2015年度仙游县商务局决算说明

发布时间:2016-08-16来源:字号:   阅读:

  

    按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(仙财﹝2014﹞367号)要求以及《仙游县财政局关于批复县商务局2015年度部门决算的通知》的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(仙委编201511号),县商务局的主要职责是:

  (一)负责流通业管理促进工作。

  (二)负责商务领域综合执法

  (三)电子商务相关标准、规范,建立适应电子商务快速发展的管理体制

  二、部门预算单位基本情况

  包括 4机关行政股室及 2个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  县商务局

  行政

  9

  7

       

  

    三、部门主要工作总结

  2015年,在市商务局的正确领导关心支持下,仙游县的商务工作按照年初既定目标顺利开展。现将仙游县2015年商务工作总结和2016年度工作计划等汇报如下:

  一、2015年工作实绩

  (一)外经贸指标完成情况

  全年实际利用外资完成4605万美元,完成市目标任务4600万美元的100.11%,同比增长12.81%;外贸进出口总额累计完成3.7221亿美元,完成市目标任务4.5亿美元的82.71%,同比下降9.94%;其中:外贸出口总额累计完成3.4630亿美元,完成市目标任务4.1亿美元的84.46%,同比下降8.77%

  (二)第三产业指标完成情况

  1.限上商贸企业销售额方面:全年新增限上企业23家,限上商贸企业总数为84家。全年完成限上销售额(含市统部分)124.3亿元,比降-21%,增幅居全市县区第六位,占年计划200亿元的62%,慢序时38个百分点。

  2.限上商贸企业零售额方面:限上商贸企业(含市统)累计完成零售额28.2亿元,比增6.2%,增幅居全市县区第六位占年计划30亿元的94%,慢序时进度6个百分点。

  3.限上餐饮业营业额方面:全年限上餐饮业完成营业额0.75亿元,比增12.4%,增幅居全市第二位。

  (三)服务业完成情况

  一是城区农贸市场(含坝垅宫棚户区改造)项目已投资4600万元,完成地下室一层建设工程量的70%、二层工程量的45%。二是城内社区农贸市场已完成主体工程建设,预计2016年6月份前完成工程装修并投入使用。三是进一步做好菜篮子基地建设,完成年初制定的计划任务。四是大力开展比促销活动,支持莆货扩大销售,狠抓安全生产,推进文明经商。五是积极推进加油站建设,其中大济加油站已挂牌出让;郊尾东湖加油站已完成征地、征迁及青苗补偿,土地平整及围墙施工,正在挂牌招投标;艺都路加油站、榜头官舍加油站完成报批材料上报国土部门,基本上完成征地工作。

  (四)电子商务完成情况

  2015年我县紧紧围绕打造电商转型升级为目标,全年实现电子商务交易额28.7亿元,比增152%,7月份我县有天纵、一生一木、群仙3家企业参加中国质造--莆田好工艺活动,三天实现销售额200多万,9月份我县获得福建省商务厅授予的“福建省农村电子商务示范县”称号,在12月阿里巴巴发布的中国淘宝村报告中我县共有坝下、泉山、紫泽、南溪、海安5个村获得淘宝村称号,榜头镇以4个淘宝村入选获得淘宝镇称号。

  二、存在主要问题

  1.注资未能及时。受国内外经济影响,永鸿集团的1249万美元资金和酷博轮胎公司的360万美元资金未能及时到资。

  2.外贸进出口严峻。受福建自贸区优惠政策的吸引,我县一批大型出口企业在自贸区区域内设立流通性贸易公司,部分企业通过异地关联企业或委托异地外贸公司报关出口,造成本地出口货源流失,影响到我县的外贸出口额。

  3.缺少大项目支撑。尚缺引进龙头型企业和产业链项目,特别是在央企、国企对接方面尚未有明显突破。

  4.限上销售额序时进度滞后。特别是中海气电和中海新能源完成情况不理想,与去年同期缺口40亿元。

  5.后劲不足。4月份开始全市暂停新增限上企业申报影响我县限上商贸企业增量。

  三、2016年工作计划

  (一)经济指标预安排

  2016年,实际利用外资指标5000万美元,同比增长8.70%;外贸进出口总额指标3.8亿美元,同比增长2.1%,其中,外贸出口总额指标3.6亿美元,同比增长3.96%。限上商贸企业销售额135.3亿元,同比增长10%;限上商贸企业零售额32亿元,同比增长14%。

