2017年度仙游县人民政府水电站库区移民开发局部门决算说明

目 录 

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责…………………………………………………3 

二、部门决算单位基本情况………………………………………4 

三、部门主要工作总结……………………………………………4 

第二部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算收支总体情况说明………………………………7 

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明…………………………8 

三、政府性基金支出决算情况说明…………………………………9 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………10 

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明……………10 

六、预算绩效情况说明……………………………………………11 

七、其他重要事项说明……………………………………………11 

第三部分  名词解释………………………………………………16 

第四部分  2017年度部门决算附表………………………………17 

2017年度仙游县人民政府水电站库区移民开发局部门决算说明 

按照《仙游县财政局关于批复仙游县人民政府水电站库区移民开发局2017度部门决算的通知》（仙财决〔2018〕42号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

一、部门主要职责 

根据《中共仙游县委机构编制委员会办公室关于印发仙游县人民政府水电站库区移民开发局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（仙委编办〔2011〕29号），仙游县人民政府水电站库区移民开发局主要职责是： 

（一）负责做好全县水利水电库区移民搬迁安置的监督工作。 

（二）协调处理库区移民安置过渡期有关问题。 

（三）负责做好全县库区农村移民的后期扶持的组织协调工作。 

（四）组织开展国家有关库区移民法律法规宣传贯彻活动。 

（五）负责组织全县库区移民工作人员的岗位培训和继续教育工作。 

（六）负责全县库区农村移民身份的复核、档案材料收集、分类、归档工作。 

（七）检查全县库区移民法律法规和规章制度的执行情况，查处违法案件，承担行政执法的复议、应诉工作。 

（八）协调做好库区移民的安定稳定工作。 

（九）完成领导交办的其他事项。 

二、部门预算单位基本情况 

仙游县人民政府水电站库区移民开发局内设综合股和移民管理股2个股室。其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

三、部门主要工作总结 

在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门大力指导下，认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕促进移民经济发展这一大局，以移民政策为导向，以改善民生为重点，以改革创新为动力，以转变职能为抓手，以提质增效为关键，扎实有效地深化后期扶持政策实施工作，在建设“产业优、机制活、移民富、库区美”的仙游新库区上取得了一定的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

㈠以落实政策为抓手，大力促进库区移民经济发展 

1.按时足额发放移民直补资金。全年按时为6688位移民共发放移民直补资金401.265万元。 

2.移民村基础设施不断完善。全年争取建设水库移民后期扶持项目10个，总投资1680万元，其中补助移民资金827.135万元。建设内容如下：对70户264人整体搬迁的资金直补移民每人补助1.5万元；建设标准化钢结构蔬菜大棚29间、总面积40817.76平方米；铺设DE160PVC排水管5199米，DN100PVC给水管3104.77米，截止阀120个，DN20橡胶洒水管33365米；水泥生产道路1.56公里；对2户移民共20万元的小额贷款进行贴息补助。有力地推进移民村经济社会各项事业的发展。 

3.移民经济持续发展。认真抓好水库移民劳动技能培训，提高劳动技能。今年我县组织移民劳动技能培训1次，共培训移民50多人，提高了移民的劳动素质，促进了移民剩余劳动力的转移，提高了移民群众的经济收入。 

㈡以示范村为平台，大力推进美丽库区建设 

认真抓好赖店镇留仙村、郊尾镇塘边村和枫亭镇九社村五星点的“环境综合整治”试点村工作，以“清理村庄环境、梳理规范管线、修缮房屋立面、配套基础设施、绿化美化村庄、加强长效管护”为主要任务，以“引导、自愿、落实、公开、公平、公正”为抓手，扎实推进试点村“环境综合整治”建设，加快推进郊尾镇伍狮村整体搬迁工程，积极探索建设美丽家园的有效途径，积累、推广先进经验，切实打造宜居宜业的美丽移民村庄。 

