2016年度仙游县审计局部门决算说明
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按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财﹝2015﹞367号）要求以及《仙游县财政局关于批复县审计局2016度部门决算的通知》（仙财决〔2017〕22 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县审计部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕47号），仙游县审计局部门的主要职责是：
（一）主管全县审审计工作。
（二）制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。
（三）向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。
(四)负责全县机关科局和国有企事单位以及乡镇(街道)党政主要领导干部经济责任审计
(五)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
仙游县审计局部门包括 1 个机关行政股室及 2 个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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仙游县审计局 |
行政机关 |
26 |
24 |
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仙游县审计局审计特派室 |
全额事业 |
8 |
8 |
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仙游县基本建设投资审计局中心 |
全额事业 |
11 |
10 |
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合计 |
|
45 |
42 |
三、部门主要工作总结
2016年，审计局部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府和上级审计机关的指导下，认真对照“三严三实”要求，突出审计服务仙游大发展和服务民生主题，依法履行审计监督职责，加大对违规违纪问题的查处力度，充分发挥审计机关的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用，较好地完成了审计工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）预算执行情况审计。
（二）经济责任审计。
（三）政府投资审计。
（四）县委、县政府临时交办的审计项目。
（五）署定、省定和市定审计项目以及审计自定项目。
四、2016年决算收支总体情况
2016年仙游县审计局部门年初结转和结余37.1万元，本年收入1248.88万元，本年支出1169.21万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余116.77万元。
（一）2016本年收入1248.88万元，比2015年决算数增加209.73万元，增长17％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入 1248.88万元，其中政府性基金 0万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
（二）2016本年支出1169.21万元，比2015年决算数增加 86.73万元，增长8％，具体情况如下：
1. 基本支出 509.52万元。其中，人员支出487.24万元，公用支出22.28万元。
2. 项目支出659.69万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出1169.21万元，比2015年决算数增加（减少）86.73万元，增长（下降）8 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）基本支出:509.52万元。
1、工资福利支出（项级科目）397.28 万元，较2015年决算数增加（减少）31.93 万元，增长（下降）8 %。主要用于在职人员工资和养老保险、医疗保险等支出。
2、商品和服务支出（项级科目）22.28 万元，较2015年决算数增加（减少）-3.14万元，增长（下降）-14 %。主要用于人员定额、旅差费、办公费用和车辆运行费用等支出。
3、对个人和家庭的补助支出（项级科目）89.96万元。较2015年决算数增加（减少）22.91万元，增长（下降）25 %。主要用于退休人员工资、住房公积金、遗嘱补助等支出。
(二)项目支出659.69万元。
1、审计业务费（项级科目）619.81万元，较2015年决算数增加（减少）121.92万元，增长（下降）20 %。主要用于基建工程预算、结算审计的委托审计费等支出。
2、审计管理费(科目) 34.16万元，较2015年决算数增加（减少）4.16万元，增长（下降）12 %。主要用于审计技术人员的业务培训、审计工具和审计日常费用等。
3、其他审计事务支出(科目)5.72万元，较2015年决算数增加（减少）121.92万元。主要用于外聘审计技术人员培训支出。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出 0 万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.06万元，同比下降（增长）-13 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。2016年本单位组织出国团组 个，参加其他单位出国团组 个；全年因公出国（境）累计 人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长） %。
（二）公务用车购置及运行费5.68万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.68万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）3 %，主要是:公务用车维修费增加。
（三）公务接待费1.38万元。主要用于上级有关部门和单位的检查和基建工程审计有关单位的技术人员来我单位进行专业联系等方面的接待活动，累计接待31批次、接待总人数203人。与2015年相比, 公务接待费支出下降（增长）-76%，主要是: 接待上级有关部门和单位的人数、次数少，严格执行接待标准和落实规章制度。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
2017年9月12日
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收支决算总表 |
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编制单位：仙游县审计局 |
金额单位： 万元 |
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单位名称 |
福建省仙游县审计局 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
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一、财政拨款 |
1,248.88 |
一、一般公共服务支出 |
1,064.51 |
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|
其中：政府性基金 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
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|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
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|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
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|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
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|
五、附属单位缴款 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
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|
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
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八、社会保障和就业支出 |
53.91 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.25 |
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十、节能环保支出 |
0.00 |
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|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
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十二、农林水支出 |
0.00 |
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|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
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|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
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|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
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|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.54 |
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本年收入合计 |
1,248.88 |
本年支出合计 |
1,169.21 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
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年初结转和结余 |
37.10 |
交纳所得税 |
0.00 |
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|
基本支出结转 |
5.88 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
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|
其中：财政拨款结转 |
5.88 |
转入事业基金 |
0.00 |
|||||||||||
|
项目支出结转和结余 |
31.22 |
其他 |
0.00 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款结转和结余 |
31.22 |
年末结转和结余 |
116.77 |
|||||||||||
|
经营结余 |
0.00 |
基本支出结转 |
6.19 |
|||||||||||
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
6.19 |
|||||||||||
|
|
|
项目支出结转和结余 |
110.58 |
|||||||||||
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
110.58 |
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|
|
经营结余 |
0.00 |
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|
合计 |
1,285.98 |
合计 |
1,285.98 |
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|
收入决算表 |
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|
编制单位：仙游县审计局 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计行 |
|
1,248.88 |
1,248.88 |
|
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2010801 |
行政运行 |
298.76 |
298.76 |
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2010804 |
审计业务 |
672.50 |
672.50 |
|
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|
2010805 |
审计管理 |
50.00 |
50.00 |
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2010850 |
事业运行 |
106.37 |
106.37 |
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|
2010899 |
其他审计事务支出 |
16.55 |
16.55 |
|
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2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.42 |
1.42 |
|
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|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.50 |
0.50 |
|
