2015年度仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心部门决算公开

2015年度仙游县莆仙戏鲤声艺术

传承保护中心部门决算说明

(公开范本)

    按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（仙财﹝2014﹞367号）要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心2015年度部门决算的通知》（仙财决〔2016〕191 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕55号），仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心部门的主要职责是：

（一）创作演出优秀莆仙戏剧目，为观众服务。

（二）传统艺术整理加工与保护。

（三）从事莆仙戏研究、传承和展演工作。

二、部门预算单位基本情况

仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心部门包括0个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心部门主要任务是：创作演出优秀莆仙戏剧目、加工整理传统剧目，做好展演工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极开展下乡演出，为广大观众服务。

（二）积极排练省汇演剧目及抢救传统剧目。

（三）积极开展公益性演出，为民服务。

四、2015年决算收支总体情况

2015年仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心部门年初结转和结余31.25万元，本年收入560.02万元，本年支出502.3万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余88.97万元。

（一）2015本年收入560.02万元，比2014年决算数增加178.33万元，增长46.72％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入463.47万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入96.55万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2015本年支出502.3万元，比2014年决算数增加151.86万元，增长43.33％，具体情况如下：

1. 基本支出403.47万元。其中，人员支出362.65万元，公用支出40.82万元。

2. 项目支出98.83万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出403.47万元，比2014年决算数增加168.13万元，增长71.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利性支出309.29万元，较2014年决算数增加149.56万元，增长93.63%。主要原因是用于基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障费支出。

（二）对个人和家庭补助53.36万元，较2014年决算数减少22.25万元，下降-41.70%。主要原因是用于退休费、生活补助、医疗保险、住房公积金支出。

（三）商品和服务支出40.82万元，较2014年决算数增加20.41万元，增长100%。主要原因是用于办公费、邮、水、电、差旅费、修缮费、劳务费、业务费、会议费、接待费支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出31.25万元，比2014年决算数增加12.5万元，增长66.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）商品和服务支出31.25万元，较2014年决算数增加14.14万元，增长82.64 %。主要原因是用于办公费、邮、水、电、差旅费、修缮费、劳务费、业务费支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.66万元，同比增长100%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.66万元。主要用于戏曲调研、省戏曲汇演、人才培养等方面的接待活动，累计接待8批次、接待总人数85人。与2014年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是: 戏曲调研、省戏曲汇演、人才培养等方面的接待活动。