仙游县人民政府水电站库区移民开发局2018年部门预算说明

2018年度仙游县人民政府水电站库区移民开发局部门预算 

目 录 

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责…………………………………………………3 

二、部门预算单位构成……………………………………………3 

三、部门主要工作任务……………………………………………4 

第二部分  2018年度部门预算情况说明 

一、预算收支总体情况……………………………………………5 

二、一般公共预算拨款支出情况…………………………………6 

三、政府性基金预算拨款支出情况………………………………6 

四、财政拨款预算基本支出情况 

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………………6 

六、预算绩效目标情况 

七、其他重要事项说明……………………………………………7 

第三部分  名词解释………………………………………………8 

第四部分  2018年度部门预算附表………………………………10 

     2018年县级部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，按照《仙游县财政局关于批复2018年度部门预算的通知》（仙财建〔2018〕8号）文件要求，现将我局2018年度部门预算说明如下: 

一、部门主要职责 

仙游县人民政府水电站库区移民开发局主要职责是： 

（一）负责做好全县水利水电库区移民搬迁安置的监督工作。 

（二）协调处理库区移民安置过渡期有关问题。 

（三）负责做好全县库区农村移民后期扶持的组织协调工作。 

（四）组织开展国家有关库区移民法律法规宣传贯彻活动。 

（五）负责组织全县库区移民工作人员的岗位培训和继续教育工作。 

（六）负责全县库区农村移民身份的复核，档案材料收集、分类、归档工作。 

（七）检查全县库区移民法律法规和规章制度的执行情况，查处违法案件，承担行政执法的复议、应诉工作。 

（八）协调做好库区移民的安定稳定工作。 

（九）完成领导交办的其他事项。 

二、部门预算单位基本情况 

仙游县人民政府水电站库区移民开发局内设综合股和移民管理股2个股室。其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

三、部门主要工作任务 

2018年，仙游县人民政府水电站库区移民开发局主要任务是：以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传和贯彻执行库区移民政策，切实做好大中型水库移民后期扶持，改善库区民生，增加库区移民收入，维护库区安定稳定，建设美丽库区。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

（一）全面落实水库移民后期扶持政策 

1.按时足额发放移民直补资金。全年要为6694位移民共发放移民直补资金401.64万元。 

2.开展2018年“温暖在库区、倾情为移民”活动，计划走访慰问库区移民贫困户、五保户、低保户、因病因灾困难移民户、就学困难的移民子女约95户。 

3.完善移民村基础设施、环境整治、生产开发。全县实施水库移民后期扶持（助）项目6个，总投资691.98万元，其中争取上级移民补助资金665.78元。 

    4.加强移民职业技能培训。要认真抓好水库移民劳动技能培训，提高移民群众的创业就业能力。今年我县要组织移民劳动技能培训3次，共培训移民150多人，提高移民的劳动力技能，促进移民剩余劳动力的转移，增加移民群众的经济收入。同时组织全县移民干部对后扶项目和资金管理的新规定、新要求进行培训，提高移民干部业务水平。 

（二）积极探索促进移民工作的有效途径 

在认真抓好枫亭镇九社村和郊尾镇塘边村“环境综合整治试点村”工作的基础上，以“清理村庄环境、梳理规范管线、修缮房屋立面、配套基础设施、绿化美化村庄、加强长效管护”为主要任务，以“引导、自愿、落实、公开、公平、公正”为抓手，扎实推进2个试点村的环境综合整治建设，做好郊尾镇伍狮村新农村建设，切实改变贫困村落后的村容村貌，有效改善移民居住条件。积极探索建成库区小康社会和美丽家园的有效途径，积累、推广先进经验，切实打造宜居宜业的美丽移民村庄. 

（三）切实抓好不同时期的重点工作 

⒈抓好大中型水库移民后扶人口的滚动管理工作。我县通过会议布置、查找档案、入户调查等措施，对自然死亡、重复登记和被录用的移民予以核减，确保移民资金安全。 

⒉协助做好金钟水利枢纽工程移民安置验收工作。根据仙游金钟水利枢纽工程公司的要求，认真组织金钟水利枢纽工程移民安置的自验工作，并积极协助相关部门准备市移民局初验和省移民局终验材料。 

（四）维护库区和移民安置区安定稳定 

要加强“库区维稳信息员队伍”、“维稳群众工作队”和“库区网络舆情引导员”三支队伍建设，建立健全紧急情况应急机制、突出问题排查调处机制和三级联动机制，及时了解和准确掌握移民中存在的不稳定因素，把矛盾化解在基层，把问题处理在萌芽状态,确保库区和移民安置区社会总体保持着安定稳定。 

四、预算收支总体情况 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 仙游县人民政府水电站库区移民开发局部门收入预算为35.73万元，其中：一般公共预算拨款35.73万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算35.73万元，其中：人员支出25.75万元，对个人和家庭补助支出5.2万元,公用支出4.78万元，项目支出0万元。 

五、一般公共预算拨款支出情况 

2018年度一般公共预算拨款支出35.73万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.81万元。主要用于养老保险支出。 

（二）2101101行政单位医疗1.33万元。主要用于医疗保险支出。 

（三）2139999其他农林水支出28.13万元。主要用于行政人员工资、年终一次性奖金、生育保险、未休年休假报酬、奖励金(2018年文明奖)、在职人员综合定额公用经费、工会经费和公务交通补支出。 

（四）2210201住房公积金2.46万元。主要用于住房公积金支出。 

六、政府性基金预算拨款支出情况 

2018年度政府性基金支出0万元。本年度没有安排政府性基金支出。 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况 

（一）因公出国（境）经费 　　2018年预算安排0万元。与上年相比支出持平，主要原因是:2017年和2018年没有预算安排出国（境）经费。 　  （二）公务接待费 　　2018年预算安排0.9万元。主要用于上级和相关部门等方面的接待活动。与上年相比支出持平。主要原因是严格执行八项规定。 

（三）公务用车购置及运行费 　  2018年预算安排0万元。其中：公车运行费 0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是:2018年和2017年没有预算安排公务用车购置及运行费。 

八、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费 

2018年仙游县人民政府水电站库区移民开发局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.87万元，比2017年增加0.03万元，主要原因是工会经费支出增加。 

（二）政府采购情况 

2018年仙游县人民政府水电站库区移民开发局没有安排政府采购,采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

（三）国有资产占用使用情况 

截止2017年底，仙游县人民政府水电站库区移民开发局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况 

2018年仙游县人民政府水电站库区移民开发局没有安排预算项目资金,因此没有设置绩效目标。 

九、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：1.2018年度收支预算总表 

      2.2018年度收入预算表 

      3.2018年度支出预算总表 

4.2018年度财政拨款收支预算总表 

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表 

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表 

      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 

      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

                                                           仙游县人民政府水电站库区移民开发局 

                                                                     2018年1月19日