2016年度仙游县商务局预算说明

　　  2016年部门预算经第十六届人大第五次会议审议通过，按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年度部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编[2016]11号），仙游县商务局主要职责是：

　　（1）推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

　　（2）组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市副食品基地建设。

　　（3）组织开展商务领域综合行政执法；协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作。协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。

　　（4）组织实施全县电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

　　（5）拟订全县促进外贸发展方式转变的政策措施，贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构。

　　（6）指导、管理外商投资工作，依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题。

　　（7）深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进仙台、仙港、仙澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

　　二、部门基本情况

　　仙游县商务局内设：办公室、外贸外资股（行政审批股）、市场流通股、电子商务股等4个职能股室。

　　其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2015年，在各级领导的正确领导和关心支持下，县商务工作按照年初既定目标顺利开展。现将仙游县2015年商务工作总结和2016年度工作计划等汇报如下：

　　一、2015年工作实绩

　　（一）外经贸指标完成情况

　　全年实际利用外资完成4605万美元，完成市目标任务4600万美元的100.11%，同比增长12.81%；外贸进出口总额累计完成3.7221亿美元，完成市目标任务4.5亿美元的82.71%，同比下降9.94%；其中：外贸出口总额累计完成3.4630亿美元，完成市目标任务4.1亿美元的84.46%，同比下降8.77%。

　　（二）第三产业指标完成情况

　　1.限上商贸企业销售额方面：全年新增限上企业23家,限上商贸企业总数为84家。全年完成限上销售额（含市统部分）124.3亿元，比降-21%，增幅居全市县区第六位，占年计划200亿元的62%，慢序时38个百分点。

　　2.限上商贸企业零售额方面：全年限上商贸企业（含市统）累计完成零售额28.2亿元，比增6.2%，增幅居全市县区第六位，占年计划30亿元的94%，慢序时进度6个百分点。

　　3.限上餐饮业营业额方面：全年限上餐饮业完成营业额0.75亿元，比增12.4%，增幅居全市第二位。

　　（三）服务业完成情况

　　一是城区农贸市场（含坝垅宫棚户区改造）项目已投资4600万元，完成地下室一层建设工程量的70%、二层工程量的45%。二是城内社区农贸市场已完成主体工程建设，预计2016年6月份前完成工程装修并投入使用。三是进一步做好菜篮子基地建设，完成年初制定的计划任务。四是大力开展比促销活动，支持莆货扩大销售，狠抓安全生产，推进文明经商。五是积极推进加油站建设，其中大济加油站已挂牌出让；郊尾东湖加油站已完成征地、征迁及青苗补偿，土地平整及围墙施工，正在挂牌招投标；艺都路加油站、榜头官舍加油站完成报批材料上报国土部门，基本上完成征地工作。

　　（四）电子商务完成情况

　　2015年我县紧紧围绕打造电商转型升级为目标，全年实现电子商务交易额28.7亿元，比增152%，7月份我县有天纵、一生一木、群仙3家企业参加中国质造--莆田好工艺活动，三天实现销售额200多万，9月份我县获得福建省商务厅授予的“福建省农村电子商务示范县”称号，在12月阿里巴巴发布的中国淘宝村报告中我县共有坝下、泉山、紫泽、南溪、海安5个村获得淘宝村称号，榜头镇以4个淘宝村入选获得淘宝镇称号。

　　二、存在主要问题

　　1.注资未能及时。受国内外经济影响，永鸿集团的1249万美元资金和酷博轮胎公司的360万美元资金未能及时到资。

　　2.外贸进出口严峻。受福建自贸区优惠政策的吸引，我县一批大型出口企业在自贸区区域内设立流通性贸易公司，部分企业通过异地关联企业或委托异地外贸公司报关出口，造成本地出口货源流失，影响到我县的外贸出口额。

　　3.缺少大项目支撑。尚缺引进龙头型企业和产业链项目，特别是在央企、国企对接方面尚未有明显突破。

　　4.限上销售额序时进度滞后。特别是中海气电和中海新能源完成情况不理想，与去年同期缺口40亿元。

　　5.后劲不足。4月份开始全市暂停新增限上企业申报影响我县限上商贸企业增量。

　　三、2016年工作计划

　　（一）经济指标预安排

　　2016年，实际利用外资指标5000万美元，同比增长8.70%;外贸进出口总额指标3.8亿美元，同比增长2.1%，其中，外贸出口总额指标3.6亿美元，同比增长3.96%。限上商贸企业销售额135.3亿元，同比增长10%；限上商贸企业零售额32亿元，同比增长14%。

　　（二）工作思路

　　1.跟踪服务重点项目。重点跟踪新加坡客商吴明璋先生、汽车4S店等项目以及历年以来“9·8”投洽会、香港经贸周及主要领导赴境外招商签约项目在筹建过程中遇到的困难和问题，协助抓好前期规划、征地、拆迁等工作，实现早日落地报批。

　　2.引导龙头企业接长单。针对目前人民币对外贬值，汇率市场自我调节有利出口的良好时机，引导企业多与金融部门沟通，采取即期结汇的方式，提高产品的利润。 

　　3.培育经济新增长点。继续协调海关等部门扶持创建品牌商品出口监管仓库和进口保税仓库，帮助出口企业提高速度；引导传统出口企业加强自主品牌建设，不断提高自主品牌产品技术含量；支持企业在国外注册商标、出国(境)参展、设立境外营销和售后服务机构，提升自主品牌国际知名度；鼓励民营企业与外资开展营销合作、品牌合作、技术合作，提高仙货知名度。

