2017年仙游县审计局部门预算说明
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2017年仙游县审计局部门预算说明
2017年部门预算经县第十七届人大一次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
仙游县审计部门的主要职责是：
一是审计机关对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。
二是审计机关对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。
三是对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督，由国务院规定。
四是审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。
五是审计机关对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。
六是审计机关对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。
七是审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。在全县范围内国有经济、国有资产、国有经济控股的审计。
八是审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。
二、部门预算单位基本情况
仙游县审计局为正科级行政法人单位，成立于1984年，现内设办公室、法制股、监察室、行政事业审计股、财政金融审计股、经贸股、农保股、投资股、联席办、审计特派室、机关责任股、乡镇责任股共12个职能股室。共核定编制45人，其中：行政编制26人、事业编制19人。
其中，列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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仙游县审计局 |
行政机关 |
45 |
42 |
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三、部门主要工作任务
2017年，仙游县审计局部门主要任务是：一是预算执行情况审计（即同级审），二是经济责任审计，三是政府投资审计，四是县委、县政府临时交办的审计项目，五是署定、省定和市定审计项目，六是自定财政财务收支审计项目。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）2017年预算执行情况审计（即同级审）；
（二）全县范围内各乡镇主要领导换届工作的经济责任审计和机关科局领导的届中经济责任审计。
（三）对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年，仙游县审计局部门收入预算为1422.70万元，其中：一般公共预算拨款1422.70万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1422.70万元，其中：人员经费支出367.83万元，对个人和家庭补助支出59.09万元，公用支出55.78万元，项目支出940万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2017年度公共财政预算拨款支出1422.70万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：
㈠人员经费（科目）426.92万元(含对个人和家庭的补助)。
1、工资福利支出367.83万元。主要用于人员工资支出297.46万元，养老保险52.28万元、医疗保险15.69万元、失业保险0.97万元、生育保险0.91万元、工伤保险0.52万元。
2、对个人和家庭的补助（科目）59.09万元。主要用于遗嘱补助支出2.21万元，退休人员增资1.02万元，退休人员安家费1.60万元，住房公积金34.36万元，精神文明奖励金19.90万元。
㈡公用经费（科目）55.78万元。主要用于在职人员综合定额经费支出34.20万元，工会经费5.09万元，公务交通补贴16.49万元。
㈢项目支出（科目）940万元。主要用于审计业务费支出160万元，基建工程委托审计费630万元，基建审计业务管理支出40万元，同级预算执行审计费支出55万元，经济责任审计费支出55万元。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
七、一般公共预算“三公”经费支出情况：
2017年度“三公”经费支出6.50万元。
（一）因公出国（境）经费2017年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2017年预算安排1.5万元。主要用于上级检查、调研和有关部门业务工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
（三）公务用车购置及运行费
2017年预算安排5万元，其中：公车运行费 5万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长），主要原因是:
附件：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
仙游县审计局
二O一七年一月十八日
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附件1 |
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收 支 预 算 总 表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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收入项目类别 |
2017年预算 |
支出项目类别 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1,422.70 |
一、基本支出 |
426.92 |
|
县级一般公共预算拨款 |
1,422.70 |
人员支出 |
367.83 |
|
成品油价格和税费改革税收返还 |
|
对个人和家庭补助支出 |
59.09 |
|
上级财政转移支付补助 |
|
其中：离退休费 |
2.62 |
|
县级政府性基金列入一般公共预算 |
|
公用支出 |
55.78 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
其中：离退休公务费 |
|
|
县级基金预算拨款 |
|
二、项目支出 |
940.00 |
|
上级财政转移支付补助（基金） |
|
审计业务费 |
160.00 |
|
三、财政专户拨款 |
|
基建工程委托审计费 |
630.00 |
|
四、单位其他收入 |
|
同级预算执行审计费 |
55.00 |
|
五、单位结余结转资金 |
|
经济责任审计费 |
55.00 |
|
六、财政代管资金拨款 |
|
基建审计管理费 |
40.00 |
|
