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2018年度仙游县招商局预算

来源：本网时间：2018-01-22 09:10

2018年度仙游县招商局部门预算

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、其他重要事项说明

第三部分名词解释

第四部分 2018年度部门预算附表

3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

3-11 2018年度专项资金绩效目标表

按照《仙游县财政局关于批复仙游县招商局2018年度部门预算的通知》的要求，现将我单位2018年度部门预算说明如下:

第一部分部门概况

部门主要职责

仙游县招商局主要职责是：负责全县招商引资计划的制定和组织实施；组织安排全县各场重大招商推介活动；向客商和项目引进单位提供政策、法规、办事程序和其他涉及投资事宜的咨询；协助项目策划包装；组织小分队招商和网上常年招商；负责与在外商会、同乡会、办事处联系沟通，推行代理招商办法；负责县委、县政府交办的其他招商引资事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县招商局内设：招商引资股，其中列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
招商局	财政核拨	8	7

三、部门主要工作任务

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是落实省委省政府2020年“赶超发展”战略的第一年，为进一步贯彻落实中央经济工作会议、省委十届五次会议以及市、县“两会”精神，坚决打好县委县政府提出“五大行动”的第一仗。2018年招商引资的工作目标是“1+4”（即1个投资30亿元左右、4个投资3-5亿元以上的项目签约落地），突出“一把手”招商、龙头企业招商、产业链招商、小分队招商、尖刀连招商、以商引商，着力引进一批大项目、好项目，特别是工业产业集群项目。

1.重点安排好2场招商推介会。2018年上、下半年分别在珠三角、京津冀策划举办1场以上大型招商推介会，围绕“工业、特色小镇、旅游”三大主题，由县主要领导有针对性的推介我县“三大工业平台”（瑞峰片区、海滨海安填海平台、慈岳片区），重点开展“三大产业”（电子信息、机械装备制造、食品医药加工）进行项目招商。初步安排：（1）第1场，时间：5月份，地点：深圳，重点对接产业：电子信息类及珠三角转移产业，主要项目：春兴精工、智慧松德、星星科技、手机配件产业园等现有项目以及上半年新增对接项目如台湾强茂等，计划3月底前完成推介初步方案，4月中旬完成推介场地选择、拟邀请人员名单、签约项目等筛选工作，并制定详细活动方案。（2）第2场，时间：11月份，地点：北京，重点对接企业：央企及行业领先企业，主要项目：新松机器人产业园、移动能源产业园、中证基金、通用医疗等现有项目以及“中字头”行业协会、新增对接项目，计划9月底前完成推介初步方案，10月中旬完成推介场地选择、拟邀请人员名单、签约项目等筛选工作，并制定详细活动方案。

2.认真筹备好闽商回归对接会。根据省里2月1日-3日举行全省国内外闽商回归对接会以及市里下达的投资额不少于90亿元的签约项目，目前我县初步梳理上报项目3个，计划总投资95亿元，具体是：①天海石油行业配套产业基地项目，项目总投资10亿元，占地约200亩，分两期建设。主要建设润滑油（脂）、燃油宝、双层油罐、加注机等石油产业基地。②仙港电子信息产业园二期项目（含3个子项目），计划投资65亿元。一是星星科技项目，计划投资20亿元人民币，主要建设电阻式、声波式和电容触摸屏研发、生产和销售。二是春兴精工滤波器件项目，计划投资30亿元，计划将苏州春兴精工主营业务移动通讯射频滤波器件、精密铝合金构件等迁移至仙游。三是智慧松德CNC智能装备项目，计划投资15亿元人民币，主要建设一个集CNC等工业机床、民用机器人及自动化生产线等智能装备产业园。③金钟温泉旅游项目。总投资20亿元，拟对菜溪岩、仙水洋旅游资源、金钟温泉资源进行整体开发，项目将充分利用金钟温泉地热资源、菜溪岩、仙水洋旅游资源优势，在规划范围内打造一个以自然生态温泉旅游为主题，涵盖生态景观、健康养生，温泉酒店、度假休闲的特色生态旅游综合体。下一步做好项目签约及邀请业主座谈跟踪事宜。

3.精心准备好春节招商对接。依托前期梳理的在外成功人士、知名企业家、异地商会等人才库，由各乡镇、部门进一步梳理仙籍成功人士春节回乡过年人员情况进行收集、汇总。①由各部门、乡镇负责对职能、辖区范围内的春节回仙的成功知名人士、企业家全面走访，对有投资意向和信息的需要县领导重点对接走访的人员报招商局汇总。②由县委台办、侨联、工商联分别负责梳理台胞、侨商、异地商会会长（会员）以及港澳商春节回仙人员情况，在春节期间召集组织一场由台胞、侨商、商会会员以及港澳商共同参加的企业家座谈会或全面走访，宣传我县投资发展环境，收集投资意向和建议。③由县领导根据部门、乡镇收集汇总上报的情况，在春节期间重点拜访一批有意向投资的企业家和回乡成功人士，主要对接油品总部项目、食品产业园项目、电子信息关联产业项目等。

