中共仙游县审计局党组关于巡察整改情况的通报

根据县委巡察工作的统一部署，2020年7月13日至9月18日，县委巡察一组对我局党组班子及其成员开展了巡察。12月4日，县委巡察一组向审计局反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、聚焦贯彻落实党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、市委、县委工作要求方面

1.关于主动学习理论意识不够强的问题

整改情况(已完成)：一是分别于12月14日的党组（扩大）会议、12月21日的全体干部职工会议上传达学习的十九届二中全会精神、习近平总书记在十三届人大二次会议福建代表团的讲话、习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神以及县委对我县审计工作的指示批示精神；二是结合我局审计工作实际情况，出台了《仙游县经济责任审计工作联席会议议事规则》《关于加强内部审计管理的十条措施》《关于加强审计整改工作强化审计成果运用的十条措施》《加强国有企业审计监督的十条措施》等制度，坚持党对审计工作的领导，不断完善党管审计的制度机制，发挥好审计的监督作用，全面提高审计工作的科学化制度化规范化水平。

2.关于学习活动组织开展不够扎实认真的问题

整改情况(已完成)：一是于12月14日召开的党组（扩大）会议上，班子成员对照搬照抄上级文件现象进行反思，班子成员轮流进行自我批评。二是各分管领导和业务经办重新学习办文办会业务知识学习，注重文件制发实效、力求格式规范、表述准确，切实提升业务水平。三是指定陈巧玲专人负责制定学习计划，并认真做好会议记录。

3.关于落实意识形态工作责任有缺失的问题

整改情况(已完成)：一是已重新修订《仙游县审计局目标绩效综合考核奖惩内容与标准》，将意识形态工作纳入绩效考评方案、文明创建方案；二是党组成员于12月14日的党组（扩大）会议上进行反思与自我批评，局党组书记要求班子成员严格按照规范撰写对照检查材料；三是已重新修订《仙游县审计局突发重大网络舆情应急处置预案》。。

4.关于意识形态工作观念不够严的问题

整改情况(已完成)：一是于12月14日的党组（扩大）会议上，班子成员对照搬照抄上级文件现象进行反思，班子成员轮流进行自我批评。二是各分管领导和业务经办重新学习办文办会业务知识学习，注重文件制发实效、力求格式规范、表述准确，切实提升业务水平。三是已组织相关人员对2013年以来我局出台的相关文件继续认真梳理，发现问题立即整改，现已整改到位。

5.关于落实 “科技强审”工作不够坚决有力的问题

整改情况(已完成)：一是已组织我局青年审计干部8人参加市审计系统青训班。二是已配置阅览室。购置了大数据审计、经济责任审计、财政财务收支审计、自然资源资产审计等专业书籍供干部自学。三是征订《中国审计报》《中国审计》《中国财经审计法规选编》等，了解审计工作动态，学习先进审计技术方法，提升专业技能。四是于2021年1月4日，由陈婷娟开展AO、OA运用培训。通过培训，全体审计人员对计算机审计系统的操作有了更深入的了解，熟悉了AO数据的采集与转换、AO数据现场分析、SQL数据查询语言、数据包的上传、OA中如何查看数据包等功能。。

6.关于审计全覆盖工作未落实到位的问题

整改情况(已完成)：已制订《仙游县审计局2021-2025年审计全覆盖实施方案》。

7.关于审计监督工作开展不够到位的问题

整改情况(已完成)：一是我局已出台《关于审计项目审前准备工作审查的意见（试行）》，并于2020年12月28日组织全局干部职工学习并严格落实；二是已经联合财政局出台《仙游县财政局 仙游县审计局关于进一步加强国库集中支付和单位账户资金管理的通知》，对预算单位国库集中支付行为进行进一步规范。三是于2020年12月28日召开党组会议，党组书记黄明华要求分管领导要靠前指挥，认真审定审计实施方案，并严格把关实施情况。

8.关于党组抓审计工作不够坚强有力的问题

整改情况(已完成)：一是我局已对反馈问题涉及的审计项目档案材料进行全面整改；二是已出台《关于审计项目审前准备工作审查的意见（试行）》，并于2020年12月28日组织全局业务股室对对2013年以来的审计项目档案实行主审负责制，全面梳理排查，发现问题立行立改；三是组织全体业务股室学习《中华人民共和国国家审计准则》，严格落实三级复核、审理会议审定审计报告制度。四是印制了《审计法律法规汇编》，全体干部人手一份；五是已由审理法规股牵头组织全体干部对2013年以来审计项目档案“回头看”，各股室发现问题43处，审理法规股抽查发现问题8处，已全部整改到位。