㈢以三支队伍为依托，努力维护库区和移民安置区安定稳定 

加强“库区维稳信息员队伍”、“维稳群众工作队”和“库区网络舆情引导员”三支队伍建设，建立健全紧急情况应急机制、突出问题排查调处机制和三级联动机制，及时了解和准确掌握移民中存在的不稳定因素，把矛盾化解在基层，把问题处理在萌芽状态。2017年7月3日，我县共有16名三峡移民与全省其他地方的三峡移民串联到省移民局上访，对此，县委县政府主要领导高度重视，指示分管领导及时组织人员到省移民局接访，努力做好三峡移民的思想工作，7月4日，我县分管移民的朱建阳副县长亲自到省移民局与三峡移民对话。在上级移民主管部门的和县委县政府的领导下，经过各级移民干部的共同努力，于7月4日傍晚，我们终于成功把我县的三峡移民劝返，防止了他们与其他地区的三峡移民一起进京越级上访事项的发生。总之，在上级移民主管部门和县委县政府的领导下，特别是在“金砖会晤”和党的十九大期间，我县库区和移民安置区的社会总体保持着安定稳定的局面。 

㈣以县情为立足点，及时完成不同时期的重点工作 

1.做好资金直补移民的核查工作。在省、市移民主管部门的统一部署下，我局组织全县移民工作干部，主动与财政、公安、民政、教育、人事等相关部门联系，做好全县资金直补移民的核查工作。全县共核减因死亡、户籍迁出和被国家机关机企事业单位录用等移民46人，维护了移民资金的安全。 

2.认真准备，迎接县、市、省委巡察组的检查。为了迎接上级巡察组对我局水库移民后扶政策落实情况的检查，我局组织全局干部，比照有关规定，对2012年以来我县水库移民后扶政策的落实情况进行了全面的梳理。并按照要求，认真组织，全面接受检查。 

3.认真组织，做好贫困农村居民挂钩户的精准扶贫工作。2017年，全局共组织干部职工进村入户看望贫困农村居民5次，主动与挂钩户群众推心交流，为贫困农民的脱贫出谋献策，送上力所能及的现金、花生油等慰问物资，鼓励困难群众增强自身造血功能，争取早日摘掉贫困帽子，今年内我局挂钩的贫困户已全部脱贫。同时开展“温暖在库区”活动，在元旦、春节期间慰问108户移民贫困户、困难户，发放慰问金8.8万元。 

4.配合有关部门解决在建水库移民遗留问题。仙游抽水蓄能电站和金钟水利枢纽工程是十二五期间省重点项目，由于各种原因，目前还存在一些遗留问题，一些移民群众为此多次上访，甚至越级上访。根据我局的职责范围，针对群众反映的问题，我们主动配合有关部门寻找问题根源，努力把问题解决在基层。 

四、2017年决算收支总体情况 

2017年年初结转和结余810.72万元，本年收入1344.19万元，本年支出1285.51万元，事业基金弥补收支差额0.0万元，结余分配0.0万元，年末结转和结余869.4万元。 

（一）2017年收入1344.19万元，比2016年决算数增加161.78万元，增长13.68％，具体情况如下： 

1.财政拨款收入1344.19万元，其中政府性基金1073.4万元。 

2.事业收入0.0万元。 

3.经营收入0.0万元。 

4.上级补助收入0.0万元。 

5.附属单位上缴收入0.0万元。 

6.其他收入6.34万元。 

（二）2017年支出1285.51万元，比2016年决算数增加178.27万元，增长16.1％，具体情况如下： 

1.基本支出38.21万元。其中，人员支出34.41万元，公用支出3.8万元。 

2.项目支出1247.29万元。 

3.上缴上级支出0.0万元。 

4.经营支出0.0万元。 

5.对附属单位补助支出0.0万元。 

五、一般公共预算拨款支出决算情况 

2017年一般公共预算拨款支出50.15万元，比上年决算数减少12.33万元，下降19.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