　　4.加大招商引资力度。精心策划，认真研究编制新兴产业项目，如高端装备制造业、文化创意、现代物流和服务业，循环经济、新材料、新能源等高新技术项目，依托人文资源、客商资源、各种大型会议（如9·8厦门投洽会、6·18科技成果对接会、广交会、深交会等）推介项目。

　　5.促进社会消费稳步增长。一是积极培育发展消费新热点。以工贸分离为抓手，培育、壮大“十个专业市场”（博览城、三福、油画城、石雕城、远大建材城、芹山小件批发城、海峡艺雕城、利农蔬菜批发市场、仙作红木交易市场、家更美）;引导企业注册独立贸易公司，积极转限上商贸企业，纳入统计盘子，做到应报尽报。二是鼓励支持发展电子商务。以《仙游县人民政府关于加开电子商务发展的若干意见》为契机，重点培育古典家具、鞋业等一批特色明显、带动性大、竞争力强的电子商务龙头企业，大力支持家更美、群仙红木等第三方服务平台建设。

　　6.推进“菜篮子”工程建设。一是加强“菜篮子”工程蔬菜建设。2016年计划新建1-2个乡镇农贸市场，重点推进城区中心农贸市场、城内社区农贸市场建设，并进一步改造赖店、园庄农贸市场。继续做好便利店、菜篮子基地工程、2016-2019年菜市场（生鲜超市）规划等工作。二是完善农副产品储备体系。全县2家省级和6家市级家生猪直控基地作为我县生猪活体储备基地，按城区常住人口10天的消费量进行活体生猪储备。建立蔬菜储备制度，按照“分散储备、统一管理”的原则，在重点蔬菜基地（2家省控蔬菜基地：利农和意达）和蔬菜批发市场建设储备冷库，确保重要的耐贮存蔬菜品种5-7天消费量的动态库存。

　　7.加快商贸流通方式转变。一是培育大型商贸流通企业。积极引进境内外大型商贸企业，提高商贸流通企业的整体实力和经营管理水平。发挥永辉、新华都、大家乐等知名本土连锁企业的带动作用，加强商贸业资源整合，提高龙头企业规模和效益，实现资源高效利用。二是利用地方特色塑造商贸新形象。加快建立商贸旅游线，配套发展一批以经营仙游红木工艺品---九鲤湖为主的旅游商品特色街区和专卖店，不断提升城市形象。

　　8.促进现代服务业发展。一是鼓励物流企业改制升级。积极引导、鼓励辖区企业参加中国物流企业物流评级工作，推荐鸿昌物流有限公司申报国家4A级物流企业，鼓励物流企业改制升级。二是依托道口经济和资源优势，推动物流园转型升级。依托我县道口经济和古典家具、农业资源优势，加快推进枫亭铁路物流和仙作物流园建设进度。三是建设物流集聚带，深化仙港台物流协作。利用中国利农精致农业产业园、台湾农民创业园，努力实现物流技术、物流教育、物流人才等领域的广泛合作。四是推动加油站建设，促进现代物流化发展。坚持“五统一”做法，督促枫亭、盖尾加油站做好项目审批、工程建设等工作；继续做好大济、宝峰、官舍、东湖等4个加油站前期工作，争取年内完成招拍挂工作；新规划、报批加油站5个（菜溪、凤山、石苍、南溪、海安）的相关工作。

　　2016年，仙游县市场建设服务中心主要任务是：管理我县国有农贸市场资产，保护国有资产合法权益部受侵犯，实现国有资产的保值增值；对所属市场内经营者进行规范管理，明确入场经营者对商品质量管理责任；承担市场建设、维修、改造，提供各种市场经营服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）做好农贸市场的日常监管、卫生、安全等工作。

　　（二）坚持以服务为宗旨，加强市场的规范化管理。

　　（三）加快市场建设、配套市场设施，确保持续发展。

　　（四）节源开支，严格财务管理。

　　四、预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年，仙游县商务局预算为610.38万元，其中：当年财政拨款收入610.38万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算610.38万元，其中：人员经费76.4万元，公用经费9.18万元，项目支出524.8万元。

　　五、公共财政预算拨款支出情况

　　2016年公共财政拨款支出610.38万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　　（一）2011301 行政运行(商贸事务)52.93万元。主要用于在职职工基本工资23.13万元、工作性津贴11.69万元、年终一次性奖金1.93万元、未休年休假报酬4.33万元,华侨补贴0.12万元、加工装配公司高龄补贴0.14万元、外贸公司高龄补贴2.41万元,在职人员综合定额公用经费4.8万元、工会经费0.98万元、物业管理费0.4万元、车辆管理费3万元。

　　（二）2011399 科目支出524.8万元。主要用于电子商务专项支出500万元,电商工作经费10万元,9.8投洽会11.8万元,三产办工作经费支出3万元。

　　（三）2080305科目支出0.18万元。主要用于单位生育保险支出。

　　（四）2080599科目支出22.1万元。主要用于单位离退休支出。

　　（五）2100502科目支出3.73万元。主要用于医疗保险支出。

　　（六）2210201科目支出6.64万元。主要用于住房公积金支出。

　　六、“三公”经费财政拨款支出预算情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下： 

      （一）因公出国（境）费  2016年预算安排0万元。

　　（二）公务接待费

　　 2016年预算安排0.2万元。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　 2016年预算安排3万元。