4.着力跟踪好现有洽谈项目。以省里每半年一次产业项目对接会、全市每季度集中签约活动为契机，实行“一个客商、一名领导、一支团队、一跟到底”的推进机制，促进现有招商项目签约转落地、意向转签约的转化升级，当前着力跟踪1月11日县委郑书记带队前往深圳考察对接智慧松德CNC智能装备项目和手机配件市场项目，其中：（1）智慧松德CNC智能装备项目，由商务（招商）局、仙港工业园负责，邀请项目业主下周来仙考察，并安排专人（商务局林爱新牵头，商务局谢美富、招商局陈瑞回、陈金荣）于下周再次前往深圳驻点对接。（2）手机配件市场，由经信局、枫亭镇负责，认真做好市场考察论证，由两个部门分别安排专人（经信局陈利民牵头，经信局陈忠明、招商局王祚、枫亭镇许新飞）于下周再次前往深圳驻点对接。下一步重点跟踪对接正在洽谈的汉能移动能源产业园项目、春兴精工滤波器件项目、金钟温泉旅游项目、罗普特高清摄像机项目、华侨城与宝能城文旅项目以及仙游电机厂与云度新能源汽车合作项目，促进项目尽快签约、落地，争取引进一个、带动一批，形成优势互补的项目招商新格局。

5.积极发挥好部门协同招商作用。一是加强县直部门、乡镇、园区“三方”联动作用，实行“全民动员、全员招商” 的招商工作机制，在海交会、厦洽会、广交会及各商业高峰论坛等重要节会活动中有针对性地开展招商推介；在与仙籍在外成功人士、异地商会的沟通联系中加强对接招商信息的收集及推介，积极开展“走出去”、“引进来”等各项招商活动。二是充分挖掘部委机关、行业协会、在外商会三大资源，适时聘请“招商顾问”，探索尝试引进中介招商，全方位、多层面捕捉重要招商线索，通过不同的方式抓好招商引资工作，持续营造“招大商、引好商”的浓厚氛围。

四、两点工作建议

（一）招商队伍管理。一是日常管理方面，鉴于当前招商局为县商务局下属股级事业单位，局长由县商务局局长兼任，商务方面任务重、事务多，抓招商选资工作精力有限，建议招商选资工作相对独立，由专人负责协调日常招商选资工作，财务单列，加强招商日常管理。二是人员充实方面，鉴于目前抽调的招商人员无法满足招商区域分工的需要，建议抽调团县委陈喜强、林媛（团委副书记）以及市管局章慧丰（审批股股长）三位同志充实招商队伍，今后在办理相关人员抽调手续时实行一年一签。下一步要建立招商引资专业人才库，继续遴选、物色一批电子信息、机械制造、食品药品等专业人员充实招商队伍。三是人员分工方面，设三个分局，每局安排2-3名干部，分别侧重对接京津冀、珠三角、长三角三个区域，有针对性地进行项目招商对接；同时为利于招商工作衔接，按照部门“三维”对接、“三大园区”产业布局有所侧重分工，建议县发改局、经信局、商务局等单位内部分别明确相对固定的2名招商人员，人员管理由原单位负责，在相关项目招商对接过程中同步参与，并做好后续跟踪对接，促进项目落地。

（二）招商激励政策。鉴于国内各地市均出台有关土地、税收、人才、固定资产投资奖励、标准化厂房、战略新兴产业补助等优惠政策，而我县尚未出台规范化、标准化的招商引资优惠政策，为调动全县上下招商选资工作积极性，引导社会组织、个人共同参与我县招商选资工作，建议出台我县招商引资政策，涵盖乡镇（管委会）、县直部门奖励以及中介招商奖励政策；对涉及楼宇招商、闲置厂房招商政策参照莆田市其他区已出台的招商奖励政策，下一步由县招商选资工作领导小组办公室起草后报县委、县政府专题研究决定。

第二部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,仙游县招商局收入预算为163.51万元，比上年增加6.9万元，主要原因是人员增资、新人员考入。其中：一般公共预算拨款163.51万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算163.51万元，比上年增加6.9万元，其中：人员支出57.83万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出万5.68元，项目支出100万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出163.51万元，比上年增加6.9万元，主要原因是人员增资、新人员考入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011350（事业运行（商贸事务））48.02万元。主要用于在职职工基本工资20.73万元、基础性绩效工资11.47万元、奖励性绩效工资6.59万元、工伤保险0.08万元、失业保险0.32万元、生育保险0.14万元、事业绩效工资总量（未年休）3.01万元、在职人员综合定额公用经费4.9万元，工会经费0.78万元支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）7.76万元。主要用于养老保险支出。

（三）2101102（事业单位医疗）2.71万元。主要用于医疗保险支出。

（四）2210201（住房公积金）5.02万元。主要用于住房公积金支出。

（五）2011399（其他商贸事务支出）100万元。主要用于招商经费的项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出63.51万元，其中：

（一）人员经费57.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年持平

　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排0万元。与上年持平

（三）公务用车购置及运行费
　 2018年预算安排0万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位2018年度没有使用机关运行经费的支出,主要原因是本单位为全额事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年仙游县招商局政府采购预算总额5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，仙游县招商局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年仙游县招商局共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金100万元。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。