  (二)支撑依据

  1.争取一些具有外资成份的较大项目如诚丰产业园、欧中种源生态谷、新加坡客商吴明璋先生拟在仙游投资的项目在2016年实现注册报批超过3000万美元,并在当年度部分到资。

  2.历年以来至2015年报批未到资的企业如永鸿温泉大酒店1249万美元、酷博轮胎360万美元、金帝皇贸易、丰科轻工制品以及台商投资的7个农林项目(地久农业开发、马携生物科技、仙台牛樟生态科技、天怡农业开发、九仙山生态农林、广晋生态农业、尚好生态农业)1706万美元争取在有关部门的共同努力下2016年度实现到资。

  3.辉特鞋业、南林实业、协诚鞋业、海安橡胶、华腾实业等一批重点外贸企业仍然是我县的外贸出口的重要支撑。

  4.辉特置业出口商品物流仓储的投入使用将为我县外贸出口增加较大的份额。

  5.协诚关联企业,特别是新协胜鞋业拟引进德国新型智能制造设备进行技术改造,2016年度产值将有较大的提升,将对我县的外贸出口有明显的拉动。

  6.84家存量限上商贸企业2015年完成销售额115.3亿元,预计2016年完成销售额122.9亿元,增量7.6亿元。

  7.市统5家(新华都、永辉、国美、中石油、中石化)2015年完成销售额9亿元,2016年完成10亿元,增量1亿元。

  8.2016年新增27家限上商贸企业,预计销售额增量4亿元。 

  9.2015年退出限上商贸企业名录库企业7家(利昌珠宝、海达轮胎、华盛轮胎、华谊轮胎、莆仙果品、杨氏农业、华博蔬菜),约减少0.3亿元。

  10.现有53家零售企业2015年完成零售额19.3亿元,预计2016年完成零售额22.3亿元,增量3亿元。

  11.市统5家(新华都、永辉、国美、中石油、中石化)2015年完成限上零售额9亿元,2016年完成10亿元 ,增量1亿元。

  (三)工作思路

  1.跟踪服务重点项目。重点跟踪新加坡客商吴明璋先生、汽车4S店等项目以及历年以来“9·8”投洽会、香港经贸周及主要领导赴境外招商签约项目在筹建过程中遇到的困难和问题,协助抓好前期规划、征地、拆迁等工作,实现早日落地报批。

  2.引导龙头企业接长单。针对目前人民币对外贬值,汇率市场自我调节有利出口的良好时机,引导企业多与金融部门沟通,采取即期结汇的方式,提高产品的利润。 

  3.培育经济新增长点。继续协调海关等部门扶持创建品牌商品出口监管仓库和进口保税仓库,帮助出口企业提高速度;引导传统出口企业加强自主品牌建设,不断提高自主品牌产品技术含量;支持企业在国外注册商标、出国(境)参展、设立境外营销和售后服务机构,提升自主品牌国际知名度;鼓励民营企业与外资开展营销合作、品牌合作、技术合作,提高仙货知名度。

  4.加大招商引资力度。精心策划,认真研究编制新兴产业项目,如高端装备制造业、文化创意、现代物流和服务业,循环经济、新材料、新能源等高新技术项目,依托人文资源、客商资源、各种大型会议(如9·8厦门投洽会、6·18科技成果对接会、广交会、深交会等)推介项目。

  5.促进社会消费稳步增长。一是积极培育发展消费新热点。以工贸分离为抓手,培育、壮大“十个专业市场”(博览城、三福、油画城、石雕城、远大建材城、芹山小件批发城、海峡艺雕城、利农蔬菜批发市场、仙作红木交易市场、家更美);引导企业注册独立贸易公司,积极转限上商贸企业,纳入统计盘子,做到应报尽报。二是鼓励支持发展电子商务。以《仙游县人民政府关于加开电子商务发展的若干意见》为契机,重点培育古典家具、鞋业等一批特色明显、带动性大、竞争力强的电子商务龙头企业,大力支持家更美、群仙红木等第三方服务平台建设。

  6.推进“菜篮子”工程建设。一是加强“菜篮子”工程蔬菜建设。2016年计划新建1-2个乡镇农贸市场,重点推进城区中心农贸市场、城内社区农贸市场建设,并进一步改造赖店、园庄农贸市场。继续做好便利店、菜篮子基地工程、2016-2019年菜市场(生鲜超市)规划等工作。二是完善农副产品储备体系。全县2家省级和6家市级家生猪直控基地作为我县生猪活体储备基地,按城区常住人口10天的消费量进行活体生猪储备。建立蔬菜储备制度,按照“分散储备、统一管理”的原则,在重点蔬菜基地(2家省控蔬菜基地:利农和意达)和蔬菜批发市场建设储备冷库,确保重要的耐贮存蔬菜品种5-7天消费量的动态库存。

