2017年度仙游县商务局决算说明

2017年度仙游县商务局（含县市场建设服务中心）决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分2017年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

二、一般公共预算拨款支出决算情况

三、政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况

六、其他重要事项

第三部分 名词解释

第四部分 2017年度部门决算附表

1、 2017年度收支决算总表

2、 2017年度收入决算表

3、 2017年度支出决算表

4 、2017年度财政拨款收支决算总表

5 、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6 、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7  、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8 、2017年度政府性基金支出决算表

9 、2017年度部门决算相关信息统计表

10、 2017年度政府采购情况表

11 、部门业务费和其他专项资金绩效自评表

按照《仙游县财政局关于批复仙游县商务局2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

仙游县商务局的主要职责是：

（1）推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

  （2）组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市副食品基地建设。

  （3）组织开展商务领域综合行政执法；协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作。协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。

  （4）组织实施全县电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

  （5）拟订全县促进外贸发展方式转变的政策措施，贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构。

  （6）指导、管理外商投资工作，依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题。

（7）深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进仙台、仙港、仙澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县商务局包括1个机关行政室及2个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年在县委、县政府的正确领导下，在上级商务部门的关心支持下，我县商务工作努力实现年初制定的工作思路和目标任务，现将工作总结如下：

（一）2017年外经贸工作完成情况

1.指标完成情况及预计

预计全年实际利用外资完成5000万美元，完成市、县年度计划5000万美元的100%，与去年同期持平。预计外贸出口总额累计完成21亿元，完成市、县年度计划21亿元的100%，同比增长10.47%。

2.主要工作成效

    （1）鼓励企业赴欧美及东南亚国家进行经贸交流，开拓新兴市场。今年4月份，组织企业参加第121届广交会；5月份参加第三届波兰国际办公、家居礼品展暨波兰户外用品展；6月份参加第六届中国品牌商品非洲展（南非）和2017（中国）亚欧商品贸易博览会等国内外展销会，积极帮助企业开拓新兴市场，增加市场占有率。

    （2）促进外商投资，积极筹划产业链招商。根据我县产业布局，积极筹划产业链招商，成功对接台湾力勤科技芯片生产项目、金朝紫檀古典家具项目，总投资额3.3亿元。

（3）组织参加2017厦洽会，促进项目签约落地。按照突出“重点领域、重点行业”的招商理念，积极筹办2017厦洽会。本届厦洽会项目签约8个。

（4）加强服务，精准对接。一是贯彻实施“两证合一”。根据（莆市商务[2017]70号）文件精神，截止9月份，办理11家外贸企业相关手续，大大提高了新增备案企业原产地证的知晓和利用率，促进我县外贸出口回稳向好。二是实施更加积极的出口政策支持。一方面积极兑现2016年度“一对一”奖励资金6家共31.16万元。另一方面是提前谋划2017年度的“一对一”奖励资金，争取明年2月份兑现该奖励政策。

3.存在的主要问题。一是异地报关出口。郊尾镇的金茂、鸿钧、诚毅等三家鞋厂和枫亭华峰工贸旗下的晟威工贸、艾利斯纤织、和森纺织等三家企业在城厢区、荔城区设立出口贸易公司，造成我县出口统计数字流失。二是企业员工匮乏。郊尾、枫亭鞋革加工散户遍地开花，存在家庭式作坊，未经工商登记注册，直接影响正规生产厂家的用工问题，进而影响到出口额的增长。

