2014年仙游县文体广电出版局部门决算说明

2014年度仙游县文体广电出版局部门决算说明

按照《《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财【2014】367号）要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县文体广电出版局2014年度部门决算的通知》（仙财决〔2015〕×× 号）的批复，现将我单位2014年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发××部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕44号），仙游县文体局部门的主要职责是：指导、管理全县文化、体育、广电、出版工作。

二、部门预算单位基本情况

仙游县文体局部门包括 1 个机关行政科室及 11 个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2014年，仙游县文体局部门主要任务是：完善公共服务体系、开展文体活动、打造文化体育精品、抓好文化市场管理、加强文物及非遗保护。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）举办仙游县第十四届运动会。

（二）投资建成鲤中电影院项目。

（三）完善乡镇综合文化站。

（四）组织丰富多彩文体活动。

四、2014年决算收支总体情况

（一）仙游县文体局部门2014 年部门决算总收入3007.31万元，其中本年收入2333.48万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入2333.48万元，其中政府性基金1631.7万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 上年结转和结余673.83 万元。

（二）2014 年部门决算总支出 3007.31 万元，其中本年支出 2122.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 170.44 万元。其中，人员支出 161.05 万元，公用支出 9.39 万元。

2. 项目支出 1952.37 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

6. 结余分配 0 万元。

7. 年末结转结余 884.49 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出  701.61  万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出73.47万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、绩效工资支出等支持。

（二）商品和服务支出540.57万元。主要用于办公经费、差旅费、维修费、物业管理费、专用材料费、委托业务费等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出87.57 万元。主要用于退休费、住房公积金支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出 1421.20 万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）商品和服务支出52万元。主要用于专用材料费支出。

（二）其他资本性支出1369.20万元。主要用于基础设施建设费、拆迁补偿支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费公共财政拨款支出7.09万元，同比下降（增长）23.52  %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。2014年本单位组织出国团组 个，参加其他单位出国团组  个；全年因公出国（境）累计 人次。与2013年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长） %，主要是:××××××××。
    （二）公务用车购置及运行费3.46万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年公务用车购置 0辆。公务用车运行费3.46万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）11.51 %，主要是: 车燃油、维修下降。

（三）公务接待费3.63万元。主要用于日常业务等方面的接待活动，累计接待  批次、接待总人数。与2013年相比, 公务接待费支出下降（增长）32.28%，主要是:项目检查次数减少，接待次数减少。

附件： 1. 2014年收支决算总表

       2. 2014年公共财政拨款支出决算表

       3. 2014年政府性基金支出决算表

4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表