2015年度仙游县招商局决算说明

    按照《《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财[2015]367号）要求以及《仙游县财政局关于批复县招商局2015年度部门决算的通知》（仙财决〔2015〕018号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

　　  一、 部门主要职责 

　　  根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发县招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2007〕28号），县招商局的主要职责是：

　　 （一）负责全县招商引资计划的制定和组织实施。

　　 （二）向客商和项目引进单位提供政策咨询。

　　 （三）组织小分队招商和网上常年招商

　　 （四）负责县委、县政府交办的其他招商引资事务。

　　  二、招商局基本情况

　　  列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　  三、县招商局主要工作总结

　　  2015年，县招商局主要任务是：负责全县招商引资计划的制定和组织实施。向客商和项目引进单位提供政策咨询。组织小分队招商和网上常年招商。负责县委、县政府交办的其他招商引资事务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：利用在广东省召开广东福建莆田商会成立大会及与省经信委联合举办珠三角民企产业项目对接洽谈、中国？海峡项目成果交易会等对接平台，完善民企项目招商和跟踪推进机制，取得更多民营企业来仙游投资兴业。

　　  四、2015年决算收支总体情况

　　2015年县招商局年初结转和结余 22.54万元，本年收入 63.48万元，本年支出 61.55万元，事业基金弥补收支差额0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 24.46万元。

　　（一）2015本年收入63.48 万元，比2014年决算数减少26.54 万元，减少29.48 ％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入63.48 万元，其中政府性基金0 万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0亿元。

　　5.附属单位上缴收入0亿元。

　　6.其他收入0亿元。

　　（二）2015本年支出61.55 万元，比2014年决算数77.91减少10.36万元，减少了14.4 ％，具体情况如下：

　　1.基本支出 53.51万元。其中，人员支出49.63 万元，公用支出 3.88万元。

　　2.项目支出 8.05 万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2015年公共财政拨款支出61.55万元，比2014年决算数减少10.36万元，减少了14.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2011350（事业运行）51.64 万元，较2014年决算数增加14.3万元，增长38.3 %。主要原因是人员工资增加及相应费用增加。

　　（二）2011399（其他商贸事务支出）3.8 万元，较2014年决算数减少27.86万元，减少278 %。主要原因是14年商务局的部份经费在招商局支出,而15年返回到商务局中列支,另外招商局节约了一些费用支出.。

　　（三）2100502（事业单位医疗） 1.76万元，较2014年决算数增加0.11 万元，增长6 %。主要原因是增加了人员工资,相应增加了。

　　(四)2160699(其他涉外发展支出)4.25万元,较2014年决算数增加了4.25万元,增长100%。主要原因是14年没有这项目经费,没有发生这项目费用开支,15年增加了对涉外工作支出.

　　六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出4.02万元，同比2014年8.83万元减少了120%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出减少100%。

　　（二）公务用车购置及运行费1.52万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0 辆。公务用车运行费1.52万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比，公务用车运行费减少100%，主要是:由于2015年度财政局把2部车辆运行费用都下达在商务局中支出,而2014年度只下达一部车辆运行费用,另一部车辆费用在招商局中支出。

　　（三）公务接待费2.5万元。主要用于招商工作等方面的接待活动，累计接待 31批次、接待总人数312人次。与2014年相比, 公务接待费支出明显下降，下降达37.5%.主要是:一方面我局15年度严格控制三公经费接待支出,遵守接待标准,节约了经经费支出;另一方面投资者投资积极性不高.