  7.加快商贸流通方式转变。一是培育大型商贸流通企业。积极引进境内外大型商贸企业,提高商贸流通企业的整体实力和经营管理水平。发挥永辉、新华都、大家乐等知名本土连锁企业的带动作用,加强商贸业资源整合,提高龙头企业规模和效益,实现资源高效利用。二是利用地方特色塑造商贸新形象。加快建立商贸旅游线,配套发展一批以经营仙游红木工艺品---九鲤湖为主的旅游商品特色街区和专卖店,不断提升城市形象。

  8.促进现代服务业发展。一是鼓励物流企业改制升级。积极引导、鼓励辖区企业参加中国物流企业物流评级工作,推荐鸿昌物流有限公司申报国家4A级物流企业,鼓励物流企业改制升级。二是依托道口经济和资源优势,推动物流园转型升级。依托我县道口经济和古典家具、农业资源优势,加快推进枫亭铁路物流和仙作物流园建设进度。三是建设物流集聚带,深化仙港台物流协作。利用中国利农精致农业产业园、台湾农民创业园,努力实现物流技术、物流教育、物流人才等领域的广泛合作。四是推动加油站建设,促进现代物流化发展。坚持“五统一”做法,督促枫亭、盖尾加油站做好项目审批、工程建设等工作;继续做好大济、宝峰、官舍、东湖等4个加油站前期工作,争取年内完成招拍挂工作;新规划、报批加油站5个(菜溪、凤山、石苍、南溪、海安)的相关工作。

  四、2015年决算收支总体情况

  2015年县商务局年初结转和结余26.51万元,本年收入 882.27万元,本年支出582.71万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余326.06万元。

  (一)2015本年收入882.27万元,比2014年决算数增加785.06万元,增长807具体情况如下:

  1. 财政拨款收入882.27万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入0亿元。

  5. 附属单位上缴收入0亿元。

  6. 其他收入0亿元。

  (二)2015本年支出582.71万元,比2014年决算数增加 511.94 万元,增长723具体情况如下:

  1. 基本支出95.77万元。其中,人员支出86.29万元,公用支出9.48万元。

  2. 项目支出486.94万元。 

     3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2015年公共财政拨款支出477.87万元,比2014年决算数增加407.1万元,增长575%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2011301行政运行93.52 万元,较2014年决算数增加26.05万元,增长38.61 %。主要原因是人员工资增加及相应费用增加

  (二)2011302一般行政管理事务3.05万元,较2014年决算数增加3.05万元,增长100%。主要原因是机构合并,增加了三产办工作职能,增加了行政管理支出

  (三)2011308招商引资12万元,较2014年决算数增加12万元,增长100%。主要原因是增加了招商工作

  2160299其他商业流通事务190.75万元,较2014年决算数增加190.75万元,增长190.75%。主要原因是增加了对企业政策性补贴支出.

   (五)2160699(其他涉外发展支出)176.3万元,较2014年决算数增加了176.3万元,增长176.3%。主要原因是增加了对涉外企业政策性补贴支出.

  六、2290400(其他政府性基金)104.85万元,较2014年决算数增加了104.85万元,增长104.85%.主要原因是增加了农贸建设政府性补贴支出.

  、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2015年“三公”经费公共财政拨款支出10.01万元,同比(增长)111.63%。具体情况如下: 

     (一)因公出国(境)费2.85万元,主要用于赴国外招商。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组 1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出减少26.92 %,由于2014年度因公出国境经费3.9万元在招商局支出,同比减少了经费开支 

     (二)公务用车购置及运行费5.92万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.92万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2014年相比,公务用车运行费增长33 %,主要是:由于2015年度财政局把2部车辆运行费用都下达在商务局中支出,而2014年度只下达一部车辆运行费用,另一部车辆费用在招商局中支出 

     (三)公务接待费1.24万元。主要用于涉外工作等方面的接待活动,累计接待15批次、接待总人数70。与2014年相比, 公务接待费支出有所增长,主要是:由于机构职能增多,增加了大量的工作量,相应增加了部份公务接待费用