（二）第三产业运行情况

1.指标完成情况及预计

预计2017年全年第三产业增加值完成155亿元，比增11.4%，社会消费品零售总额完成96.5亿元，比增9.4%。

1.商贸业：预计实现增加值24.24亿元。

①商贸业限上销售（营业）额。预计2017年全年限上销售额完成133.38亿元，增长25%。支撑依据：抓大聚小，补足商贸发展后劲。

②限上住宿餐饮业营业额。预计2017年全年限上住宿餐饮业营业额完成1.65亿元，比增23.3%。

2.交通运输、仓储及邮政业：预计实现增加值12.61亿元

①公路运输周转量。预计2017年全年公路运输周转量完成11亿吨公里，增长13%。

②邮政业务量。2017年全年邮政快递业务量完成8574.3万元，增长61.8%。

3.金融业：预计实现增加值30.43亿元。

金融企业存贷款余额。12月底金融企业存贷款余额需完成616.39亿元，增长7.01%。

4.房地产业：预计实现增加值26.52亿元。

房地产商品房销售面积。预计2017年全年房地产销售面积完成99.58万平方米，增长18.1% 。

5.其他服务业：预计实现增加值61.2亿元。

①规上服务业营业收入。1-11月份规模以上其他营利性服务业实现营业收入3亿元，增长102.8%。

②财政八项支出。2017年全年财政八项支出完成38.4亿元，增长19%。支撑依据：要求各单位未及时支出的项目尽快落实，特别是项目资金支出。

2.主要运行特点

一是行业结构持续优化。①1-9月份第三产业增加值发展速度高于第一产业8.7个百分点，高于第二产业3.9个百分点，拉动GDP4.5个增长点（比全市平均水平高0.6个百分点），对GDP的贡献率达54.2%（比全市平均水平高6.2个百分点）。②1-9月份，我县一、二、三产业增加值分别是16.8、131.9和110.14亿元，分别同比增长2.3%、7.1%、11%，三产比重由去年同期7.7：51.8：40.6调整到6.49：50.96：42.55，第三产业比重上升了1.95个百分点。

二是体制机制不断创新。①建立监测管理机制。建立数据管理平台，每月对经济运行情况进行提前预判监测分析，加大对商品房销售面积、营利性服务业、交通运输业等关键数据的把握。②建立规范培育机制。转变工作方式，培育规上服务业工作由相关责任部门推进，把握第一批28家上规后备企业名单，抓好营利性服务业这一关键指标。③出台房地产刺激政策。出台《仙游县人民政府关于进一步提高城镇化水平的实施意见》等相关优惠政策，力促房地产去库存。

    3.存在问题

    一是服务总量亟待扩张。规模以上服务业呈现“数量少、体量小”的特点，全县规模以上服务业企业49家，占全市11.88%，其中，其他营利性服务业企业20家，占全市7.1%，虽然增幅位居全市第二名，但总量仅占全市营利性服务业5.35%，且主要依靠海丝拉动。二是零售增速还需突破。我县限额以上零售额1-11月份完成34.11亿元，比增12.4%，位居全市第六名。限额以上零售额（市统）占限额以上零售额比重较高，达25.6%，且中石油、中石化等6家市统企业1-11月份零售额比增-1.5%；俊林、乐商、映日家居、阿强汽贸等县统零售重点企业降幅较大，分别为-36.2%、-55%、-8.5%、-28.5%。三是销售面积增长放缓。我县购房补贴政策9月30日到期，且商品房房源减少，第四季度商品房销售面积减少。

（三）持续推进商贸业发展

    1.民生工程工作。一是城区中心农贸市场项目已建设封顶，目前进行装修前的图纸设计，于2017年底工程整体验收移交后展开装修，计划2018年6月投入使用。二是制定《仙游县副食品调控基地管理办法》，提出了仙游县城市副食品调控基地“增品种、提品质”工作实施方案，帮助菜篮子基地“增品种、提品质”，加强自主创新，增强“菜篮子”产品的长期稳定供应，进一步做好菜篮子基地建设。三是进一步推进省、市城市副食品基地建设,积极向上级商务部门争取资金补助，鼓励基地新建扩大，较好的保障我县蔬菜、禽蛋、肉食品供应充足，价格稳定。

    2.安全生产工作。厦门金砖会议期间，我局积极开展安全生产检查工作，制定了《仙游县2017商贸行业、外资外贸企业安全生产专项整治方案》并落实到实际。一是对成品油经营企业定期排查，督促县域内加油站停止自助加油，暂停销售散装成品油，停止给无牌无证摩托车加油。二是深入县域内大型商场超市，指导安全生产。要求保持消防通道、安全通道畅通、消防设备每天检查等，并指导大家乐超市迎勋路店对存在的安全隐患进行了整改等。

3.黄标车整治工作。在环保局、交警大队及各乡镇有关部门的积极配合下，截止2017年11月共完成黄标车淘汰503多辆，发放资金补贴近595.51万元。

4.推进“五城同创”建设。一是依托城市考评，按照创城标准，每月安排一次对县域内各农贸市场展开排查，并针对存在的问题形成通报文件，责令限期整改。二是组织工作人员对大型商场超市进行定期督查，开展对不文明经营进行教育，对卫生不到位问题责令整改，严查食品是否安全等一系列工作，并组织回头看，让整改成效长期保持。三是印发相关海报、横幅、手册等宣传材料700多份，分发到个体经营户、商场超市工作人员、居民手中，粘贴在农贸市场、商场超市等显眼位置，并要求有条件的商场、超市悬挂宣传标语或通过LED显示屏滚动播放创城有关宣传标语，使创城工作落实到市场的每一个角落，深入到经营户及广大群众心中。