9.关于主动作为担当意识不够强的问题

整改情况(已完成)：一是已于2020年12月30日废止仙审〔2014〕4号；二是根据《仙游县财政局 仙游县审计局关于仙游县政府性投资项目50万元以上、100万元以下预、决算审核项目考核通知》文件要求，发布《仙游县财政局 仙游县审计局关于仙游县政府性投资项目50万元以上、100万元以下预、决算审核项目考核合格名单公示》（仙财[2020]291号），重新考核聘用10家预结算审核中介机构。。

10.关于工作规则意识不够严的问题

整改情况(已完成)：一是我局已对反馈问题涉及的审计项目档案材料进行全面整改；二是已出台《关于审计项目审前准备工作审查的意见（试行）》，并于2020年12月28日组织全局业务股室对对2013年以来的审计项目档案实行主审负责制，全面梳理排查，发现问题立行立改；三是组织全体业务股室学习《中华人民共和国国家审计准则》，严格落实三级复核、审理会议审定审计报告制度。四是印制了《审计法律法规汇编》，全体干部人手一份；五是已由审理法规股牵头组织全体干部对2013年以来审计项目档案“回头看”，各股室发现问题43处，审理法规股抽查发现问题8处，已全部整改到位。

11.关于审计发现问题督促整改不到位的问题

整改情况(已完成)：一是出台了《关于加强审计整改工作强化审计成果运用的十条措施》，以审计项目为载体，实行项目主审负责制，跟踪检查审计发现问题的整改效果。对于整改完成的问题在台账上销号，对于超过整改期限而未完全整改的问题，启动备案整改跟踪检查工作机制，加强对被审单位的整改约束，推动建立解决问题的长效机制，提高审计成果的执行力。二是已于2021年1月15日完成2020年度审计整改“回头看”，并由审理法规股建立审计整改台账，滚动管理，下一步拟向县委审计委员会和县人大常委会汇报审计整改情况。

二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

1.关于违规发放津补贴的问题

整改情况(已完成)：已全面清退涉及款项，并组织了财务人员学习财经纪律和相关法律法规。

2.关于公务接待制度执行不够严的问题

整改情况(已完成)：已完善公务接待制度并严格执行。

3.关于差旅费报销管理不严的问题

整改情况(已完成)：一是重新修订《仙游县审计局关于印发机关考勤、请销假、财务管理、资产采购、资产报修和公务接待等管理制度的通知》并严格执行；二是清退多报销差额482元。三是已补充缺漏的签到表。

4.关于资金使用不够规范的问题

整改情况(已完成)：于12月21日召开的党组会议上，班子成员和财务人员共同学习了《中华人民共和国预算法》，增强规范资金使用意识，确保专款专用；

5.关于财务支出把关不严的问题

整改情况(已完成)：一是进一步修订完善《财务管理制度》；二是组织班子成员和财务人员共同学习，增强班子成员财经纪律观念，防止类似现象再次发生。

6.关于内部财务管理不够规范的问题

整改情况(已完成)：一是指定徐晨担任工会会计，并规范工会财务会计管理，严格落实《福建省基层工会经费收支管理实施办法》；二是已于12月18日逐项补齐缺漏的原始凭证。三是我局已于2020年11月党组会议研究，严格执行县人社局《关于仙游县机关事业单位编外用工人员薪酬的指导意见》中关于外聘人员工资指导政策，并于2020年9月开始执行。

7.关于整改资金没有上缴县国库的问题

整改情况(已完成)：已将相关款项上缴国库。

8.关于固定资产管理不到位的问题

整改情况(已完成)：已修订完善《仙游县审计局关于印发机关考勤、请销假、财务管理、资产采购、资产报修和公务接待等管理制度的通知》，并指定林茂专职管理我局固定资产。

三、聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

1.关于党内政治生活不够严肃的问题

整改情况(已完成)：局党组成员在12月14日党组（扩大）会议上重新学习谈心谈话制度并严格落实，明确谈心谈话工作的范围对象、方式方法、主要内容、基本原则以及具体要求，统一记录模板，规范记录形式。及时掌握机关干部思想、工作及生活动态，切实做到关心、理解、爱护干部，调动干部的积极性，增强全体干部的凝聚力和战斗力。

2.关于问题查摆不够认真深入的问题

整改情况(已完成)：一是在12月14日党组（扩大）会议上，重新学习党内组织生活的相关文件，强调要严肃认真开展民主生活会和组织生活会、民主评议党员，把政治品德作为民主评议和干部考察考核的重要内容，扎实开展批评和自我批评，推动工作改进；二是局党组支部书记把关民主生活会和组织生活会质量。

3.关于主题党日活动开展不够认真，会议记录不够详实的问题

整改情况(已完成)：一是已经补充评估表中缺漏部分；二是局党组会议研究通过，指定陈磁为我局党支部党务工作者，加强会议记录管理和规范、提高会议记录质量，确保会议记录结构完整、内容真实、词句准确、书面整洁。

