2015年度仙游县商务局预算说明

2015年度仙游县商务局预算说明

2015年部门预算经县第十六届人民代表大会第四次大会批准通过，按照《仙游县财政局关于深入推进预算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下：

一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2015〕11号），县商务局的主要职责是：

（一）负责流通业管理促进工作。

（二）负责商务领域综合执法。

（三）电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制。

二、部门预算单位基本情况

包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、县商务局主要工作总结

   （一）工作实绩。今年1-10月份实际利用外资完成3458万美元，完成县年下达指标4600万美元的75.17%，同比增长34.03%；预计外贸进出口总额累计完成3.3亿美元，完成县年计划任务4.6亿美元的71.74%，同比下降4.79%，其中：预计外贸出口总额累计完成3.1亿美元，完成县年计划任务4.2亿美元的73.81%，同比下降2.35%。

（二）主要做法：一是围绕企业诉求，及时召开全县外经贸企业家座谈调研，探讨研究融资难、高管子女入学缺乏优惠政策、缺工、企业社会养老保险金过高和出口退税慢等问题。二是及时贯彻扶持政策，组织10家企业申报省级“资金池”项目，有效缓解我县外贸企业融资难的问题；组织18家旬贸企业申报行业协会商会发展专项资金、中央外经贸发展专项资金、海洋经济发展专项资金等项目995万元。三是主动出击，走访企业，及时解决企业在进出口过程中遇到的困难，重点为新企业提供有关业务咨询，帮助企业快速发展。7月份我局组织御源弘古典家具等6家红木企业随市团参加马来西亚综合精品展；9月份组织原野工艺等3家企业赴俄罗斯参加轻工产品展，获得超500万美元的订单。四是鼓励企业参加出口信用保险，并给予境外投资信贷融资风险担保。今年我局将争取2014年度出口300万美元以下的小微企业参加出口信用保险率达100%。五是积极协调海关推进家更美名贵木材交易中心进口保税仓库和辉特置业出口商品监管仓库建设，有力拉动我县的进出口增量和外贸出口增量。

  （三）冲刺全年目标任务的措施

1.力促项目报批及到资。一是促进外资项目地久农业开发、马携生物科技、仙台牛樟生态科技、天怡农业开发、九仙山生态农林、丰科轻工制品、广晋生态农业和金帝皇贸易有限公司报批后注册资本总额1106万美元的大部分到资。二是力促未到资项目永鸿温泉大酒店有限公司1249万美元、酷博轮胎360万美元的全部到资，以确保完成全年的目标任务。

    2.主抓龙头企业。结合上级相关政策文件精神和我县外贸发展特点，重点引导辉特置业、南林实业、协诚鞋业、海安橡胶、华腾实业等外贸龙头企业第四季度满负荷生产，确保外贸出口有一定的增量。据初步测算辉特置业关联企业年出口量可增长20%，协诚关联企业年出口量可增长30%。

    3.积极挖掘存量。目前辉特置业公司、富达电子、睿康电子等已在我县备案自营进出口权，这些企业在异地报关出口有一定的存量，第四季度我局将积极引导和鼓励异地报关货源回归，使其成为我县2015年第四季度和2016年度的新增长点。

4.促进转型升级。目前我县协诚关联企业特别是新协胜鞋业，已引进德国新型智能制造设备进行技术改造，正在安装调试，我局将力促这些关联企业尽快投入生产，进一步拉动全县的外贸出口总量。

四、2015年预算收支总体情况

1、一般预算支出68.29万元，其中：人员经费60.77万元，公用经费7.52万元，项目经费0万元（其中：从纳入预算管理的行政事业性收费收入计划0万元中预算安排相关支出0万元）。

2. 基金预算收入 0 万元，基金预算支出 0 万元。

3.财政专户资金收入计划0万元，支出0万元。

4. 经营服务性收入计划0万元，经营服务性支出0万元。

5. 其他资金来源支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出68.29万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）行政运行（科目）66.01万元。主要用于公用经费及人员工资等支出。

（二）医疗（科目）2.25万元。主要用于医疗支出。

（三）其他商贸事务（科目）0.3 万元。主要用于物业等支出。

六、“三公”经费公共财政拨款支出预算情况

2015年“三公”经费控制3.2万元，其中因公出国（境）费控制在  万元.公务用车购置及运行费控制3万元。公务接待费控制0.2万元。“三公”经费均在年度安排的支出和上级补助中列支

附件： 1. 2015年收支预算总表

     　　  2. 2015年公共财政预算安排支出明细表

      　　 3. 2015年政府性基金支出预算表

4. 2015年“三公”经费预算表

                           仙游县商务局

                                      2015年2月12日