（一）2080505机关事业单位养老保险缴费支出3.58万元，较上年决算数增加3.58万元。主要原因是没有预算支出。 

（二）2101101行政单位医疗1.07万元，较上年决算数增加0.08万元，增长8%。主要原因是工资基数增加。 

（三）2130321大中型水库移民后期扶持专项支出11.94万元，较上年决算数减少20.53万元，下降36.77%。主要原因是主要原因是上级拨款减少。 

（四）213999其他农林水支出31.11万元,较上年决算数增加4.3万元，增长16.25%。主要原因是人员经费增加2.82万元,日常公用经费增加1.48万元。 

（五）2210201住房公积金2.45万元,较上年决算数增加0.3万元，增长13.95%。主要原因是工资基数和提取比例增加。 

（六）2080305财政对生育保险基金的补助0.06万元，较上年决算数减少0.06万元，主要原因是预算调整。 

六、政府性基金支出决算情况 

2017年度政府性基金支出1235.35万元，比上年决算数增加191.66万元，增长18.25%，具体情况如下(按项级科目统计)： 

（一）2082201移民补助577.21万元，较2016年决算数减少55.32万元，下降8.7 %。主要原因是推进项目进度偏慢。 

（二）2082202基础设施建设和经济发展363.71万元，较2016年决算数增加130.64万元，增长56.05 %。主要原因是加快推进项目进度。 

（三）2082299其他大中型水库移民后期扶持支出21.54 万元，较2016年决算数增加16.78万元，增长352.5%。主要原因是加快推进项目进度。               

（四）2082301移民补助149万元，较2016年决算数增加44.97万元，增长43.23%。主要原因是加快推进项目进度。 

（五）2136601基础设施建设和经济发展123.9万元，较2016年决算数增加53.6万元，增长76.24%。主要原因是加快推进项目进度。 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出38.21万元，其中： 

（一）人员经费34.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

（二）公用经费3.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.29万元，同比下降××%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，没有出国。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长（下降）0%，主要是:没有出国。     （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，没有发生公务用车购置费、运行费下降100%，主要是:取消了公务用车。 （三）公务接待费0.29万元。主要用于公务等方面的接待活动，累计接待4批次、接待总人数36人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降61.8%，主要是:严格执行中央八项规定。 

注：以上内容若无金额的，不应删除，应填“0”。 

九、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出3.81万元，比上年决算数增长63.5%，主要是:其他交通费用增加所致。 

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。 

（二）政府采购情况 

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位2017年度没有政府采购支出”。 

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

（四）项目绩效自评报告 

1.主要成效 

通过2017年度中央水库移民扶持基金项目的实施，主要是实施避险解困和扶贫解困项目，改善了移民的居住条件，生活环境进一步改善，移民对后期扶持的政策满意度较高。 

2.绩效自评工作开展情况 

(1)前期准备。为确保绩效评价工作完成的质量和实效，我局召开会议，成立仙游县移民开发局大中型水库移民后期扶持资金绩效评价工作领导小组，由杨玉洪担任组长，组员有陈进地、陈玉胞和陈莉莉。同时，聘请第三方机构介入，协助开展工作方案的制定，基础数据收集及整理，评价报告撰写等工作。绩效评价工作时间紧、任务重，各成员按工作分工，认真整理评价基础数据，统一汇总上报，共同做好绩效评价工作，确保此项工作按时按质完成。 

（2）组织过程。为确保评价工作有序、有效开展，制定了《仙游县移民开发局大中型水库移民后期扶持资金绩效自评工作方案》，对评价原则、评价内容、评价对象、评价形式、时间安排、考核检查等进行了明确。我局根据福建省移民开发局、福建省财政厅《关于开展2017年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》要求，细化绩效指标并设置一级指标五个（包括项目决策、项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标）；二级指标十四个（包括资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益和服务对象满意度指标）；三级指标三十四个（包括资金下达、支出方向、组织机构、管理制度、后期扶持人口核定和动态管理、资金管理、项目管理、稽察（审计）工作、监测评估工作、信息统计工作、材料报送、填报质量、报送时效性、资金直补受益移民（人）、避险解困移民（人）、避险解困移民（人）、移民美丽家园项目（个）、建设生产开发及配套设施项目（个）、培训移民劳动力（人次）、扶贫解困、培训合格率（%）、项目（不含移民培训）验收合格率（%）、直补资金按时发放率（%）、截至2018年8月底，项目资金完成率（%）、直补资金标准符合率（%）、增加移民人均可支配收入（元）、提高移民收入占当地农村居民收入比例指标、助力贫困移民脱贫（人）、新增达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数（人）、建成美丽移民村（个）、项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）、移民对后期扶持政策实施满意度指标、与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件指标和交办的信访事项及时处理率指标），并明确具体分值和评分标准，使绩效评价更加科学、全面、准确。 

