2018年仙游县司法局部门预算说明

发布时间:2018-01-22    来源:本站    字体显示:【 】   阅读:
 2018仙游县司法局部门预算说明

2018年部门预算经县十七届人大次会议审议通过,根据县财政局《关于批复2018年部门支出预算的通知》,现将我部门2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

仙游县司法局的主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针、政策;负责全县司法行政法制建设,制定全县司法行政工作的政策措施和规范性文件,编制司法行政工作中长期规划、年度工作计划并组织实施。

(二)负责县委依法治县领导小组办公室日常工作;指导、协调和督促全县各乡镇、各行业依法治理工作,主管全县法宣传教育和普及法律常识工作,制定全县法宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施。

(三)指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、医患纠纷调解和基层法律服务工作;参与社会管理综合治理工作;承担县人民调解领导小组办公室的日常工作;配合县人民法院指导全县人民陪审员工作。

(四)指导、管理并组织实施全县社区矫正工作。

(五)指导、管理全县法律援助工作。

(六)指导、管理、监督全县律师、公证、基层法律服务和法律顾问工作;管理、协调、指导全县“12348”法律服务专线工作;

(七)受县人大和县政府委托,参与地方规范性文件的起草、论证工作;负责全县司法行政复议和应诉工作。

(八)管理全县司法行政系统的思想政治工作、党的建设、精神文明建设和干部队伍建设;管理局机关、司法所和直属单位的人事工作;组织全县司法行政干部和基层法律服务工作者培训。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

仙游县司法局包括6个机关行政室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

仙游县司法局

行政机关

70

65

仙游县法律援助中心

参公事业

3

3

仙游县公证处

全额事业

8

5

 

三、 部门主要工作任务

(一)强化人民调解工作,夯实维护稳定第一道防线。创新实施调解强基工程,规范完善基层调解组织建设,部署开展矛盾纠纷排查调解专项行动

(二)加强执法能力建设,提升矫正帮教效果。完善县级社区矫正中心建设,提升统一指挥协调能力。强化安置帮教职责,落实好安置帮教人员无缝衔接工作。

(三)深化普法依法治理,推进法治社会进程。筹备“七五”普法中期督查,进一步完善普法机制,不断深化“法律六进”主题活动,开展主题法治宣传实践活动,提升重点对象及全社会法治素养。

(四)提升法律业务水平,服务社会经济发展。深化一村(社区)一法律顾问工作,组织、引导律师参与公益性法律服务,进一步提升公证服务水平,进一步提升法律援助办案水平。

(五)推进司法基础建设,完善司法行政基础。加快推进仙游县公共法律服务中心建设,继续加强司法所规范化建设。

(六)加强党风党纪教育,打造廉洁高效队伍。深入学习贯彻落实党的十九大精神,持续推进党风廉政建设,抓好纪律作风和业务建设,巩固落实“两学一做”学习教育常态化制度化。

 

四、 预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,仙游县司法局收入预算为1519万元,比上年增加358.29万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款1421.58万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金97.42万元。相应安排支出预算1519万元,比上年增加358.29万元,其中:人员支出824.09万元,对个人和家庭补助支出111.55万元,公用支出136.56万元,项目支出446.8万元。

五、 一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1519万元,比上年增加358.29万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2040601行政运行(司法)816.86万元,主要用于行政干部基本工资、定额经费、工会等支出。

(二)2210201住房公积金68.42万元万元,主要用于行政人员住房公积金支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.48万元,主要用于行政人员养老保险缴费支出。

(四)2101101行政单位医疗37.48万元,主要用于行政人员医疗保险支出。

(五)2040604基层司法业务111.35万元,主要用于人民调解、安置帮教等支出。

(六)2040605普法宣传42.5万元,主要用于普法宣传支出。

(七)2040607法律援助6万元,主要用于法律援助案件补贴支出。

(八)2040610社区矫正254.25万元,主要用于社区矫正工作者专职调解员工资、社区服刑人员档案材料费、法制教育经费、走访社区服刑人员经费等支出。

(九)2040650事业运行(司法)33.21万元,主要用于事业人员基本工资、奖励性绩效工资、奖励金、生育保险、失业保险等支出。

(十)2210201住房公积金2.84万元,主要用于事业人员住房公积金支出。

(十一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.38万元,主要用于事业人员养老保险缴费支出。

(十二)2101102事业单位医疗1.53万元,主要用于事业人员医疗保险。

(十三)2040606律师公证管理16.5万元,主要用于律师公证管理、上缴上级支出等支出。

(十四)2040699其他司法支出16.2万元,主要用于业务装备支出。

六、 政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1072.2万元,其中:

(一)人员经费980.94万元,主要包括:基本工资231.74万元、津贴补贴332.9万元、奖金94.51万元、绩效工资10.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.86万元、其他社会保障缴费3.25万元、退休费4万元、生活补助2.03万元、职工基本医疗保险缴费39.01万元、奖励金34.26万元、住房公积金71.26万元、其他对个人和家庭的补助支出45.3万元。

(二)公用经费91.26万元,主要包括:办公费6.5万元、印刷费1万元、水费2万元、电费5万元、邮电费15万元、差旅费5万元、维修(护)费4万元、会议费2.5万元、培训费2万元、公务接待费1.5万元、劳务费5.5万元、委托业务费4万元、工会经费10.82万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出7万元。

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
    2018年预算安排0万元。与上年度相比持平,主要原因上年度和本年都无安排因公出国(境)经费。
   (二)公务接待费
   2018年预算安排1.5万元。主要用于上级检查、调研及联系工作等方面的接待活动。与上年相比支出持平,主要原因是:我局将严格控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费
    2018年预算安排9万元,其中:公车运行费9万元,公车购置费0万元。与上年相比支出持平,主要原因是:我局将严格控制公务用车运行经费支出。

九、 其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018仙游县司法局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出136.56万元,比2017年增加13.94万元,主要原因是在职人员综合定额公用经费增加、工会经费增加、公务交通补贴增加

(二)政府采购情况

2018仙游县司法局政府采购预算总额303.33万元,其中:政府购买服务项目采购预算额287.13万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,仙游县司法局本级及所属的预算单位共有车辆9辆,其中:一般执法执勤用车6辆,其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018仙游县司法局共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金430.6万元。

十、 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

 3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

 3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

      3-11 2018年度专项资金绩效目标表


 

 

                                  仙游县司法局

                                 2018月1月22日














    

 


 



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