4.关于落实“三重一大”事项末位表态制度不到位的问题

整改情况(已完成)：12月14日党组（扩大）会议上传达学习并严格执行《中国共产党党组工作条例（试行）》，进一步规范党组工作，加强和改善党的领导，提高党的执政能力，更好发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用。严格落实“三重一大”事项末位表态制度，党组成员逐一发表意见，党组书记最后表态。

5.关于股级干部选任工作不够规范的问题

整改情况(已完成)：一是党组成员在12月28日的党组会议上集体学习县委组织部《县直机关（含参公单位）及党群序列事业单位股级干部选任工作流程图》和县政府办《仙游县人民政府办公室印发关于在政府序列事业单位股级岗位试行人员聘任制管理的实施意见的通知》文件精神；二是办公室人员进一步学习办文办会业务知识，加强会议记录管理和规范、提高会议记录质量，确保会议记录结构完整、内容真实、词句准确、书面整洁。

6.关于执行干部任前公示制度不规范的问题

整改情况(已完成)：党组成员在12月28日的党组会议上集体学习县委组织部《县直机关（含参公单位）及党群序列事业单位股级干部选任工作流程图》和县政府办《仙游县人民政府办公室印发关于在政府序列事业单位股级岗位试行人员聘任制管理的实施意见的通知》文件精神；

7.关于干部队伍梯队建设抓得不够的问题

整改情况(已完成)：一是已组织我局青年审计干部8人参加全市审计系统青训班。二是已配置阅览室。购置了大数据审计、经济责任审计、财政财务收支审计、自然资源资产审计等专业书籍供干部自学。三是在12月28日的党组会议上研究通过采用以审代训、以老带新的方式，安排年轻干部到审计一线学习成长。

8.关于抓干部教育培训力度不够的问题

整改情况(已完成)：一是已组织我局青年审计干部8人参加全市审计系统青训班。二是已配置阅览室。购置了大数据审计、经济责任审计、财政财务收支审计、自然资源资产审计等专业书籍供干部自学。三是在12月29日的党组会议上研究通过采用以审代训、以老带新的方式，安排年轻干部到审计一线学习成长。

9.关于主体责任履行有缺位的问题

整改情况(已完成)：一是认真制订《2021年党风廉政建设责任书》；二是2020年我局党组能够按照“两表格一记录”（廉政责任谈话审批表、廉政责任谈话备案表、廉政责任谈话记 录）开展廉政谈话，2020年主要领导进行7名廉政谈话，其中副主任科员1名、5名股级干部、1名一般干部。三是2017年个人岗位廉政风险自查表、单位（股室）廉政风险自查表等材料，已整理，2020年度资料归档时一并归档，指定李宇欣专人负责廉政档案管理。

10.关于述责述廉工作开展不够到位的问题

整改情况(已完成)：一是拟于12月21日党组会议上重新传达学习述责述廉会议相关要求；二是指定陈磁为党务工作者，要求副主任科员列席会议并提交述责述廉报告。

11.关于廉政风险防控执行不够到位的问题

整改情况(已完成)：已将廉政风险提醒牌上墙上桌。

12.关于派驻纪检组履行监督责任不够到位的问题

整改情况(已完成)：一是驻县人大常委会机关纪检监察组及时与县审计局党组书记、局长沟通，县审计局党组高度重视，在县审计局召开全体干部职工廉政警示教育大会，县审计局党组书记、局长黄明华主持会议，并对2020年党风廉政建设进行回顾和存在问题进行分析总结。特别是对巡察中发现的31个问题进行深刻剖析，并严格按规范要求逐一整改到位的情况做了说明。派驻纪检监察组一级主任科员陈茶强调了规范权力运行，加强执法执纪监督；并形成监督制度化、常态化、日常化，每年都要召开一次警示教育大会，改变以前警示教育不够重视的弱点，确保派驻纪检监察组协助局党组抓好党风廉政建设。二是驻县人大常委会机关纪检监察组与局党组沟通协调形成一致意见，制定具体工作目标和计划，2021年度县审计局党组与派驻纪检监察组共同决定对重大政策落实跟踪审计股、自然资源和生态环境审计股、农业农村和社会保障审计股和基本建设投资审计中心四个重点岗位进行定期开展廉政风险点跟踪提醒谈话，认真查找经济领域中重大资金、自然资源、生态环境领域、民生工程、扶贫领域以及项目投资领域的风险点，提高风险意识，提升思想境界，要求在履责上必须真正做到为民、务实、清廉。"

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0594-8592812；电子邮箱xyxaudit@163.com。

                         中共仙游县审计局党组

                             2021年1月20日