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收入总计 |
1,422.70 |
支出总计 |
1,422.70 |
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附件2 |
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收入预算表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算财政拨款 |
财政代管资金拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位 其他 收入 |
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|
小计 |
县级一般公共预算拨款 |
县级政府性基金列入一般公共预算 |
成品油价格和税费改革税收返还 |
上级财政转移支付补助 |
小计 |
县级基金预算拨款 |
上级财政转移支付补助(基金) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
|
合 计 |
1422.7 |
1422.7 |
1422.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
126001 |
仙游县审计局 |
1422.7 |
1422.7 |
1422.7 |
|
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附件3 |
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支出预算汇总表（按单位） |
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单位：万元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|||||||||||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款小计 |
县级一般公共预算拨款 |
|||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
|
合 计 |
|
|
1422.70 |
367.83 |
59.09 |
55.78 |
940.00 |
1422.70 |
1422.70 |
1422.70 |
|||||||||||
|
126001 |
仙游县审计局 |
201 |
一般公共服务支出 |
1422.70 |
367.83 |
59.09 |
55.78 |
940.00 |
1422.70 |
1422.70 |
1422.70 |
|||||||||||
|
126001 |
仙游县审计局 |
2010801 |
行政运行（审计事务） |
271.56 |
191.05 |
24.73 |
55.78 |
|
271.56 |
271.56 |
271.56 |
|||||||||||
|
126001 |
仙游县审计局 |
2010804 |
审计业务费 |
830.00 |
|
|
|
830.00 |
830.00 |
830.00 |
830.00 |
|||||||||||
|
126001 |
仙游县审计局 |
2010805 |
审计管理费 |
110.00 |
|
|
|
110.00 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|||||||||||
|
126001 |
仙游县审计局 |
2010850 |
事业运行(审计事务) |
108.81 |
108.81 |
|
|
|
108.81 |
108.81 |
108.81 |
|||||||||||
|
126001 |
仙游县审计局 |
2080505 |
养老保险 |
52.28 |
52.28 |
|
|
|
52.28 |
52.28 |
52.28 |
|||||||||||
|
126001 |
仙游县审计局 |
2101101 |
医疗保险 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
15.69 |
15.69 |
15.69 |
|||||||||||
|
126001 |
仙游县审计局 |
2210201 |
住房公积金 |
34.36 |
|
34.36 |
|
|
34.36 |
34.36 |
34.36 |
|||||||||||
|
附件4 |
|
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|||
|
收 支 预 算 总 表-财 政 拨 款 |
||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
收入项目类别 |
2017年预算 |
支出项目类别 |
2017年预算 |
|||
|
一、一般公共预算拨款 |
1,422.70 |
一、基本支出 |
482.70 |
|||
|
县级一般公共预算拨款 |
1,422.70 |
人员支出 |
367.83 |
|||
|
成品油价格和税费改革税收返还 |
|
对个人和家庭补助支出 |
59.09 |
|||
|
上级财政转移支付补助 |
|
其中：离退休费 |
2.62 |
|||
|
政府性基金列入一般公共预算 |
|
公用支出 |
55.78 |
|||
|
二、基金预算财政拨款 |
|
其中：离退休公务费 |
|
|||
|
县级基金预算拨款 |
|
二、项目支出 |
940.00 |
|||
|
上级财政转移支付补助（基金） |
|
审计业务费 |
160.00 |
|||
|
|
|
基建工程委托审计费 |
630.00 |
|||
|
|
|
同级预算执行审计费 |
55.00 |
|||
|
|
|
经济责任审计费 |
55.00 |
|||
|
|
|
基建审计管理费 |
40.00 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
收入总计 |
1,422.70 |
支出总计 |
1,422.70 |
|||
|
附表5 |
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|
|||||
|
一般公共预算拨款支出预算表 |
|||||||||
|
|
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|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
||||||
|
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1422.70 |
482.70 |
940.00 |
|||||
|
2010801 |
行政运行（审计事务） |
271.56 |
271.56 |
|
|||||
|
2010804 |
审计业务费 |
830.00 |
|
830.00 |
|||||
|
2010805 |
审计管理费 |
110.00 |
|
110.00 |
|||||
|
2010850 |
