2015年仙游县文体广电出版局部门预算说明

2015年仙游县文体广电出版局部门预算

2015年部门预算经××届人大×次会议审议通过，按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位××年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

仙游县文体广电出版局主要职责是：指导、管理全县文化、体育、广电、出版工作。

二、部门预算单位基本情况

仙游县文体局包括1个机关行政股室及11个下属单位，其中，列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2015年，文体局主要任务是：完善公共服务体系、开展文体活动、打造文化体育精品、抓好文化市场管理、加强文物及非遗保护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

㈠举办2015年首届文化艺术周活动。

㈡举办纪念李耕诞辰130周年活动。

㈢举办仙游县龙舟比赛等丰富多彩的文体活动。

(四)完善农家书屋，乡镇综合文化站等各项工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年，文体局部门收入预算为291.44万元，其中：当年财政拨款收入291.44万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算291.44万元，其中：人员支出71.87万元，对个人和家庭补助支出86.96万元，公用支出11.07万元，项目支出132.61万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出224.44万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

一）工资福利支出142.18万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、绩效工资支出等支持。

（二）商品和服务支出76.68万元。主要用于办公经费、差旅费、维修费、物业管理费、专用材料费、委托业务费等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出5.58 万元。主要用于退休费、住房公积金支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出67万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

商品和服务支出67万元。主要用于农家书屋出版物更新费、全国可移动文物普查费、农村广播应急预警系统费用、工程款、各项体育活动支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为7.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.63万元，公务用车购置及运行费3.46万元。具体情况如下：

㈠因公出国（境）经费

2015年预算安排0万元。无出国（境）业务。

㈡公务接待费

2015年预算安排3.63万元。主要用于开展各项业务接待活动。与上年相比支出下降27.4%，主要原因是：减少接待次数，节省开支。

㈢公务用车购置及运行费

2015年预算安排3.46万元，其中：公务用车运行费3.46万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是：节省开支。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

          3.部门政府性基金拨款支出预算表

          4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附表3-1：

部门收支预算总表

单位：万元

附表3-2：

部门公共财政拨款支出预算表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

     2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表3-3：

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

     2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表3-4：

“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元