2015年度仙游县文体广电出版局部门决算公开

2015年度仙游县文体广电出版局部门决算说明

按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财﹝2014﹞367号）要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县文体广电出版局2015年度部门决算的通知》（仙财决〔2016〕185号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发××部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕44号），仙游县文体局部门的主要职责是：指导、管理全县文化、体育、广电、出版工作。

二、部门预算单位基本情况

仙游县文体局部门包括 1 个机关行政科室及 11 个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，仙游县文体局部门主要任务是：完善公共服务体系、开展文体活动、打造文化体育精品、抓好文化市场管理、加强文物及非遗保护。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）举办首届仙游县文化艺术周活动。

（二）投资建成体育中心室外游泳池。

（三）完善乡镇综合文化站。

（四）组织丰富多彩文体活动。

四、2015年决算收支总体情况

2015年仙游县文体局部门年初结转和结余881.58万元，本年收入1805.19万元，本年支出1842.33万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余844.44万元。

（一）2015本年收入1805.19万元，比2014年决算数下降528.29万元，下降22.64％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1805.19万元，其中政府性基金659.11万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2015本年支出1842.33万元，比年决算数增加1280.49万元，下降13.21％，具体情况如下：

1. 基本支出211.93万元。其中，人员支出万元，公用支出万元。

2. 项目支出1630.4万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出211.93万元，比2014年决算数下降489.68万元，下降69.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利性支出89.73万元，较2014年决算数增加26.26万元，增长22.13%。主要原因是用于基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障费支出。

（二）对个人和家庭补助110.37万元，较2014年决算数增加22.8万元，增加26.03%。主要原因是用于退休费、生活补助、医疗保险、住房公积金支出。

（三）商品和服务支出646.33万元，较2014年决算数增加105.76万元，增长19.56%。主要原因是用于办公费、邮、水、电、差旅费、修缮费、劳务费、业务费、会议费、接待费支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出840.13万元，比2014年决算数下降581.07万元，下降40.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）商品和服务支出52万元。主要用于专用材料费支出。

（二）其他资本性支出783.13万元。主要用于基础设施建设费、委托业务费等。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出4.16万元，同比下降（增长）41.32%。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.12万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0辆。公务用车运行费3.12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比，公务车运行费下降9.83%，主要是:车燃油、维修下降。

（三）公务接待费1.04万元。主要用于日常业务等方面的接待活动，与2014年相比,公务接待费支出下降（增长）71.35%，主要是:项目检查次数减少，接待次数减少。

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