事业运行(审计事务) |
108.81 |
108.81 |
|
|||||
|
2080505 |
养老保险 |
52.28 |
52.28 |
|
|||||
|
2101101 |
医疗保险 |
15.69 |
15.69 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.36 |
34.36 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
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|
|
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|
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|||||
|
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 |
|||||||||
|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
|||||||||
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附表6 |
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|
|
||||||||
|
政府性基金拨款支出预算表 |
||||||||||||
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|||||||||
|
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
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||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
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|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 |
|
|||||||||||
|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
|
|||||||||||
|
附表7 |
|
|||||||||||
|
仙游县审计局一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||||||||||||
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项 目 |
合 计 |
|||||||||||
|
一、工资福利支出 |
367.83 |
|||||||||||
|
基本工资 |
121.82 |
|||||||||||
|
津贴补贴 |
82.09 |
|||||||||||
|
奖金 |
20.60 |
|||||||||||
|
社会保障缴费 |
70.37 |
|||||||||||
|
伙食费 |
|
|||||||||||
|
伙食补助费 |
|
|||||||||||
|
绩效工资 |
61.85 |
|||||||||||
|
其他工资福利支出 |
11.10 |
|||||||||||
|
二、商品和服务支出 |
995.78 |
|||||||||||
|
办公费 |
2.00 |
|||||||||||
|
咨询费 |
|
|||||||||||
|
水电费 |
1.90 |
|||||||||||
|
邮电费 |
2.00 |
|||||||||||
|
物业管理费 |
2.00 |
|||||||||||
|
差旅费 |
3.00 |
|||||||||||
|
维修（护）费 |
2.00 |
|||||||||||
|
接待费 |
1.50 |
|||||||||||
|
会议费 |
|
|||||||||||
|
培训费 |
|
|||||||||||
|
基建审计管理费 |
40.00 |
|||||||||||
|
同级预算执行审计费 |
55.00 |
|||||||||||
|
经济责任审计费 |
55.00 |
|||||||||||
|
审计业务费 |
160.00 |
|||||||||||
|
委托业务费 |
630.00 |
|||||||||||
|
工会经费 |
5.09 |
|||||||||||
|
福利费 |
14.80 |
|||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|||||||||||
|
公务交通补贴 |
16.49 |
|||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
|
|||||||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
59.09 |
|||||||||||
|
离休费 |
|
|||||||||||
|
退休安家费 |
1.60 |
|||||||||||
|
补发在职工资 |
1.02 |
|||||||||||
|
抚恤金 |
2.21 |
|||||||||||
|
生活补助 |
|
|||||||||||
|
救济费 |
|
|||||||||||
|
医疗费 |
|
|||||||||||
|
助学金 |
|
|||||||||||
|
奖励金 |
19.90 |
|||||||||||
|
生产补贴 |
|
|||||||||||
|
住房公积金 |
34.36 |
|||||||||||
|
提租补贴 |
|
|||||||||||
|
购房补贴 |
|
|||||||||||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|||||||||||
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
|||||||||||
|
事业单位补贴 |
|
|||||||||||
|
五、基本建设支出 |
|
|||||||||||
|
办公设备购置 |
|
|||||||||||
|
六、其他资本性支出 |
|
|||||||||||
|
办公设备购置 |
|
|||||||||||
|
七、其他支出 |
|
|||||||||||
|
其他支出 |
|
|||||||||||
|
总计 |
1422.70 |
|||||||||||
|
附表8 |
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年预算数 |
|
|
合计 |
6.50 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
2、公务接待费 |
1.50 |
|
|
3、公务用车费 |
5.00 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
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