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|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.88 |
0.88 |
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
51.11 |
51.11 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
18.25 |
18.25 |
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2210201 |
住房公积金 |
32.54 |
32.54 |
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支出决算表 |
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编制单位：仙游县审计局 |
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|
金额单位： 万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计行 |
|
1,169.21 |
509.51 |
659.69 |
|
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2010801 |
行政运行 |
301.74 |
301.74 |
|
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2010804 |
审计业务 |
619.81 |
|
619.81 |
|
|
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|
2010805 |
审计管理 |
34.16 |
|
34.16 |
|
|
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|
2010850 |
事业运行 |
103.08 |
103.08 |
|
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|
2010899 |
其他审计事务支出 |
5.72 |
|
5.72 |
|
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2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.42 |
1.42 |
|
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|
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2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
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2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.88 |
0.88 |
|
|
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
51.11 |
51.11 |
|
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|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.25 |
18.25 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
32.54 |
32.54 |
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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编制单位：仙游县审计局 |
金额单位： 万元 |
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|
单位名称 |
福建省仙游县审计局 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,248.88 |
一、一般公共服务支出 |
1,064.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
53.91 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.25 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.54 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,248.88 |
本年支出合计 |
1,169.21 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
37.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
116.77 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
37.10 |
基本支出结转 |
6.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
110.58 |
|
总计 |
1,285.98 |
总计 |
1,285.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共财政拨款支出决算表 |
||||
|
编制单位：仙游县审计局 |
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 509.51 |
项目支出 |
|
合计行 |
|
1,169.21 |
659.69 |
|
|
2010801 |
行政运行 |
301.74 |
301.74 |
|
|
2010804 |
审计业务 |
619.81 |
|
619.81 |
|
2010805 |
审计管理 |
34.16 |
|
34.16 |
|
2010850 |
事业运行 |
103.08 |
103.08 |
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
5.72 |
|
5.72 |
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.42 |
1.42 |
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.50 |
0.50 |
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.88 |
0.88 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
51.11 |
51.11 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.25 |
18.25 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.54 |
32.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||
|
编制单位：仙游县审计局 |
金额单位： 万元 |
|
|
单位名称 |
福建省仙游县审计局 |
|
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
1,169.21 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
397.28 |
|
302 |
商品和服务支出 |
681.98 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.95 |
|
309 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
编制单位：仙游县审计 |
|
金额单位： 万元 |
|||
|
单位名称 |
福建省仙游县审计局 |
||||
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
509.51 |
|
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
397.28 |
397.28 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
144.61 |
144.61 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
93.23 |
93.23 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
77.58 |
77.58 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
21.05 |
21.05 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
45.37 |
45.37 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.44 |
15.44 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.28 |
|
22.28 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.98 |
|
2.98 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.95 |
|
0.95 |
|
|
30205 |
水费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
30206 |
电费 |
3.40 |
|
3.40 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.46 |
|
1.46 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
30211 |
差旅费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.42 |
|
3.42 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.68 |
|
5.68 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.95 |
89.95 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
51.11 |
51.11 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
35.84 |
35.84 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
39907 |
贷款转贷 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
编制单位：仙游县审计 |
|
2016年度 |
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
部门决算相关信息统计表 |
|||||
|
编制单位：仙游县审计 |
|
金额单位： 万元 |
|||
|
单位名称 |
福建省仙游县审计局 |
||||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
22.28 |
||
|
（一）支出合计 |
7.06 |
（一）行政单位 |
22.28 |
||
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.68 |
三、国有资产占用情况 |
— |
||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
2.00 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.68 |
1.部级领导干部用车 |
0.00 |
||
|
3.公务接待费 |
1.38 |
2.一般公务用车 |
2.00 |
||
|
（1）国内接待费 |
1.38 |
3.一般执法执勤用车 |
0.00 |
||
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
0.00 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
5.其他用车 |
0.00 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0.00 |
||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0.00 |
||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
|
||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
||
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
|
|
||
|
5.国内公务接待批次（个） |
36 |
|
|
||
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
|
|
||
|
6.国内公务接待人次（人） |
278 |
|
|
||
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
|
|
||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
政府采购情况表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位：仙游县审计 |
|
|
|
|
|
金额单位： 万元 |
||||||||||||
|
单位名称 |
福建省仙游县审计局 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||||||||
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
货物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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