主要原因是新增功能科目。

（五）财政对生育保险基金的补助（2080305）2.87万元，较2015年决算数增加2.87万元，增长100 %，主要原因是新增功能科目。

（六）事业单位离退休（2080502）353.40万元，较2015年决算数增加353.40万元，增长100%，主要原因是新增功能科目。

（七）其他行政事业单位离退休（2080599）236.49万元，较2015年决算数增加236.49万元，增长100 %，主要原因是新增功能科目。

（八）就业创业服务补贴（2080701）1万元，较2015年决算数增加1万元，增长100 %，主要原因是新增加单位。

（九）行政单位医疗(2100501)11.16万元，较2015年决算数减少2.38万元，减少17%，主要原因是人员减少。

（十）事业单位医疗(2100502)53.17万元，较2015年决算数增加37.47万元，增长238%，主要原因是新增加单位。

（十一）行政运行（2130101）437.89万元，较2015年决算数增加159.17万元，增长57 %，主要原因是新增单位。

（十二）事业运行（2130104）1093.91万元，较2015年决算数增加222.9万元，增长26%，主要原因是新增单位。

（十三）科技转化与推广服务（20130106）113.63万元，较2015年决算数增加12.99万元，增长13 %，主要原因是正常浮动。

（十四）病虫害控制（2130108）397.10万元，较2015年决算数增加389.95万元，增长5453 %，主要原因是正常浮动。

（十五）农产品质量安全231.32万元，较2015年决算数增加144万元，增长165%，主要原因是正常浮动。

（十六）执法监管（2130110）11.65万元，较2015年决算数增加7.78万元，增长201%，主要原因是正常浮动。

（十七）农业行业业务管理（2130112）39.05万元，较2015年决算数减少9.72万元，减少201%，主要原因是正常浮动。

（十八）防灾减（2130119）280万元，较2015年决算数增加200万元，增长100%，主要原因是正常浮动。

（十九）稳定农民收入（2130120）15.15万元，较2015年决算数增加15.15万元，增长100%，主要原因是正常浮动。

（二十）农业生产支持补贴（2130122）507.78万元，较2015年决算数增加494.78万元，增长3806%，主要原因是正常浮动。

（二十一）农业组织化与产业化经营（2130124）308.25万元，较2015年决算数增加187.32万元，增长154%，主要原因是正常浮动。

（二十二）农村公益事业（2130126）1.2万元，较2015年决算数增加1.2万元，增长100 %，主要原因是正常浮动。

（二十三）农业资源保护修复与利用（2130135）0 万元，较2015年决算数减少25.89万元，减少100 %，主要原因是功能科目合并。

（二十四）其他农业支出（2130199）712.24万元，较2015年决算数增加368.45万元，增长107%，主要原因是正常浮动。

（二十五）农村基础设施（2130504）3397.24万元，较2015年决算数增加1692.94万元，增长99 %，主要原因是正常浮动。

（二十六）生产发展（2130505）2263.8万元，较2015年决算数增加1768.8万元，增长357 %，主要原因是正常浮动。

（二十七）扶贫贷款奖补和贴息（2130507）1221.16 万元，较2015年决算数增加1221.16万元，增长100%，主要原因是新增项目。

（二）其他扶贫支出（2130599）104.68万元，较2015年决算数增加101.68万元，增长338%，主要原因是正常浮动。

（三）行政运行（2200501）12.54万元，较2015年决算数增加12.54万元，增长100%。主要原因是新增加单位。

（四）气象事业机构（2200504）28.71万元，较2015年决算数增加28.71万元，增长100%。主要原因是新增单位。

（五）气象基础设施建设与维修（2200511）3.72万元，较2015年决算数增加3.72万元，增长100%。主要原因是新增加单位。

（六）住房公积金（2210201）101.01万元，较2015年决算数增加32.5万元，增长47%。主要原因是新增加单位项目。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加0万元，增长0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.98万元，同比下降25%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%。
    （二）公务用车购置及运行费5.04万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.04万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降28%，主要是:根据中央政策，减少三公经费开支，开源节流。
　　（三）公务接待费1.94万元。主要用于接待省市领导工作检查等方面的接待活动，累计接待51批次、接待总人数461。与2015年相比, 公务接待费支出下降16%，主要是: 根据中央政策，减少三公经费开支，开源节流。

附件：     1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表