3.综合评价结论 

经评价，仙游县库区移民开发局2017年度中央水库移民扶持基金支出绩效目标自评表得94.49分。 

4.绩效目标实现情况分析 

（一）资金情况分析 

(1)资金到位情况分析 

2017年度，仙游县库区移民开发局中央和地方移民资金预算收入1,228.4万元，到位资金1,228.4万元，其中直补资金401.64万元；项目扶持资金381.76万元；扶贫解困资金11万元;库区基金161万元，后期扶持政策实施工作补助经费10万元，后期扶持清算资金263万元（该资金于2017年12月下达，项目于2018年4月25日批复）。 

(2)资金执行情况分析 

截至目前，仙游县库区移民开发局共支出中央水库移民扶持基金837.635万元，支付率为68.2%，结存率31.8%。其中，直补资金支出401.265万元，结余资金5.715万元（其中5.34万元转入项目资金）；项目扶持资金支出349.50万元，结存资金32.26万元；清算资金支出75.87万元,结存资金85.13万元；扶贫解困资金支出11万元；后期扶持政策实施工作补助经费结余资金10万元；清算资金项目于2018年4月25日批复，没有资金支出。 

（二）绩效指标完成情况分析 

(1)产出指标完成情况分析 

（A）项目完成数量。2017年度，仙游县库区移民开发局资金直补受益移民6,688人；避险解困移民233人；上珠种植大棚建设工程2期工程；移民小额贷款贴息。 

(2)效益指标完成情况分析 

（A）项目实施的经济效益分析。仙游县移民人均收入可支配收入增加1,114元；提高移民收入占当地农村居民收入的7.45%。 

（B）项目实施的社会效益分析。2017年度，仙游县库区移民开发局共助力贫困移民脱贫75人；新增达到当地县农村居民平均收入水平移民79人。 

（C）项目实施的可持续影响分析。仙游县移民对后期扶持政策实施满意度达92%；没有发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件。 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

（一）绩效目标未完成原因 

(1)部分资金年底下达。2017年度大中型水库后期扶持清算资金于2017年12月底才下达，项目于2018年4月25日批复，项目正在实施，资金未拨付。 

(2)项目资金预算不够准确。2017年度避险解困伍狮村白埕安置房建设工程资金预算381.76万元，实际支付349.5万元，项目已完成，结余32.26万元。 

（二）下一步改进措施 

为了保证避险解困政策的精准性和有效性，受益对象的核定，各职能部门对避险解困项目要密切支持和配合，在资金安排上对避险解困安置项目工程给予重点倾斜，确保移民避险解困工作顺利实施。 

6.绩效自评工作的经验、问题和建议 

（一）绩效自评工作的经验 

(1)为了保证中央水库移民扶持基金项目工作及时、有效地开展，我局积极开展课题研究会议，研讨项目，展开移民工作会议，认真总结，形成了较为紧密的运行机制。总结本年中央水库移民扶持基金项目完成情况，并结合项目执行效果下达下年度计划，提出下一年度的工作目标及重点目标任务。 

(2)我局制定了一套健全、有效的财务制度，并形成一套完整的内部控制程序。制定了健全的财务管理制度，并在项目实施过程中依据相关财务制度执行了严格的审批流程，防范相关财务风险。 

（二）问题和建议 

(1)问题。移民工作宣传力度有待加强。我局信息公布主要公布在村公告栏上面，一般只有居住在附近的居民才会关注，可能导致浏览量较少，宣传工作涉及较少，宣传力度不够。 

(2)建议。切实做好宣传，把重点放在基层、放在村组、放在移民工作的第一线，积极宣传后期扶持政策及相关配套文件精神，宣传移民后期扶持工作的典型经验做法，耐心细致地做好移民思想政治工作，使移民群众准确理解国家政策，引导移民群众以合理合法的方式表达利益诉求，为“平安库区”创建工作奠定基础。 

十、名词解释 

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表： 

1-1 2017年度收支决算总表 

1-2 2017年度收入决算表 

1-3 2017年度支出决算表 

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

1-8 2017年度政府性基金支出决算表 

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

1-10 2017年度政府采购情况表 

1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表 

   　　　　　                                                               仙游县人民政府水电站库区移民开发局 

                                                                                       2018年9月25日