2016年仙游县文体广电出版局部门预算公开

2016年仙游县文体广电出版局部门预算

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

仙游县文体广电出版局主要职责是：指导、管理全县文化、体育、广电、出版工作。

二、部门预算单位基本情况

仙游县文体局包括1个机关行政股室及11个下属单位，其中，列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2016年，文体局主要任务是：完善公共服务体系、开展文体活动、打造文化体育精品、抓好文化市场管理、加强文物及非遗保护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

㈠组织鲤声剧团应中宣部邀请参加全国基层院团戏曲会演。

㈡承办2016年福建省青少年蹦床锦标赛。

㈢举办广场舞比赛等丰富多彩的文体活动。

(四)完善农家书屋，乡镇综合文化站等各项工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年，文体局部门收入预算为324.28万元，其中：当年财政拨款收入324.28万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算324.28万元，其中：人员支出77.07万元，对个人和家庭补助支出102.49万元，公用支出13.25万元，项目支出131.47万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出278.28万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

一）工资福利支出77.07万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、绩效工资支出等支持。

（二）商品和服务支出98.72万元。主要用于办公经费、差旅费、维修费、物业管理费、专用材料费、委托业务费等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出102.49万元。主要用于退休费、住房公积金支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出46万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

商品和服务支出46万元。主要用于各项体育活动支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.04万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：

㈠因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元。无出国（境）业务。

㈡公务接待费

2015年预算安排1.04万元。主要用于开展各项业务接待活动。与上年相比支出下降71%，主要原因是：减少接待次数，节省开支。

㈢公务用车购置及运行费

2015年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降4.45%，主要原因是：节省开支。

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