第二部分  2017年度部门决算情况

一、2017年决算收支总体情况

2017年仙游县商务局年初结转和结余183.72万元，本年收入1107.3万元，本年支出1187.03万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余103.99万元。

（一）2017年收入1107.3万元，比2016年决算数减少1049.15万元，下降48.65％，具体情况如下：

1.财政拨款收入623.14万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入484.16万元。

（二）2017年支出1187.03万元，比2016年决算数减少1022.34万元，下降46.27％，具体情况如下：

1.基本支出441.52万元。其中，人员支出407.5万元，公用支出34.02万元。

2.项目支出745.51万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出765.14万元，比上年决算数减少1340.93万元，下降63.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

（一）2011301行政运行（商贸事务）70.2万元，较上年决算数减少13.45万元，下降16.08%。主要原因是人员减少。

（二）2011308招商引资1.26万元，较上年决算数减少16.18万元，下降92.78%。主要原因是项目经费减少。

（三）2011350事业运行（商贸事务）7.38万元，较上年决算数增加7.38万元，增长100%。主要原因是今年新增事业人员。

（四）2011399其他商贸事务支出316.67万元，较上年决算数减少357.49，下降53.03%。主要原因是项目减少。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.64万元，较上年决算数增加9.64万元，增长100%。主要原因是上年机关事业单位基本养老保险使用其他科目名称。

（六）2101101行政单位医疗3.15万元，较上年决算数增加3.15万元，增长100%。主要原因是上年行政单位医疗使用2100501科目。

（七）2160299其他商业流通事务支出39.2万元，较上年决算数减少523.64万元，下降93.04%。主要原因是本年度项目减少。

（八）2160699其他涉外发展服务支出306.67万元，较上年决算数减少402.88万元，下降56.78%。主要原因是本年度项目经费减少。

（九）2210201住房公积金10.97万元，较上年决算数8.91万元，下降44.82%。主要原因是本年度下属事业单位由预算内转预算外。

三、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出121.74万元，其中：

（一）人员经费104.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.3万元，同比下降88.1%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比持平，主要是:本年度无因公出国（境）    

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费持平、运行费下降100%，主要是:本单位没有车辆。
  （三）公务接待费0.3万元。主要用于省、市领导检查等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数16人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降0.07%，主要是:接待费用减少。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出5.89万元，比上年决算数下降91.09%，主要是:经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

 （1）项目实施和绩效目标完成情况

1、项目的组织管理情况：

周密组织实施。围绕本方案工作目标、任务和要求，细化工作目标任务，层层抓落实，确保工作落到实处、取得实效。

2、项目财务管理状况：

我局严格按照财务管理规定的要求，对批准的预算，做好账务设置和账务管理，对产生的各种费用及时做好原始记录；及时掌握项目进度；按规定向有关部门报送财务报表。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，均需附上齐备的资料审核确认后才予以批准。

3、项目绩效目标完成情况：

全年实际利用外资完成5000万美元，完成市、县年度计划5000万美元的100%，与去年同期持平;外贸出口总额累计完成21亿元，完成市、县年度计划21亿元的100%，同比增长10.47%;全年共签约项目21个（总投资210.045亿元），意向投资项目5个，正在洽谈项目8个；鼓励企业赴欧美及东南亚国家进行经贸交流，开拓新兴市场。组织参加2017厦洽会，促进项目签约落地。加强服务，精准对接。一是贯彻实施“两证合一”。根据（莆市商务[2017]70号）文件精神，截止9月份，办理11家外贸企业相关手续，大大提高了新增备案企业原产地证的知晓和利用率，促进我县外贸出口回稳向好。二是实施更加积极的出口政策支持。一方面积极兑现2016年度“一对一”奖励资金6家共31.16万元。另一方面是提前谋划2017年度的“一对一”奖励资金，争取明年2月份兑现该奖励政策。

4、经济效益和社会效益：通过对项目资金的投入，保障了项目工作的正常运行，对相关指标进一步核实、监察，保证工作的质量

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2017年度部门预算附表

1、 2017年度收支决算总表

2、 2017年度收入决算表

3、 2017年度支出决算表

4 、2017年度财政拨款收支决算总表

5 、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6 、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7  、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8 、2017年度政府性基金支出决算表

9 、2017年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表

11 、部门业务费和其他专项资金绩效自评表